管理评审报告1.doc

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XXXXXX公司

2009年度

管理评审报告

编制：

审核：

批准：

日期：

XXXXX公司

管理评审报告

编号：

XXXXX序号:

XXXXX

参加人员

评审时间

XXXX年11月6日

评审目的

评价我公司ISO/TS16949质量管理体系的运行效果，评价其适宜性和有效性，寻找差距和不足，发现持续改进的机会，从而提高公司的整体效率和效益。

在总经理的安排下，通过办公室的积极准备和筹划，我公司2009年度管理评审会议于2009年11月6日在我公司会议室如期举行，历时一天，参加会议的代表包括下列成员：

姓名职务

XXXX总经理

XXXX管理者代表

XXXX技术质量部经理

XXXX生产部经理

XXXX办公室主任

XXXX供销部经理兼顾客代表

XXXX财务

本次管理评审会议提交材料分别如下：

部门提交材料名称

管理者代表质量管理体系绩效总结报告、质量管理体系实际运行情况报告。

办公室部门工作总结报告，质量目标完成情况报告、员工满意度调查报告、质量成本统计及分析情况报告。

生产部生产部工作总结报告、设备管理情况报告、生产工装管理情况报告、部门质量目标完成情况报告。

供销部销售部工作总结、部门质量目标完成情况报告、顾客满意度调查报告、2009年度市场状况及竞争对手分析报告、供方供货业绩分析报告、物资管理情况报告。

技术质量部部门工作总结、部门质量目标完成情况报告、两次内部质量体系审核报告、过程审核、产品审核报告、顾客退、返不合格品原因分析报告、设计开发进度及完成情况报告纠正与预防措施情况报告。

管理评审报告

按照2009年度管理评审草案的计划，会议于8点正式开始，会议由XXXX主持，XXXX首先阐述了此次管理评审会议的目的，其摘要如下：

摘要：

此次管理评审活动的主要目的是总结XXXX年11月至XXXX年10月份各项工作完成情况，评价我公司ISO/TS16949质量管理体系认证以来的运行效果，评价其适宜性和有效性，寻找差距和不足，发现持续改进的机会，从而提高公司的整体效率和效益。

其后管理者代表以及各部们经理进行了工作汇报，其顺序及内容如下：

管理者代表作了质量管理体系实际运行情况报告、质量管理体系绩效总结报告如下：

一、质量体系的有效性、适宜性：

通过今年我公司在各方面所取得的业绩以及质量体系内审，虽然发现了一些问题，但总的来说我公司新建的ISO/TS16949质量管理体系是适宜和有效的。

二、质量管理体系现状：

基本上符合ISO/TS16949质量管理体系标准的要求，在某些方面我们还需加以改进。

三、存在的问题：

持续改进工作需加强；对纠正和预防措施实施情况应加强管理；供方质量体系开发工作力度不够；技术文件、资料管理方面应加强标准化管理工作；操作人员应加强技能评定工作；原材料应进行批号管理，便于追溯。

技术质检部经理作了质量目标完成情况报告、部门工作总结、部门质量目标完成情况报告、设计开发进度及完成情况报告、内部质量体系审核报告，公司质量目标完成情况报告，摘要如下：

一、公司质量目标完成情况：

顾客满意度98%，达到了95％的质量目标；内部质量指标：

产品一次交检合格率实际完成98％，超过了95％的要求；

二、测量用量具和仪器全部按期进行了校准，保证了对产品质量监测工作的正常进行。

三、控制采购原材料100%符合我公司执行标准，以满足生产的需要。

四、加强了巡检和抽检频次。

五、成品100%检验，保证了入库产品100%合格，交付顾客产品合格率达到100%。

六、对于生产工艺规程、技术标准等技术文件、资料都进行了编制、审核、批准签字并均加盖了受控章，对其发放也进行了登记，做到了使用一致性。

七、通过ISO/TS16949质量管理体系的学习，本部门工作严格按照程序文件执行，成立了多方论证小组

八、对于产品的设计开发、阶段工作做了详细的评审验证工作并编制了整套的产品质量策划记录，确保产品的设计和开发按照质量先期策划和控制计划程序实施。

九、XXXX年6月进行了第一次内部审核，针对不符合项进行了整改，效果明显。

生产部经理作了生产部工作总结报告、设备管理情况报告，摘要如下：

一、能够按照作业指导书的要求操作、认真填写生产记录和生产过程中的检测记录、台帐。

二、每名职工能够自觉完成自己工作并严格“三检”制度，使产品质量在生产过程中得到有效控制。

三、严格新员工上岗达标控制，严格执行不达标不上岗的制度，保证了产品质量在每个工序中得到强化。

四、安全通道的划分保证过道安全畅通。

五、各库房得到规划，新添货架，各零部件标识明显也得到有序摆放，同时做到不合格品不入库。

销售部经理作了工作总结、部门质量目标完成情况报告、2007年度市场状况及竞争对手分析报告、顾客满意度调查报告，摘要如下：

一、销售额分析，本季度销售额下降15%。

二、合同洽谈、评审和签订工作，确保百分之百按合同交付。

三、顾客做好服务，市场调研和顾客满意度调查工作。

四、对交付的产品进行了监控，走访了顾客，充分了解顾客需求，并进行了一次顾客满意度调查，顾客满意度100%。

办公室作了办公室工作总结、部门质量目标完成情况报告、业务计划完成情况报告、员工满意度调查报告、摘要如下：

一、人员培训：

培训计划完成率100％。

二、员工满意度调查：

一次，人数60人，回收60人，回收率100%。

三、质量成本在控制范围内。

业务计划已经完成。

采购部做了供方供货业绩分析报告、物资管理情况报告，部门质量目标完成情况报告

公司上下形成了坚持ISO/TS16949质量管理体系标准要求的决心和气氛，管理活动井然有序。

主要存在的问题及对策：

序号

质量体系存在的主要问题

会议建议事项

决议事项

执行部门

完成日期

01

内部质量审核的针对性应加强.

聘请老师对内审员进行培训，按TS标准和过程方法进行审核，内审员业务能力还达不到标准要求。

技术部

XXX11/15

02

采购合同文件“协议书”的内容对进厂后如何检验验收描述不够。

在与分供方签定协议时，补充进厂检验的具体内容，控制采购质量。

供销部

XXX

03

对最终产品出厂前进行产品审核不够规范，缺少标识、包装审核

按产品审核的规定标准添加产品的外标识和包装的审核项目进行出厂前的审核

技术部

XXX

04

专业培训部门没有满足需要。

如生产过程X-R控制图统计技术应用效果欠佳。

对内审员和统计技术等急需培训的分类，调查，编制培训计划，筹备培训。

办公室

XXX

XXXX总结报告获得了大家的一致认可，认为公司管理体系适宜、充分、有效，业绩指标基本适宜，文件基本适宜、组织结构适宜，此次管理评审会议在求实、务实、解决问题、改进工作的气氛中圆满结束。

办公室

XXXXXXXXXXXXX

5