促销活动稽核管理办法.doc

促销活动稽核管理办法.doc

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促销活动稽核管理办法

一、总则

为适应公司对费用使用方向及方式调整的管控需要，确保公司促销费用使用真实、有效，促进销售市场的健康发展，结合当前市场实际，制定本办法。

二、稽核原则

（一）过程与结果、信任与重罚相结合的原则。

（二）谁经办、谁签字、谁负责的原则。

（三）片区与经销商无条件配合稽核工作的原则。

（四）对经销单位和片区分级分类稽核的原则。

三、稽核范围及内容

（一）稽核范围：

依据促销活动管理办法以及经销合同约定所开展的所有市场促销活动；公司交办的稽核任务。

（二）稽核内容：

公司营销系统内制定和实施的所有促销活动方案。

四、稽核工作职责分工

（一）销售公司市场管理部代表公司行使稽核权，其主要职责：

1.对市场促销活动实施监督，对促销费用的使用情况执行全过程、全方位稽核。

2.真实、准确地反馈稽核结果，客观、公正地进行综合评估，并形成稽核报告,呈报公司领导审批；根据促销稽核终审处理意见跟进并落实具体处罚事项。

3.按期汇总编报促销稽核总结，通报至公司领导、相关部门、业务片区。

（二）片区责任：

1.保证促销方案规划科学、合理、可操作；

2.负责报销票据与促销方案的一致性；

3.对促销活动开展的真实性、有效性负责；

4.活动结束后，及时审核并提报报销资料，以及资料的归档备查。

（三）经销商责任：

1.保证促销活动真实开展；

2.对报销资料的真实性、规范性、完整性负责；

3.活动结束后，及时提交报销票据进入报销流程（进入报销流程的必须已经归档）。

（四）财务公司责任：

负责审核促销活动相关资料、票据；根据稽核结案处理意见执行相关费用的处理。

（五）品牌运营部责任：

提供相关真实数据。

（六）办公室或人资部责任：

负责对业务人员相关处罚的执行落实。

（七）信息部责任：

确保营销系统使用正常，同时按级分配查询权限。

五、稽核工作要求

（一）对方案的稽核必须“抽必查，查必果，果必报”。

（二）保密。

根据稽核方案内容及工作需要，对需要保密的事宜，在稽核过程中，控制在规定的范围内知晓。

六、稽核方案标的形成方式

（一）窜货、低价稽核。

对发生窜货、低价销售行为的片区及经销单位，则启动对该单位该品项已经执行的促销方案稽核。

（二）举报稽核。

公司在接到经销商、片区等的举报后，启动对举报方案的稽核工作。

（三）指定方案稽核。

1.公司领导根据需要对指定方案的稽核。

2.公司在审核费用报销资料、票据过程中，发现报销资料不符合要求或其真实性存疑，即可启动该方案的稽核。

（四）摇号稽核。

时间：

每季度第一个月的前五天内完成摇号。

摇号人员：

品牌运营部、财务公司、市场管理部。

摇号方式：

采取电脑随机摇号。

摇号规则：

10万元（含）以下，按方案个数1%进行摇号；50万元（不含）以下，按方案个数2%进行摇号；50万元（含）以上，按方案个数3%进行摇号。

（五）市场管理必须跟进的方案：

经分销商会议费用；片区会议费用；30人以上的品鉴会费用；大型社会营销公关费用（赠酒、赞助等），费用在10万元以上的。

参与当日必须提交对本活动执行情况的评估报告。

七、稽核工作及违规处理流程

（一）选择方案。

（二）提出方案稽核要点，形成工作计划。

促销稽核人员根据选定的促销方案，提出可操作的稽核措施，并形成书面工作计划，报部门分管领导审批。

（三）实地跟进稽核。

促销稽核人员按照稽核要点和计划，进行促销现场检查，并对检查情况记录在案。

（四）提报稽核报告。

方案检查完毕，稽核人员2日内根据实际情况提交方案稽核结果及处理意见报告，报部门领导。

（五）执行处罚。

方案稽核发现问题、须进行相应处罚的，根据公司领导审批意见，办公室、财务公司执行对片区人员的处罚，品牌运营部、财务公司执行对经销商的扣罚。

八、稽核结果的认定

（一）完全执行方案：

稽核结果显示执行情况与被稽核方案内容一致。

（二）部分未执行方案：

稽核结果显示执行情况与被稽核方案部分一致，存在部分项目不真实；提供部分虚假票据对未执行部分进行全额报销，或执行过程中没有及时结案。

（三）完全未执行方案：

稽核结果显示执行情况与被稽核方案内容完全不一致。

即完全没有执行方案的内容，提供虚假票据报销。

九、稽核资料提供时效性：

接受稽核的片区，规定时间内必须提供已进入报销流程的方案票据。

未在规定时间内提供完整报销资料的，该部分方案一律以完全未执行方案认定。

十、考核

（一）对“部分未执行方案或完全未执行”负有责任的片区人员，视情节轻重，给予降级、降职、辞退处理，情节严重触犯法律的，移交司法机关处理。

（二）对“部分未执行方案或完全未执行方案”负有责任的片区和经销客户，按未执行部分金额的10倍予以处罚：

责任片区承担50%；责任经销单位承担50%。

（三）对片区在促销活动中的其他违规行为，按《促销活动管理办法》中的相关规定进行处罚。

十一、本办法自颁布之日起实施，2010年《促销督查管理办法》废止。

十二、本办法解释权销售公司。

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