供应商认证流程.doc

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文档名称

供应商认证流程（流程编号：

DH-CX-PM-002）

版本

V2.0

业务领域

采购管理部

生效日期

拟定部门

采购管理部

1、目的：

1.1、规范和指导供应商认证工作，确保采购物料满足公司要求；

1.2、明确供应商认证过程中的ERP系统操作。

2、适用范围：

2.1、流程起点：

新需求、供应商替代以及拓展供应商资源

2.2、流程终点：

启动供应商选择流程之前。

2.3、适用业务对象：

对参与生产发货的物料和委外加工业务的供应商认证适用该流程，（一次性采购或风险采购的业务需求，供应商认证流程只需完成对供应商资质的评审工作即可）；

2.4、涉及内容：

2.4.1、完成供应商考察工作；

2.4.2、物料小批量试用结论；

2.4.3、物料大批量供货决策结论；

3、流程图：

4、流程说明：

001根据需求部门提交的物料新需求，向潜在供应商发《供应商信息询问表》。

——责任人：

采购专家团

根据需求部门提交的物料新需求，由采购专家团的物料负责小组向供应商发《供应商信息询问表》。

002完成供应商信息表的调查——责任人：

采购专家团

采购专家团组织供应商完成《供应商信息询问表》的调查工作，并进行评估，对询问表调查不满足要求的供应商，直接停止认证；同时判定是否需要进行现场考察，对不需要现场考察的供应商转到009；对需要进行现场考察的供应商转到003。

003发放供应商现场考察报告——责任人：

采购专家团

如《供应商信息询问表》通过评估，对需要现场考察的供应商发放现场考察报告。

004供应商完成现场考察报告的自查项目——责任人：

供应商

供应商在3个工作日内完成现场考察报告的自查项目，并发送到采购专家团物料负责小组。

005制定供应商考察计划并成立考察小组——责任人：

采购专家团

根据自查报告的完成情况，制定供应商考察计划并成立考察小组，考察小组要求不少于2人。

006组织相关人员执行供应商考察——责任人：

采购专家团

采购专家团物料负责小组组织相关人员执行供应商考察。

007输出供应商考察报告并进行评估——责任人：

供应商考察小组成员

考察人员根据《考察标准》对供应商实施考察，并完成《供应商考察报告》，同时向供应商提出不符合项，要求进行整改。

008供应商进行整改——责任人：

供应商

供应商对不合格项进行整改，并输出整改情况跟踪报告；

009完成供应商初步认证评审——责任人：

采购专家团

采购专家团物料负责组对供应商进行初步认证评审，输出评审报告；对于考察结果为不合格的供应商转到012；对考察结果待改进的供应商，根据供应商的整改情况进行判定，如需要重新进行现场考察者转到005，如不合格则转到012；对于通过评审的供应商，在ERP系统中完成供应商资格审批，状态为临时供应商，同时增加供应商存货档案；对于不需求进行小批量试制的供应商，直接进入供应商选择流程；

010输出器件小批量试用结论——责任人：

研究开发部/项目组

输出模块、系统小批量试用结论——责任人：

供应链管理部/工艺技术部

研发项目组成员负责制定小批量物料的试用方案，确定包括应用项目、物料采购数量等信息；并制定小批量试用的执行计划，进行小批量试制，最终给出器件小批量试用结论；

工艺技术部负责输出模块、系统的小批量试用结论；

011决策是否大批量供货——责任人：

供应商认证决策小组

根据小批量试用结论，决策该试用物料是否可以大批量供货；

·如果决策通过大批量供货，则进入《供应商选择流程》；

·如果决策不通过大批量供货，而且结论是取消供应商的供货资格，则转到012；

·如果决策不通过大批量供货，而且结论是重新试用物料，则转到010。

012通知供应商并归档资料——责任人：

采购专家团

如果决策不通过大批量供货，而且结论是取消供应商的供货资格，则采购专家团将决策结论反馈给该供应商并将相关过程资料归档备查，同时，在ERP系统中《供应商存货对照表》中执行删除该供应商的该条供货物料信息，若该供应商只有1条供货物料信息，则还需要在供应商档案中停用该供应商，停用时间取决策结论生效的日期。

5、表格与工作记录：

《供应商资格审批表》 ERP-采购管理-供应商管理模块应用模板

《供应商供货审批表》 ERP-采购管理-供应商管理模块应用模板

《供应商档案》 ERP-采购管理-供应商管理模块应用模板

《供应商存货对照表》 ERP-采购管理-供应商管理模块应用模板

《供应商信息询问表》模板

《供应商考察报告》模板

《供应商初步评审报告》模板

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