国家科技部项目申报培训课题预算申报书111027.doc
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国家科技计划课题预算说明书
一、对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对课题实施可能形成的科技条件资源和成果，提出社会共享的方案。
第一承担方作为本课题的第一承担单位，是兵团工业支柱企业和国内电石法聚氯乙烯龙头企业，目前已形成120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱、200万吨/年电石、400万吨/年电石渣制水泥、1400MW热电产业规模，公司拥有国家认定的企业技术中心、国家节水灌溉工程研究中心、博士后科研工作站、现代绿色氯碱化工国家地方联合工程研究中心等科研机构，第一承担方中发公司被国家科技部认定为创新型企业。
先后承担多项国家级科技攻关项目、国际科技合作项目，具有良好的科研开发基础。
第一承担方于2007年成立了****研发团队，在****、****的开发等方面做了大量工作，并取得了较好进展。
第一承担方注重与国内知名院所开展校企联合活动，已与****、****、****、****等多家院所建立了全面合作关系。
2006年起，开始与****合作。
2008年，第一承担方分别与****、****达成全面合作框架协议；与****共同成立了化工绿色技术研发中心，与****共同组建现代绿色氯碱化工国家地方联合工程研究中心。
2009年，开始与****合作。
2010年，开始与****合作。
在****机理研究、化学反应工程和反应过程模拟、****设计等方面具有显著优势，均可提供必要的技术支撑。
本课题的其他承担单位—第二承担方是国内著名院所，在****的研发与工艺过程模拟领域有丰富的经验和成功的业绩，在****研究方面已经取得了一定的成果。
在此基础上，双方已达成合作意向，强强联合、优势互补，联合开发****（配套新型****）技术，共同推动****的研发及工业性实验，加快****在国内应用的进程，将为中国电石法聚氯乙烯产业早日突破汞污染的发展瓶颈奠定基础。
课题预期成果主要为****及配套****技术。
关于****知识产权，第一承担方与第二承担方在合作前已形成的有关知识产权，归各自所有；本课题合作期间，独自开发的技术，其知识产权归开发方所有，双方共同开发的技术，其知识产权双方各占50%。
该课题成果是中国聚氯乙烯行业可持续发展的关键技术，具有巨大的推广价值。
第一承担方作为行业的龙头企业，将积极致力于该成果的推广应用，为最终实现电石法聚氯乙烯行业非汞化作出贡献。
二、对各承担单位经费安排进行详细说明，应包括现有支撑条件、在课题中承担的主要任务、经费来源、经费需求、测算理由及各科目预算分配等方面内容。
本课题经费来源主要有两种：
企业自有资金与国家专项资金。
课题主要开展****及配套新型****技术的研究与开发。
由于本课题主要研究内容分为三个方向，其中第一承担方承担其中的两个，第二承担方承担一个，技术路线相近，因此按实际进程整体可分为三个阶段：
第一阶段主要是在实验室建立****的小试评价体系，开展****的实验室研究，****的制备及反应机理等，确定适宜的固相****（简称“第一阶段”）；
第二阶段是对****失活与再生进行研究，研究工艺装置结构对****的影响等，体系工艺装置的研发，为建立****装置奠定基础（简称“第二阶段”）；
第三阶段是****研究与****示范，研究适合****的****形式与结构，建立****示范装置（简称“第三阶段”）。
课题所需经费共计1446.8万元，课题承担单位-第一承担方自有资金746.8万元（主要用于设备购置费，土建等其他费用，以及部分设备试制费、测试化验加工费、燃料动力费、劳务费、专家咨询费），申请国家专项资金700万元（主要用于设备试制费、材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、国际合作交流费、出版/文献/信息传播费、劳务费、专家咨询费、管理费）。
课题实施周期为3年（2012.1-2014.12），根据阶段计划与目标核算，年度经费用度预计分别为：
417.7万元、662.2万元、366.9万元，其中国拨经费为：
316.8万元、243.4万元、139.8万元，测算依据如下：
2012年度：
主要完成第一阶段的主体工作，主要支出包括：
用于实验室****研究的购置设备、试制设备、改造、材料等费用的大部分，以及部分测试化验、燃料动力、差旅、会议、劳务等费用，合计417.7万元。
2013年度：
继续第一阶段的一些研发工作，主要完成第二阶段的主体工作，开始第三阶段的准备工作，费用支出包括：
用于实验室****研究的购置设备及试制设备费的少部分尾款，用于实验室****及工艺装置研究的材料费，部分测试化验、燃料动力、差旅、会议、劳务等费用，以及第三阶段相关设备与材料费用的大部分，总计662.2万元。
2014年度：
主要是第三阶段相关设备的少部分尾款，以及测试化验、燃料动力、差旅、会议、劳务等费用，总计366.9万元。
三、对该课题各科目支出的主要用途、与课题研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。
1.设备费：
请说明购置或试制单台价值10万元以上设备与课题研究任务的关系和必要性、现有同样设备的利用情况、设备用途、设备与现有设备的配套情况、设备使用率、设备拟安置单位、购置设备的开放共享方案、试制设备的方案和成本构成等等，另外，购置单价10万元以上的进口设备需提供三家以上产品报价单及其联系电话的详细资料；单价100万元以上的购置和试制设备需填写“大型设备申请表”；单价100万元以上的试制设备还需提交单独的试制方案和成本分析；当单价10万元以下设备的购置或试制总量较大时，需提供说明。
基于拟定的技术方案、经咨询相关厂家测算得出，共计562.8万元。
设备购置费237.8万元，由自筹经费支出，主要用于购买一些小型的实验室仪器与配件，以及用于建立****示范装置的仪表自控类元件，如电化学仪器、色谱仪、PLC控制系统、仪表元件等。
设备试制费321万元，其中291万元由国拨经费支出，主要用于实验室所需的一些***装置或体系，以及****示范装置制造等；其中30万元由自筹资金支出；包括***、******（高压）、四通道******、******、******等，共计19套，其中10万元以上设备8套。
设备及仪器名称
类型（A购置、B试制、C改造）
名称
数量
单价（元）
总额（万）
B
4
100000
40
B
1
550000
55
B
1
560000
56
B
1
650000
65
B
1
650000
65
A
3
150000
45
******：
用于短期、快速评价****稳定性、寿命、长周期运行效果的******，样品填装量少，手动控制，无在线样品分析检测系统，工艺条件调整的幅度较窄。
计划安置在第一承担方的合作单位******。
******：
用于系统性评价****用贱金属****及类********的系统，可对****稳定性、寿命、长周期运行效果的测试，自动化程度高，带单机版的****、在线样品分析检测系统、及必要的安全设施，工艺条件可变（增压、流量与温度等参数控制范围调整等）。
计划安置在第一承担方所在地。
四通道******：
用于系统性评价********的平台，可对四种****同时进行稳定性、寿命进行短期和长周期运行效果的测试，自动化程度高，带控制及在线样品分析检测系统，工艺条件可变（增压、流量与温度等参数控制范围调整等）。
计划安置在第二承担方。
********：
****类型的****，模拟工业****工况条件，对物料流量、压力、温度进行精准监测，对过程中压力、温度等工艺参数有效监控，对热点移动等过程性状变化进行系统监测；自动化控制，系统运行稳定性好、安全性高，过程易操控。
计划安置在第一承担方生产现场。
********：
****类型的****，含****在线装卸、再生、活化及相关的辅助设施；模拟工业****工况条件，对物料流量、压力、温度进行精准监测，对过程中压力、温度等工艺参数有效监控，对热点移动等过程性状变化进行系统监测；自动化控制，系统运行稳定性好、安全性高，过程易操控。
计划安置在第一承担方生产现场。
****：
用于****、****及其他可能适宜****固相****的****的运行控制，从而实现系统运行的连续、可控，降低数据采集的难度。
2.材料费：
请说明购置的各种材料与课题研究任务的关系和必要性、所需数量的测算依据，并详细列示各种材料的名称、购买单价、购买数量以及总金额。
根据不同阶段实验的工作量、规模、持续时间进行测算：
第一阶段主要是一些试剂、气体、****、玻璃器具等相关****制备与研究的材料；第二阶段主要是一些管件及小器件、联接件，相关****与工艺研究；第三阶段主要是批量制备用于****示范装置的****所需的相关材料，主要的材料明细如下表：
名称
规格/型号
数量
单价（元）
总额（万）
AR
1.8
AR
0.8
AR
2.1
AR
2.2
AR
3.9
AR
4.3
AR
3.7
AR
250
400
10
AR
250
400
10
AR
1000
400
40
AR
50
800
4
AR
20
50
0.1
AR
100
10
0.1
纯度>99.9%
20
2000
4
2kg/瓶
9
1200
1.08
纯度>98%
50
1000
5
纯度>99.9%
20
100
0.2
纯度>99.99%
14
300
0.42
纯度>99.999%
10
1000
1
6
5000
3
1
30000
3
100
500
5
100
500
5
100
500
5
100
500
5
100
500
5
20
10000
20
20
10000
20
40
500
2
100
50
0.5
5
600
0.3
本项合计168.5万元，全部由国拨经费支出。
3.测试化验加工费：
请说明预算的各种测试化验与加工项目与课题研究任务的相关性和必要性、测试化验加工次数的测算依据以及委托该单位的理由等。
研究实验过程中****的性能及应用特征，是推动****研发进展的必要方法；也是建立反应过程动态模型和设计新型****的重要依据。
取样检测，分析****与****机械强度、粒度及分布、活性中心分布、孔径与比表面积、外观形态、活性官能团、表面晶格等，****反应前后粒度及分布、活性成份含量分析、外观形态、理化性质，粉渣中活性成份含量、外观形态等项目。
第一承担方根据实际情况定期送样品到****与****进行检测，第二承担方研究过程中的相关样品送第二承担方分析中心检测，费用明细如下表：
测试项目
单位
单价（元）
数量（次）
金额（万元）
次
400
550
22
次
200
250
5
次
200
25
0.5
次
300
50
1.5
次•元素
150
300
4.5
次
100
200
2
次
1000
20
2
次
300
100
3
次
500
20
1
41.5
本项合计41.5万元，其中36.5万元由国拨经费支出、5万元由自筹支出。
4.燃料动力费：
请说明预算的各种燃料与课题研究任务的相关性和必要性、所需数量、单价的测算依据等。
研究实验过程中装置运行所需水、电、汽的费用，分别由国拨与自筹经费支出。
是保障研究工作持续进行的必要条件。
第一阶段、第二阶段以实验室用电为主，属民用电，还有少量生活用水；第三阶段****示范装置的运行涉及水、电、汽等因素，属工业用电；实验室用电0.65元/KWh，工业用电0.35元/KWh、水2元/m3、汽50元/吨；第一阶段与第二阶段，用电负荷预计20KW，包括5套******（4*3kw+2kw）、1套******（3kw）、1套四通道******（3kw），运行时间3000h/a，共耗电12万KWh，计7.8万元，用水预计50m3/a，计0.02万元；第三阶段，主要是****装置运行用电、蒸汽、水，明细如下：
项目
用电负荷（kw）
耗汽
（kg/h）
耗水
（m3/h）
运行时间
（h/a）
用电量
（kwh）
耗汽量
（kg）
耗水量
（m3）
****
50
0.35
0.5
5000
250000
1750
2500
****
50
0.35
0.5
5000
250000
1750
2500
****
65
0.55
0.4
5000
325000
2750
2000
****费用各计18万元，****费用计25.5万元；小计61.5万元；
各项合计69.3万元，其中36.3万元由国拨经费支出、33万元由自筹支出。
5.差旅费：
请说明预算的各项出差任务与课题研究任务的关系和必要性，以及出差次数、出差标准的预算依据。
研究过程中，课题相关人员出差考察、调研的费用，由国拨经费支出。
考察调研是研究过程中必不可少的一项内容，有助于研究人员获得必要的技术信息。
第一承担方与****、****和****在****上有良好的合作基础，而且与****也有经常性的互动，同时在课题实施过程中第一承担方与第二承担方双方将保持紧密的联系，因此在课题执行过程中会开展相应的技术交流，往来差旅费（机票费用为主）：
出差目的
目的地
出差天数
人次
人均费用
合计（万元）
国内学术交流
****à****
4
5
0.7
3.5
国内学术交流
****<à****
4
15
0.6
9.0
国内学术交流及会议
****<à****
4
28
0.5
14.0
国内学术交流
****<à****
4
13
0.6
7.8
国内学术交流
****<à****
4
14
0.1
1.4
****试验
****<à****
4
10
0.6
6.0
****试验
****<à****
4
15
0.5
7.5
累计
49.2
本项合计49.2万元，全部由国拨经费支出。
6.会议费：
请说明预算的各种会议与课题研究任务的关系和必要性，以及预算的会议次数、会议标准的预算依据。
用于研究过程中召开会议所需费用，如场地费、印刷费、服务费等，由国拨经费支出。
会议贯穿与整个研究过程的始末，是具体工作安排与计划的必要条件。
分为常规交流会议、阶段性总结会与课题鉴定会，均按国家三类会议标准，250元/人日（包括场地费、印刷费与服务费等），10人/次、4日/次，计1万元，预计19次。
举办会议类型
举办地
会期
人数
单次经费（万元）
次数
合计（万元）
交流会
****
4天
10
1
3
3
交流会
****
4天
10
1
8
8
交流会
****
4天
10
1
3
3
阶段性总结会
****
4天
10
1
3
3
阶段性总结会
****
4天
10
1
1
1
课题鉴定会
****
4天
10
1
1
1
本项合计19万元，全部由国拨经费支出。
7.国际合作与交流费：
请说明预算的各项国际合作与交流与课题研究任务的关系和必要性，并详细列示出访或邀请来华专家的国家或地区名称、机构名称、人数、天数、标准的预算依据。
用于与国外专家或企业进行技术交流、考察等相关事宜的费用，由国拨经费支出。
是促进国内与国外双方合作、交流的重要途径之一。
基于课题的合作内容及实施进度，会赴国外开展相关的技术交流与考察，出访欧洲为主，主要目的地为德国、法国、荷兰等地，预计3人次，5万元/人次（含往来交通费、出差补贴费、签证等其他杂费等），依据《临时出国人员费用、开支标准和管理办法》核算。
本项合计15万元，全部由国拨经费支出。
8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费：
请说明各项预算与课题研究任务的关系和必要性，以及数量、单价的预算依据。
课题相关技术信息、文献检索，知识产权、专利申报等的费用，由国拨经费支出。
对于课题研究有积极的辅助作用，可以保障成果的合法性与有效性。
基于课题研究内容进行技术信息、文献检索，以及知识产权、专利（国际专利）、产品标准的申报及核准等，拟申报3～6项专利（预计1项国际专利）、1～2项产品标准（预计为行业标准）、论文5－10篇，预计需14万元，全部由国拨经费支出。
9.劳务费：
请说明各种聘用人员在课题研究中承担的任务，以及聘用人数、支付标准的预算依据。
课题过程中，涉及博士生与硕士生的劳务费用，以及相关的临时用工费用；预计需210人月，主要应对临时性事务、物料搬运、及长周期运行操作，参照当地工资水平按2500元/人月核算，计52.5万元。
本项合计52.5万元，其中32.5万元由国拨经费支出、20万元由自筹经费支出。
10.专家咨询费：
请说明预算的咨询专家与课题研究任务的关系和必要性，以及咨询专家人次数、支付标准的预算依据。
研究过程中邀请专家前来指导答疑所需的费用，由国拨经费支出。
是课题研究顺利展开的必要保障措施之一。
根据各任务的难点情况，分为两方面：
会议咨询，分两种规格：
10人/次、2日/次、预计10次；高级职称专家1000元/日，共计20万元；电话咨询，200/次，预计150次，共计3万元；上述核算依据《国际科技合作与交流专项经费管理办法》。
本项合计23万元，其中2万元由国拨经费支出、21万元由自筹支出。
11.其他支出：
请说明预算的其他支出的各项支出与课题研究任务的关系和必要性，并详细列示各项支出的具体用途及预算依据。
其他支出为课题执行的必要补充。
本课题其他支出主要分为两块：
其一为****示范装置的土建基础、钢构及保温，参照当地价格核计，预计400万元；全部由自筹经费支出。
其二为间接费用（管理费），100×8%+400×5%+200×2%=32万元，无绩效支出；全部由国拨经费支出。
四、除申请专项经费资助以外其他渠道来源经费情况说明（需说明经费的来源、用途以及落实和到位情况）
国家科技计划课题自筹经费来源证明
__******__（单位全称），为_***********__课题的实施，提供____***_____万元的配套资金，资金来源为___________3_____________（1、国家其他财政拨款2、地方财政拨款3、从承担单位获得的资助4、从其他渠道获得的资助）。
配套资金主要用于：
_购置设备费、其他支出（如土建基础、钢构保温、安装等），以及部分试制设备费、测试化验加工费、燃料动力费、劳务费、专家咨询费。
____（填写具体预算支出科目）
特此证明！
出资单位（公章）：
年月日
购置（试制）大型设备申请书
当申请的单台设备价值达到或超过100万元人民币时，必须编制大型设备申请书。
大型设备申请书内容要求如下：
一、设备基本情况
课题编号：
课题名称：
设备名称：
购置□试制□
设备型号：
生产国别：
主要技术性能指标：
单价：
（万元）设备数量：
设备总价：
（万元）
申请专项经费：
（万元）自筹经费：
（万元）注明来源渠道：
设备安置单位：
设备共享范围：
全国共享□设备安置单位内部共享□项目内部共享□课题内部共享□
二、购置/试制该设备的必要性
包括所申请购置/试制的大型设备的用途；设备与课题研究任务的关系；该类设备在国内外的分布和应用情况以及近年来的发展趋势；课题承担单位的现有设备条件及与所申请设备的关系、设备使用率、与国内其他单位共享的可能性等需要说明的问题；试制设备还必须说明试制方法、技术路线、试制周期、参加人员以及试制成功的可能性。
三、设备使用计划
包括与该购置/试制设备相关的课题和单位的情况、设备安置地点和管理运行单位的情况、安装运行条件、管理方式和设备共享的范围及可能性等其他需要说明的问题。
四、设备选型和配置以及经费预算
包括所申请购置/试制设备及其部件的名称、型号、性能指标、生产国别或地区、价格、专项经费申请额度、自筹经费的来源渠道及保证性（如果有）、设备及部件在同类设备部件中的档次及理由、从国外进口的理由等其他需要说明的问题；试制设备还必须对完成整台设备试制所需要的全部成本进行分析说明。
五、设备主要生产厂家的情况
说明购置设备/试制设备部件的生产厂家及试制设备加工厂家的情况。
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