生产流程管理规定.docx
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生产流程管理规定
安徽凯立华远电力设备有限公司
生产管理制度
二零零五年五月
1、生产流程管理规定
2、产品生产周期规定
3、生产设备管理规定
4、货物提取及发运规定
生产流程管理规定
1．目的
为了规范生产管理，提高工作效率和工作质量，确保生产任务的完成，特制定本规定。
2．适用范围
适用于产品流程中与顾客的沟通、产品设计、物资采购、生产制造以及产品发运等过程。
3．产品流程
3.1内部合同的签订过程
3.1.1内部合同或生产任务单运作流程图
生产任务单
3.1.2市场部接到本公司业务员签订的XHG、FSR、FLR等产品合同或其他子公司（销售公司）下达的内部合同订货单后，将合同号、工号、产品名称、型号规格、数量及发货日期等填写《生产任务单》，明确各道工序的生产工期，若生产工期小于规定的生产工期，在请示总经理同意的前提下合理压缩各部门的工期下达《生产任务单》，保质保量地完成产品的生产。
3.1.3市场部将《生产任务单》分别下达到技术部、物流部、生产部等部门。
《生产任务单》上的合同号、工号、产品名称、型号规格、数量及发货日期应保持其唯一性。
3.2生产任务单实施过程
3.3市场部要协调各道工序之间的衔接，解决生产过程中出现的问题。
4.生产运作过程的控制
4.1技术部
4.1.1技术部接到市场部下达的《生产任务单》后，及时与客户（设计院）或业务员联系，要求客户提供图纸、技术要求和相关参数等，待客户提供齐全相关资料后，由设计人员编制《技术方案》和《技术协议》，并回传给客户要求客户签字确认。
4.1.2《技术协议》和《技术方案》客户未签字确认，技术部下达设计图纸，所造成的损失，由技术部设计人员承担。
4.1.3自接到齐备的技术资料之日起，技术部需在《生产任务单》规定的出图时间内完成《预提原材料及元器件清单》和总装图、一二次原理图、《材料清单》等全套图纸资料。
技术部必须对所完成的总装图、一二次原理图、《材料清单》进行校对签认，由技术部长审核签认并批准后，按时向有关部门下达。
否则，每少一处签字，罚当事人100元。
4.1.4总装图、一二次原理图在校对时若发现有错误或有不合格项时，必须按不合格品返回设计人员重新修改，否则，发现一次罚制图人100元、罚校对人100元；总装图、一二次原理图在审核时若发现有错误或有不合格项时，必须按不合格品返回设计人员重新修改，否则，发现一次罚审核人200元，罚校对人100元，制图人100元；总装图、一二次原理图在批准时若发现有错误或有不合格项时，必须按不合格品返回设计人员重新修改，否则，发现一次罚批准人300元，罚审核人200元，罚校对人100元。
4.1.5技术资料齐备，而技术部未在规定时间内完成设计任务，所造成的工程延误由技术部负责、延误一天，罚款50元/单。
4.1.6技术部按照《生产任务单》规定的时间完成设计任务。
4.1.6.1提交《预提原材料及元器件清单》；
4.1.6.2提交《原材料及元器件清单》；
4.1.6.3提交并发放《施工技术设计》图纸和总装图、一二次原理图；
4.1.7技术部下发材料清单流程图
4.1.8技术部下发材料清单流程图
4.1.8技术部产品设计过程中应注意以下几点：
（a）技术部在设计时若遇到疑问应及时与客户或业务员联系，以便尽快解决问题。
（b）如设计需要变更，应填写《变更通知单》，注明变更原因并传递到相关部门。
（c）技术部在工程设计时，应优先查询公司库存原材料或元器件，降低库存资金占用。
（d）对客户指定的元器件或原材料，技术人员首先要从客户指定的元器件或原材料是否与该工程的整体性能相匹配，是否影响该产品的功能或性能，如果影响或不匹配，设计人员要从技术的角度说服客户，尽量使用我公司生产的或我公司确定的元器件或原材料，否则必须请客户在指定元器件和原材料项签字确认。
业务员不得指定元器件和原材料。
（e）技术部在产品生产完工后，及时与物流部仓库核对材料清单，与检测部和生产部核对施工图纸，经核对无误后，将原件图纸和材料清单存入集团公司档案室。
4.2物流部
4.2.1物流部收到技术部下达的预提单和《材料清单》后，应根据每份材料清单中的不同材料的需求，合理安排每种材料的采购时间，以确保生产任务的完成。
4.2.2仓库根据库存和《原材料及元器件清单》编制《材料请购单》。
4.2.3采购员按照《材料请购单》组织货源；
4.2.4在接受每份生产任务单时，物流部在得到技术部认可的情况下应优先选用库存材料。
4.2.5所有采购的原材料一次送检必须在柜体到达前两天完成，否则延误一天，罚款500元/天。
材料一次送检合格率必须达到85%以上（含85%），否则每低1%，罚款100元。
4.2.6物流部在接受生产任务过程中要注意以下几点：
（a）严格执行程序文件《采购过程控制程序》，以确保原材料、元器件和外协件质量。
（b）原材料、元器件的送检单必须在原材料、元器件送到之前，送到检测部。
（c）在采购中若遇到问题可能影响生产计划的完成时，应及时向公司经营副总经理汇报，以便协调解决。
（d）仓库应保证各种材料产品的出入库，按定额和材料清单发放材料，严格执行物资管理的有关规定。
（e）仓库在产品完成后，及时与技术部核对材料清单，同时准备发货资料和装箱单。
4.3检测部
4.3.1检测部负责原材料、元器件和外协件的检测和检验工作，其时间要求原则上：
单件检验4小时，批量检验8小时完成，特殊情况，检测部必须加班
加点，保障生产的正常运行。
4.3.2检测部必须对所有原材料、元器件和外协件进行检测和检验，鉴于检测设备的不完善，有些不能进行检测项目必须提前提出，否则按漏检处理，每发生一次漏检，罚款100元/次。
当原材料、元器件的一次送检率低于85%时。
检测部必须书面通知公司经营副总经理，由经营副总经理对物流部作出处罚决定，否则，被公司领导查处，除按规定处罚物流部外，还要对检测部进行处罚，罚款100元/次。
4.3.3检测部根据生产任务周期要求，合理安排产品组装过程的检验和产品完工后的检验、产品图纸资料的检验和验收工作。
检测部在对产品资料的检验和验收时发现不合格项时，要及时以书面形式通知设计部长和公司技术副总经理，予以更改和核实，产品图纸资料出现重大不合格项时，罚设计部500元/次，一般不合格项时，罚设计部100元/次。
检测部在产品组装过程的检验和产品完工后检验时发现不合格项时，要求生产部返工，并有生产部承担返工费用，出现重大不合格项时，罚生产部500元/次；检测部在产品完工后检验时发现元器件不合格项时或损坏，要求物流部及时与供货商联系更换，发生的所有费用由物流部负责要求供货商承担。
4.3.4检测部负责验收装箱单、产品图纸资料（产品原理图）。
4.3.5检测部检验工作质量负责，不得出现漏检、错检，每发现一次漏检罚款100元/次。
4.3.6检测部在接受生产任务过程中要注意以下几点：
（a）按照产品和原材料的检测标准进行检验。
（b）如产品在检测中心检测出不条例公司检测标准的问题，发生的二次送检费用，要查处责任者，由责任者承担，并向公司支付延误发货费用500元/天；如产品在现场被用户或调试人员检测出不符合公司检测标准的问题，处罚500元/次。
4.4生产部
4.4.1生产部根据生产任务计划日期的安排，按照《材料清单》到仓库领用材料。
4.4.2生产部应保质保量，按期完成生产任务，及时入库。
4.4.3生产部在组装过程中要严格按照生产工艺和技术要求施工做好组装过程和产品交付的自检工作确保产品质量。
生产部在对在组装过程中发现产品图纸资料有不合格项时，要及时以书面形式通知设计部长和公司技术副总经理，予以更改和核实，产品图纸资料出现重大不合格项时，罚设计部500元/次，一般不合格项时，罚设计部100元/次。
在组装过程中或产品完工后被检测部检验时发现不合格项时，要按要求返工，出现重大不合格项时，罚责任人500元/次。
4.4.4生产中若遇到技术问题应及时与技术人员联系，以便及时解决，如遇到其他问题应及时与经营副总经理联系。
4.4.5生产部在接受生产任务过程中要注意以下几点：
（a）生产部在生产过程中，不允许更改技术人员的设计，如要更改必须得到技术人员的签字认可，否则对有关人员进行处罚，500元/次。
（b）生产部在生产过程中，必须保证产品符合有关的工艺要求，如没有工艺要求的，按常规的安装要求进行装配，否则将对生产部进行处罚，500元/处。
4.5市场部
4.5.1市场部根据销售公司和其他公司或业务员的要求下达发货通知单，联
系发货车辆，同时通知生产部做好发货准备。
4.5.2市场部根据销售公司和其他子公司或业务员的要求向技术部下达安装。
调试任务单。
附：
生产过程流程图
生产过程流程图
市场部
技术部
图纸审核
批准
物流部
入库、发料
仓库
生产部
检验
组装过
程检测
检测部
自检
检测中
包装入库
（生产部）
生产任务单N
图纸及材料清单
N
Y
Y
YN
材料送检单
N
Y
N
YY
注：
合格Y不合格N为检测检验点
产品生产周期规定
1.总则
为了保证本公司产品品质，同时对客户产品的生产周期承诺。
2.目的
2.1为了规范销售人员和产品销售公司对客户要求提供产品周期的承诺。
2.2为了确保从订单到产品生产的各部门按时、保质保量完成任务。
3.周期规定
按《产品生产周期表》执行。
序号
产品类别
总工期（天）
1
大容量高速开关（FSR）
30
2
消弧及过电压保护装置（XHG）
30
3
高效节能限流电抗组合装置（FLR）
27
4
高效节能限流电抗组合装置（FLR）组件
8
5
发电机灭磁及过电压保护（FMB）
25
6
三相组合式过电压保护器（TBP）10KV/6KV
7
三相组合式过电压保护器（TBP）35KV
8
电流互感器二次过电压保护器（CTB）
9
微机系统保护装置（KLM）
10
VZ1型户内高压交流真空断路器（VZ1）
11
高压交流真空快速接触器（JCKZ）
12
高压开关柜
26
13
电压互感器柜（PT）
25
14
XHG测试仪
16
4.注明事项
4.1《产品生产周期表》中总工期是指实际工作天数（含双休日）。
4.2技术部、生产部可同时每批最大生产4台（XHG或FSR），如4台/每批以上时间安排要有循环时间，才能确保及时合格完成任务。
4.3如有客户急需要求生产周期很短，各部尽一切全力配合。
4.4以上内容事项限于本公司生产过程中，如有任何单位不能按时完成任务，按《激励考核实施办法》进行考核。
4.5望销售人员应尽量按《产品生产周期表》签订交货周期。
生产设备管理规定
1.目的
设备是现代化生产的物质技术基础，对于保证公司的正常生产，争创最佳经济效益具有十分重要的意义。
加强设备管理，使之经常处于良好状态，保证正常运转，为全面完成公司的生产、技术、财务计划服务。
2.范围
设备管理指设备的安装验收、投产使用、分类编号、设备台账档案管理、维护保养、事故处理等管理制度。
3.生产设备的申购
生产设备的申购需生产设备使用部门根据实际需要提出购买申请，经部门负责人证实，物流部比价，公司领导批准后方可进行购买。
4.生产设备的安装验收及投产使用
4.1设备订购进厂后，应由检测部验收、安装调试，计划调节结束由使用单位按管。
验收内容有：
按该设备的出场检验的精度标准和项目进行验收；设备空运转、负荷运转和操纵传动部分的灵活性；电气控制设备的状况；液压装置；安全防护装置；设备外观；按装箱单清点附件、专用工具，随机部分备件。
4.2验收合格后，办理设备移交手续，填写“设备安装验收移交单”，参加验收人员签认后，正式移交使用部门。
验收文件一式两份，检测部留存一份，一份随设备资料交档案室存档。
4.3公司自制设备，亦按上述规定进行验收移交。
5.设备编号
公司所有生产设备，必须按公司规定逐台编号记账，订上编号牌，每年定期复查核实，进行汇总统计，
保持账账统一，账物相符。
并列入财务固定资产管理。
6.设备台账档案管理
6.1仓库负责生产设备台账的档案管理工作。
6.2生产部门负责建立本部门设备台账，并负责设备统计工作。
6.3公司主要生产设备应逐台建立设备档案，以保证做好设备档案资料的管理工作，设备档案应包括：
制造厂出厂检验单，装箱单和开箱验收单；设备安装验收移交单；安装基础图；设备附件及工具清单；设备大修完工检验记录及验收移交单；设备改装、改进技术资料；设备定期维修保养记录；设备故障报告单和分析处理结论；设备技术状况普查记录；其它资料。
7.设备维修保养
生产部制定年度设备维修计划，定期对设备进行维修保养。
8.设备故障处理
8.1设备因非正常的损坏而造成停产或效能降低时，均为设备故障。
8.2设备故障后，应严格保护现场，操作工人或部门负责人应立即报告公司领导，检测部技术人员立即到现场检查分析，并及时按规定处理。
8.3一般故障，部门负责人在两日内填写设备故障报告单一式二份，经检测部分析解决后，提出教育和预防措施并签署意见后，报公司领导签署处理意见，一份退回设备使用部门，一份检测部存档。
8.4属严重设备故障，设备使用部门应立即报公司领导，会同检测部检查分析并作出处理决定，必要时要求物流部联系供应厂商来人处理。
设备使用部门在二日内填写事故报告单一式三份，报公司领导签署意见。
一份退回设备使用部门，一份检测部留存，一份报公司领导。
8.5设备发生故障后应坚持三不放过原则：
故障原因分析不清不放过；故障责任人与员工没有受过培训不放过；没有防范措施不放过。
8.6设备故障分析处理原则，故障发生，设备使用部门及检测部共同参与分析。
8.7设备故障查明原因后，使用部门应立即组织抢修，并对故障造成责任人根据情节轻重和认识态度，提出处理意见，报公司领导审批。
货物提取及发运规定
1.目的
为了强化公司内部管理，简化工作程序，提高工作效率，特制定本规定。
2.适用范围
适应于公司产品发运和更换补发元器件、原材料的发运管理
3.部门职责
3.1市场部根据财务部录入电脑内的客户的到款情况，在接到客户要求发货的传真或子公司下达的发货单，分别向生产部、成品仓库下达《发货通知单》，并由市场部联系运输商；当市场部接到客户要求更换补发的传真后，经技术部确定需要更换补发时并确定补发元器件、材料的型号和规格，由市场部向物流部下达《更换补发通知单》。
物流部将货物发出后，将发货单传真给客户，并电话确认客户是否收到传真，以便客户凭《发货单》传真提货。
3.2成品库仓库管理员根据《发货通知单》和《更换补发通知单》打印客户收货地址交生产部粘贴在产品外包装箱上，并确认发运方式及路线。
如为铁快则电话通知火车站上门提货；如为空运则联系货运公司上门提货；如为送货上门则联系货运车辆将货物送至客户单位。
仓库管理员对货物运输的地址、运输路线以及铁、客运发车时间的准确性负责、货物发出的及时性负责。
3.3检测部对产品质量、所发货物规格型号的准确性、箱内货物及资料的完整性负责。
3.4物流部负责货物提取工作，将提货单、提货人身份证复印件、单位介绍信等资料准备好后交货运司机提货。
物流部对货物到站时间的准确性负责。
4.发货、费用报批程序
4.1发货、提货工作流程
发货通知
地址粘贴
抽检
4.2费用报批程序
承运人
发、提货经办人
市场部登记
部门审核
5.装卸费、保管费、手续费据实报销，如因责任事故，公司多付部分由责任人承担。
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