货物及货柜安全控制程序.xls

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广广州州市市康康得得富富休休闲闲制制品品有有限限公公司司货货物物及及货货柜柜安安全全控控制制程程序序1.目的:

为了保障公司货物及货柜的安全,保证本公司给客户提供的产品与服务是在安全的全过程的控制,得到监视的环境中进行的,促进系统全面的控制货物与服务的安全,特制定本制度.2.范围:

适用于本公司所有的产品与物料（原料/半成品/辅料配件/包装材料）及运输工具与设备在装卸,运输及仓储等情况下.3.定义（无）4.职责:

4.1仓管:

负责货物的收发,数量的清点,及货物日常安全的维护,装柜人员的管理.4.2业务:

负责定柜,相关业务资料的核定,货柜进出的检查.4.3报关员:

负责与海关通达,督查货物安全安全交关.4.4保安员:

负责货物及车辆人员进出的检查与控制,监视与记录整个过程,并保持记录.5.作业程序5.1提前定柜与合格承运方选取.5.1.1业务部与生产部确认产品按质按量生产完成前20天,通知业务部定柜.5.1.2业务部得到通知后,核实客户信息及本司提供的相关信息（如数量,体积尺寸,重量,交期等内容）,准备向合格的业务公司定柜,并提交相关报关资料给报关员,通知其准备报关.5.1.3选取合格承运公司.A.客户有指定,按客户指定的为准.B.如客户没有要求,公司必须用由C-TPAT安全管理程序的公司承运方,优先选用公司常用之承运方.C.合格的承运方是负责的安全检查要求全符合本司安全手册规定的运输单位及个人.5.1.4更换承运方时,必须经总经理同意,并进行正常安全全面地安全考核合格的运输公司,才能使用.5.2提取货柜A.业务及生产部相关管理人员,根据生产计划的按排和生产进度情况及结合客人货物情况,预算需求量.B.提前客人指定或经严格的安全评定的合法营业的运输公司定柜及相关资料的办理.C.准备好装柜资料,报关资料,并核实清楚.D.提柜当日,业务部必须提前预约,货柜车辆抵达时间,并通知保安部.5.3货柜抵达工厂的管理5.3.1保安人员必须以报关的规定进行安全检查,并填写货柜车监控登记表并对货柜进行验收.5.3.2保安联络业务部人员对报关到访人员（司机及随从人员）的合法身份（主要检查来访名单,单位证件,本人身份证与公司报关负责人核对）进行检查核实无误后,引领其到指定车位停放车辆,并交由对口工作人员接待.5.3.3货柜及运输车辆安全检验内容1）必须在装箱前检查是否装有隐蔽间隔,结构是否稳固,检查依据下列准则进行:

A:

检查部位-前板-左侧/右侧-底板/顶板/箱顶-内/外门-底架外部/下方B:

隐蔽间隔检查有无新刷的油漆，焦木或填充剂类的检查有无新刷油漆的痕迹，焊接烙印或者箱板质地差异：

结构检查前后柱子有无裂缝检查箱板是否有打孔，切割，磨损或开裂；是否有丢失或松脱零件或紧固件分离,紧固件松脱或丢失造成的光线渗透.此检查在箱门完全紧闭的情况下,从内部进行.在门的末端检查锁条,包括托架,导杆以及凸轮,查看有碍箱门操作或关牢的缺损,例如折曲,弯曲,凹陷等.在下层结构,检查横向构件构件.外伸叉架和附件是否有洞.在下层结构,检查底板,箱板或板条是否有破损,开裂或断开.2）如果发现集装箱有任何异常,管理人员必须在放行货物前进行复查,如果集装箱没有清空,或者结构不安全,必须在异常货柜登记表内登记,通知供拒方,必须要求使用新装箱,不得使用有问题的集装箱运输,更不得许可进入厂区.3）只有检验合格的货柜才可进入相应的停放区,在业务及安全管理人员的引导下作业.4）业务办理机关业务衔接手续,核实柜号,柜型尺及尺寸,是否安全（有危险品）,是否清空,是否漏水,是否干洁等全部安全情况后,方可在保安人员或对口业务人员牵引与监督进入相应安全场所.5.4装柜.5.4.1确认没有任何异常的车辆及货柜,在保安的监视下,停入指定装柜区,司机及助手应离开装柜区,不得在此区逗留,业务工作人员对货柜进行装货前的第一次拍照.5.4.2指定货柜装运管理人员及监管保安必须保证机关安保增强措施（如加防闯入不敷出栅栏,夜间之灯光亮度等）,并在控制范围内,再组织装运本司货物.5.4.3机关工作人员向指定人员（如仓管,搬运负责人）发给准确无误的装柜单或装箱单或提单.业务也必须在场监察.5.4.4本司为保证上柜时的一切安全,采用指定专人领队,指定协同,凡未经船务或经理以上的主管人员同意不得进入装柜区或停货柜的区域.5.4.5仓管或指定授权负责上柜人员依相关资料核实好:

a）柜号,封条号及装货明细表b）产品名称,货号,原产地,总数量及名细数,毛净重外箱尺寸,UPC号,PO号等.c）以上实际情况加以增减.5.4.6货物必须是在可控制,安全的储存在区内,上货前有经QA部派员,业务部,保安部联合审查核对相关货物,发现异样,必须核查无漏溢货或破环等现象后,才可安排装柜.5.4.7以上核实无误,方可在授权负责人的指导下,进行有序的送装相关指定的货物入货柜,保安员负责严禁无关人员监视.5.4.8保安人员此时必须在装卸区,核实及监督装箱单（报关资料）上货物数量/品名/重量/尺寸等,记录及核实装柜人员的名单,并严禁装卸人员的进入5.4.9装运过程中如果是途中停止,必须加锁,并保证有保安人员监视.5.4.10卡车司机和其助手不得参与货物装卸,进行整柜装卸时,装货过程完成前司机及其助手不可进入装货区,卡车司机只可以进行最终检查.5.4.11程序示例:

无论何时装卸货物,都必须清点数目,并核对相关单据.管理人员必须复查任何差异.5.4.12装卸完毕后,主管应在提货单上签名,并在其签名旁标明产品数目.5.4.13当货物装一半及装完时必须拍照,并保留.5.5封柜.5.5.1当货柜上完时,再次核对以上相关资料准确无误后,方可封柜.5.5.2除海关封条外,必要时加装客户的封条或本公司的封条.5.5.3整柜:

上封条并通知报关员跟进,运输途中的情况及海关主管部门.5.5.4散柜:

使用本司一次性封条加封.5.5.5由相关接洽人员或经理加签相关单证并相应备案,每装一个货柜必须保留a）报关单或装箱单-必须有保安监管理体制人员签名.b）承运方提单;c）受权装柜人员名单:

必须有装柜的起时间,中间休息时间,业务负责人员,列示所有装卸人员,执勤保安签注;d）将货柜拍照,既是:

空柜时的照一半货物时的照片,装好货物封存柜时的照片（含柜号）保存留底,必要时要通传时可通传相关部门（如客人,海关等）5.6货柜暂停5.6.1为方便管理原则上,凡办毕以上手续的货柜必须准时办理离厂手续并出厂不得逗留.5.6.2如有特殊情况,经厂长同意,且必须停放在指定区域,接受统一,安全的掌控.5.6.3如同意放在的货柜车,并必须是在我方保安人员的实时监控下,必须由我方人员加上本司挂锁.5.6.4已装货集装箱如非立即运走,必须存放在安全区域未装货的集装箱必须以安全方式存放,有保安人员监管.5.7出厂5.7.1向值班保安交验相关负责人签核的来访证,并安全检查合格后作相关记录后,方可离厂.5.7.2保安人员在指定工作日将以上记录交人事部,转呈主管人员核实后存档.5.8运输过程监管5.8.1公司指定安全管理人员（业务/保安/人事等）对货物运输车辆进行监督5.8.2安全管理负责人使用电话跟踪或派专员（代表）跟随统卡车司机,将货物运抵集运人.5.8.3专员跟随，需配移动电话.5.8.4货车在前往集运人的途中不得搭载其它厂商的货物.5.8.5“押运”程序示例:

如果没有代表押运货物并在卡车驾驶内同行,任何我司货物都不得运离厂房.工厂代表必须是保安人员或管理人员.工厂代表应配有通信设备（例如移动电话）,在发生问题时应与公司安全管理代表联系5.8.6“运输过程监控”程序示例:

安全/管理人员必须与供应链下一环节保持联系,查询货物是否及时抵达,对货物运往该环节（机构）的过程中进行监控。

5.8.7防止在途过程中可能发生破坏,调换,更改货物与货柜的事件发生.5.8.8合理预计运输所花费的时间,然后致电目的地（集运人或港口）,监控货物运输,并核实车辆是否已经到达.如果情况有所出入,货物延迟抵达,则须向司机查询延误原因,例如恶劣天气,交通杜塞,意外事故,机械故障等。

5.8.9安全监管员在离开集运人/航运公司仓库返回工厂之前,应要求未装货的集装箱密封,核实封条（数目）与原来使用的封条（数目）想同.5.8.10如有异常必须与公司管理高层研究处理,必要时通报海关及安全机构或相关客户.附一公安局电话:

110附二公司管理负责人电话:

020-828727285.9短货及溢货控制5.9.1在完成货品入仓之时必须严格填写入库单,在仓库管理员,移交方双方汇签,及QA部进行品质检验确认后方可入库.5.9.2业务部在出货前要计算好每一张定单的所需货柜;外箱尺寸,重量（净重.毛重）,箱并填制好相应的报关单,在出货之前提前奏天核对产品及数量情况,并必须在每一栈板化架是标明1.货号/品名2.PO#3.数量4.出货日期等等.如发现短/溢货必须联系相关业务人员,并作相应可靠的措施及追查原因.5.9.3出货前,仓库管理人员必须提前核实货物的出货单与报关内容一致,再次核工业实货物没有煅烧,短溢货的情况,并通知QC员抽检全部货物（重点是对产品安全）5.9.4装柜时,报关员或业务人员必须在现场核实与管理货物的入柜情况,保证完全依报关及客人要求装柜.5.9.5核实确认与客人要求无误,方可封柜,并办理相关资料督促货柜出厂,以及与海关的联络,确保货物在我方的仓储,装运过程中都是安全检查的.5.9.6如果货物出现短溢现象,必须通报安全管理代表,并由其组织安全管理委员会人员彻查所有货物短溢原因,如已装箱货物有不安全可能,必须全部卸货检查,必要时得开箱检验,排查所有不安全因素后方可重新装柜.5.9.7对短溢货事故必须增强预防发生的可能性5.9.8能定期对相关人员（仓管,搬运工,报关员,业务等）进行再教育.5.9.9如果有缺货或者超额,必须调查原因,调查及其结果必须存档.5.9.10保安员对以上所有过程监督,并审核相关资料.5.10.1货物装入车辆/集装箱发往集运人/承运人/货运代理人时,必须由工厂警卫进行监控.5.10.2对装卸场地安全设施人员维护与确认.5.10.3相关货物与运输工具的监控与检验.5.10.4警卫或高级管理人员可以不参与装货,他/她的唯一职责是监督并指导装货过程.5.10.5警卫或高级管理人员必须监督成品装入车辆的过程.5.13附录5.13.1来访人员登记表/来访证5.13.2车辆记录制定郭永富审核核准