分公司考核办法6.doc
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东莞有限公司（总公司）
分公司负责人考核管理办法
为激励分公司努力提高经营业绩，全面完成2013年经营任务，并保证分公司的可持续发展，根据东莞蓝鹰环保科技有限公司（总公司）下达的财务指标计划，结合分公司内部管理及外部环境，制定本考核办法。
一、指导思想
通过制定科学、合理的考核办法，实现考核的指引作用，促进公司战略目标的实现。
二、考核目的
通过对分公司的考核，实现两个目的：
一是保证分公司年度经营指标的全面完成，二是保持
公司的可持续发展能力。
三、适用范围
本办法适用于东莞蓝鹰环保科技有限公司（总公司）各分公司负责人。
四、考核指标及方法
⑴主要考核指标为：
财务指标、非财务指标、总经理评价指标。
财务指标代表的是过去，而
激励要面向未来，在考核中仅使用财务指标是不够的，还要引入非财务指标，以激励分公
司负责人面向未来，为股东、企业创造价值；同时，作为对分公司经理任职能力、学习与
创新、勤勉义务履行、职业道德等考核的一部分，年终由总经理对分公司经理进行统一评
价，评价结果计入年薪考核。
财务指标包括经营指标与库存指标，非财务指标包括公司成
长潜力、顾客满意、内部管理等。
其中，内部管理是基础，顾客满意是关键，企业成长是
核心，经营指标是最终目的。
⑵对分公司负责人采用BSC（平衡计分法）与KPI（关键业绩指标法）相结合的绩效考核办法，
在找出关键业绩指标的基础上，平衡各关键业绩指标在实现分公司战略目标中的作用，分
别赋予不等的分值，建立财务指标与非财务指标相结合的考核、评价制度，实现公司短期
利益与长期利益、局部利益与整体利益的均衡。
五、年薪制及有关说明
分公司负责人实行年薪制，年薪标准由总经理办公室研究决定，年薪分为基薪和风险收入两
部分。
年薪全额纳入考核，年底根据考核期间计划完成情况统一核算,多退少补。
①年薪标准：
②月基薪:
每月发放的基本工资，月基薪占年薪的50％。
月基薪=年薪*50%/12。
③风险收入：
根据年终考评结果发放部分，风险收入占年薪的50％。
④连续任职满6个月，方可参加年薪考核，并根据考核结果兑现年薪。
不满6个月，只发
放月基薪。
六、年薪考核
⑴年薪收入水平与分公司财务指标完成情况及成长潜力、顾客满意、内部管理等非财务指标
挂钩，年薪考核采取百分制方式进行，每项指标最高得分不超过其标准分值，最低分为
0分。
毛利、销售收入、费用指标年终由财务管理部提供，其他指标根据年底检查结果综
合评定。
⑵根据考评结果，考评得分在90分（含）以上的，全额兑现年薪；60分（含）到90分的按实际
得分的百分比兑现年薪，总公司根据工作表现安排下一步工作;60分以下不兑现年薪，只
发放月基薪，交出分公司管理权限由总公司安排处理。
年薪考核指标及分值如下：
指标类别
分指标
分值
计算方法
备注
财
务
指
标
（75%）
经营指标
毛利
30分
30分*（实际毛利/计划毛利）
销售收入
15分
15分＊（实际销售收入/计划销售收入）
变动费用
15分
15分＊（计划变动费用/实际变动费用）
库存指标
商品处理损失率
5分
每批计划高0.2‰，扣1分
存货周转次数
5分
每批计划低1次扣1分
不良库存分流率
5分
100％以上为满分，每批计划低2％扣1分
非
财
务
指
标（15%）
成长潜力
5分
考核市场份额增长率、主推品牌收入比重、员工建议数、员工人均收益及增长率、员工满意度、团队建设、员工培训等
⑴三个非财务指标分别为五个等级，一级5分，二级4分，三级3分，四级2分，五级1分．考评实行关键业绩指标对比排序法，根据排序结果，经考评小组综合平衡后纳入相应等级．⑵非财务指标实行雷区激励，如有触雷情况，视情节轻重给予0.5-3分扣分，如考核期内不遵守公司规定，无故拖欠员工工资，可给予扣1分/次；顾客投诉扣0.5分/次等．雷区激励可根据日常检查或年终检查结果进行．
顾客满意
5分
考核顾客满意度指数、顾客投诉比率、服务升级、顾客调查排名等
内部管理
5分
考核内部管理的规范性及有效性、营销过程控制、管理升级、安全事件指数等
总经理综合评价（10%）
10分
考核任职能力、学习与创新、勤勉义务、对总公司的作用与贡献、发展潜力、职业道德等
年终进行
七、年终奖励
⑴经营奖
考核期内，分公司超额完成毛利计划、收入计划的，年终由总公司统一核发超利润奖、超
收入奖。
⑵管理奖
内部管理创新给分公司带来较大收益或极大地提高工作效率、工作质量的，年终可以申报
管理创新奖。
年终奖励实行利润、安全否决制，年终没有完成利润计划或考核期内发生重大安全事故的，不予发放任何奖励。
八、本办法由总公司总经理办公室制定并负责解释。
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