龙岗区政府投资项目结决算审计.docx

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龙岗区政府投资项目结决算审计

龙岗区政府投资项目结（决）算审计

相关表格

龙岗区政府投资项目结（决）算审计需提供的资料清单

序号

资料名称

资料要求

备注

1

审计申请书

原件、格式详见附件二

2

送审造价汇总表

原件、格式详见附件三

3

资料交接单

原件、格式详见附件四

4

承诺书

原件、格式详见附件五

5

概况表

原件、格式详见附件六

6

区发改局委托审计函或建设单位申请审计函

原件或复印件

7

计划立项批文或资金统筹部门计划、区领导批示

如为复印件，则须甲方盖章

8

区发改局批准的项目概算

如为复印件，则须甲方盖章

9

建设用地规划许可证

如为复印件，则须甲方盖章

10

建筑工程规划许可证

如为复印件，则须甲方盖章

11

施工许可证

如为复印件，则须甲方盖章

12

地质勘探报告、测量报告

原件

13

经审批的施工图纸及光盘

原件

14

采取非招标方式发包的批准文件

原件

15

招标文件、补遗书及工程量清单等

原件

16

标底审定书

原件

17

投标文件

原件

18

中标通知书、招投标完成证明书

原件

19

施工单位资质证明、营业执照、税务登记

复印件上由施工单位盖章

20

施工合同、补充合同

原件

龙岗区政府投资项目结（决）算审计需提供的资料清单

序号

资料名称

资料要求

备注

21

图纸会审记录及有关会议纪要

原件

22

已审批的施工组织设计（方案）及经批准调整后的施工组织设计（方案）

原件

23

开工报告

原件

24

施工现场记录、隐蔽工程验收记录

原件

25

设计变更图纸、设计变更单、现场签证单

原件

26

建设单位提供材料明细表

原件

27

材料、设备结算价差调整及调整依据文件、证明

原件

28

竣工图及光盘

原件

29

竣工验收证明

原件

30

工程造价结（决）算书及计价光盘

原件并由建设单位、施工单位盖章确认

31

勘察测量费造价结算书

原件并由建设单位、勘察测量单位盖章确认（结算价超十万元需经第三方审核）

32

项目辅助明细账或相关会计帐页

如为复印件，则须甲方盖章

33

资金收入凭证复印件

复印件上由甲方盖章

34

监理合同、设计合同、勘察合同

原件

35

招标代理合同、造价咨询合同及其他与该工程有关合同及成果

原件

36

其他与工程审计有关的资料

根据项目实际情况提供

决（结）算项目审计申请书

项目送审情况

送审项目名称

审计类别

□结算□决算

送审造价

造价审核公司

监理单位

招标代理单位

开工日期

竣工日期

建设单位负责人

电话

联系人

电话

项目立项情况

项目立项名称

计划投资总额

项目概算批复文号

项目计划下达文号

资金来源

工程简单描述

建设单位负责人（签字）建设单位（盖章）

年月日

经办人意见

审计中心意见

局领导意见

龙岗区审计局政府投资审计中心

被审计单位承诺书

龙岗区审计局:

我单位已按贵局审计组的要求,提供了

项目竣工决算资料及相关财务会计资料,并郑重承诺所提供的资料是真实的、完整的，无故意隐瞒或遗漏，且承担由此造成的一切法律责任。

法定代表人签字：

承诺单位盖章：

年月日

被审单位概况表

单位名称

单位建立时间

法人代码

法人代表

单位性质

注册资本

业务范围

主管单位

单位地址

联系电话

期末人数

财会负责人

其中：

财会人员

机构设置情况

开户银行

帐号

存款性质

年末余额

利息总额去向

与审计事项有关的情况：

编制人员：

年月日

50万元以下零星工程备案需提供的资料清单

序号

资料名称

资料要求

备注

1

零星项目备案申请表

原件、格式详见附件九

2

零星项目被审计单位承诺书

原件、格式详见附件十

3

区发改部门出具的委托函

建设单位需将资料复印并每一页加盖公章，联同资料原件一并提交我局。

审核完毕后，我局将资料复印件留档，原件退还建设单位

4

招标、投标文件、标底审定书中标通知书及招投标完成证明书

5

施工合同

6

开工报告、竣工验收报告

7

工程造价结（决）算书

8

勘察测量费造价结算书

9

其他费用合同及成果

10

其他与工程审计有关的资料

深圳市龙岗区审计局

政府投资零星项目备案申请表

项目名称

建设单位

计划立项文号

计划总投资

合同价

发包方式

造价审核公司

工程审核

造价

送审备案总造价

联系人

及电话

造价汇总表

序号

分项名称

送审备案造价

施工队或供货方

合计

建设单位负责人（签字）建设单位（盖章）

年月日

说明：

根据深龙府〔2012〕14号文，结算金额50万元以下且经区发改部门立项的政府投资零星项目，由建设单位委托区造价管理机构或有资质的造价咨询机构进行结算审核后报区审计部门备案。

零星项目被审计单位承诺书

龙岗区审计局:

根据《关于批转区审计局关于结算金额50万元以下的政府投资零星工程办理产权登记和移交手续有关问题的意见的通知》（深龙府办[2012]14号）的规定，现将由我单位负责建设的项目结算资料送交贵局备案,该工程结算已经我单位及有资质的中介咨询机构审核，并郑重承诺所提供的资料是真实的、完整的，无故意隐瞒或遗漏，且承担由此造成的一切法律责任。

法定代表人签字：

承诺单位盖章：

年月日

编号：

龙岗区政府投资项目结算资料备案回执

：

根据《关于批转区审计局关于结算金额50万元以下的政府投资零星工程办理产权登记和移交手续有关问题的意见的通知》（深龙府办[2012]14号）要求，你单位报送的

资料已由我局备案，送审备案造价元。

年月日