安全生产目标自评报告.docx
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安全生产目标自评报告
2013年度工矿企业安全生产工作目标管理考核
自 评 报 告
企业名称：
00
自评日期：
2013年10月19日
自评工作组
自评工作组
姓名
所在部门职务/职称
备注
组长
总经理
成员
财务总监
总工程师
主管安全总经理助理兼一矿区矿长
总经理助理兼选矿厂厂长
安全环保部副主任
二矿区矿长
机动能源部主任
供销部主任
财务部主任
综合办主任
生产技术部主任
企业名称：
企业地址：
电话：
传真：
邮编：
自评日期：
2013年10月19日至2013年10月20日
自评目的：
发现问题进行改进。
自评范围：
人、机、物、环
自评准则：
《县2013年工矿企业安全生产目标管理考核细则》
企业主要参加人员：
自评领导小组成员
企业概况：
位列新疆企业经济发展100强的00，注册于新疆00县东北18公里处的加依勒玛乡托库孜巴依金矿。
始建于2005年5月，是由00公司、00有限公司、00局等三家单位，共同投资兴建的国有股份制矿山企业，企业法人：
，注册资本9000万元，生产能力900吨/日。
公司从正式投产以来，生产黄金2194kg，完成产值4.92亿元，实现利润13362万元，上繳国家各类税金4055万元。
并先后为当地提供就业机会500多人次，捐资助学150多万元。
公司设立7个职能部室和3个生产车间，近180人的职工队伍中，各类专业技术人员约占职工队伍总数的30%，其中：
高级工程师及其以上职务的3人，中级技术职务的25人，初级技术职务的45人。
矿山矿区分两个采区：
一采区主井井深315米，风井现已延伸到四中段；二采区主井井深315米，风井已延伸到四中段。
地面绝对标高为638-677.7m,地势西北高东南低，坡度为7.1℅，地形起伏不大，沟谷呈“U”字型。
地貌类型场地属于00山山前丘陵区。
已建有450吨/日选矿厂一座，二期扩建技改项目已完成，现在进入调试阶段。
扩建后采用目前国内先进的破、磨、选设备和浮选工艺，完成后选场生产规模可达900吨/日。
生活区建有办公楼、宿舍楼等生活辅助设施。
2013年企业安全生产工作目标管理考核自评的基本情况：
00县安全生产委员会办公室：
我公司的2013年度安全生产工作目标管理考核自评工作是遵照00县安全生产委员会办公室《关于印发00县2013年安全生产工作目标管理考核实施细则的通知》【哈安委办〔2013〕30号】的要求，根据《00县2013年工矿企业安全生产目标管理考核细则》开展的。
根据《00县2013年工矿企业安全生产目标管理考核细则》逐项自评打分，实际得分98分。
现将我公司开展2013年度安全生产目标管理考核内部自评工作的具体做法作如下汇报：
1、成立自评工作机构
2013年10月13日，我公司遵照00县安全生产委员会办公室《关于印发00县2013年安全生产工作目标管理考核实施细则的通知》【哈安委办〔2013〕30号】的要求，召开了中层以上2013年度安全生产工作目标管理考核内部自评首次会议，会议决定成立以总经理00同志为组长，公司领导层及各部室车间一把手为成员的2013年度安全生产工作目标管理考核内部自评工作小组。
会议还决定避开少数名族传统节日古尔邦节，于2013年10月19日开始内部自评，根据《00县2013年工矿企业安全生产目标管理考核细则》逐项排查核对，认真打分。
2、详细制定自评计划
日期/时间
考评部门/依据条款
人员
2013年10月13日
10:
00-10:
30
2013年10月19日
10:
30-13:
30
15:
30-19:
30
首次会议
2013年度安全生产工作目标管理考核自评工作小组
根据《00县2013年工矿企业安全生产目标管理考核细则》对文字资料进行逐项考核
一、认真落实安全生产工作部署。
二、落实安全生产责任制；开展企业安全文化建设
三、“三项制度”建设情况
四、安全生产管理机构设置
五、安全生产宣传教育培训
六、事故隐患及危险源管理
七、执行安全设施“三同时”
八、统一协调管理承包、承租单位安全生产工作
九、生产安全事故的应急救援
十、安全投入
十一、作业场所安全管理
十二、职业卫生与劳动保护
十三、事故报告及调查处理
十四、保障从业人员在安全生产方面应有的权利
十五、自觉接受安监部门和其他部门的监督检查
十六、安全标准化及六大系统建设情况
末次会议
3、现场自评综述
1、认真落实安全生产工作部署。
公司每月召开一次安全生产会议，并记录。
施行领导带班下井制度，并记录。
公司认真执行并确保安全生产基础建设年各项任务落实，及时传达贯彻落实上级有关文件、会议精神和工作部署，并制定具体贯彻意见和措施。
2、落实安全生产责任制；开展企业安全文化建设
公司建立健全了各级安全生产责任制，做到有岗有责，层层落实，不留死角，并于2013年初层层签订安全生产责任状。
并深入开展企业文化建设，于年初制订了企业安全生产方针，并对员工进行了多批次的培训，并利用安全月时间组织进行了应急救援演练，以及利用节假日开展丰富多彩的趣味活动，如安全短信有奖征集，安全书画作品展等等。
3、“三项制度”建设情况
公司通过安全标准化建设建立健全了各级安全生产责任制、安全管理制度、安全岗位操作规程，统一装订存档及签发，并在各一线岗位操作室上墙粘贴。
4、安全生产管理机构设置
公司设立了安委会并下设安全环保部为日常安全管理机构，配备有安全专兼职管理人员35人，并定期对安全管理人员进行培训，持证上岗率为100%。
5、安全生产宣传教育培训
公司确定了安全教育培训部门，制定培训计划，建立了培训记录档案。
加强岗位操作人员的安全教育、生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。
对新员工进行“三级”安全教育。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。
公司现有各类特种作业人员65人，持证上岗率100%。
公司于各危险场所显眼处设置职工作业场所危险、危害情况告知牌，并在劳动合同中附加条款注明岗位危险因素及防范措施告知。
6、事故隐患及危险源管理
公司制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。
按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。
公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。
7、执行安全设施“三同时”
公司各建设项目安全设施均依法进行安全预评价和安全评价。
新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”执行率100%。
8、统一协调管理承包、承租单位安全生产工作
公司于2013年初与下辖施工队签订了安全生产责任状。
9、生产安全事故的应急救援
我公司应急管理指挥中心从2005年公司组建就已成立，通过历年不断更新修订与调整，2013年公司建立了应急救援指挥部，以总经理同志任总指挥，主管安全的总经理助理同志为副总指挥，成员则为各部室车间负责人组成。
应急救援指挥部下设应急救援办公室，由主管安全总经理助理同志任主任，成员由安环部专职安全管理人员组成。
应急救援办公室下设13个不同职能的应急救援小组，各小组均由各部室车间一把手任组长，跟据职能不同，各组成员均由具有相关专业知识的员工组成。
共计70余人。
应急救援指挥部、应急救援办公室、应急救援小组皆有明确的职责分工，各司其职，以确保应急管理工作有序进行。
我公司自2005年筹建初期就已建立应急救援指挥中心并制定应急预案，通过历年的不断更新修订与完善，最新版《安全生产事故综合应急预案》第三版已于2013年8月起在公司正式施行，又有单独的专项环境预案《突发环境事件应急预案》及《尾矿库事故应急预案》和《选矿厂事故应急预案》2个部门预案，以及12个专项预案。
按照应急管理制度，我公司每年举行两次应急预案演练，以“以人为本、全员参与、持续改进、共创和谐”安全生产方针为指导，通过实际演练、桌面演练、提问讨论式演练等多种方式，至今已累计完成演练18余次，实际演练9次。
通过演练，有效地检验了预案的可操作性及相关部门间协同配合的能力，进一步提高了我公司应急救援、应急处置的整体水平。
10、安全投入
公司制定有安全专项费用使用计划，建立有安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围。
依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费用，有缴费凭据。
11、作业场所安全管理
（一）生产现场管理和生产过程控制
公司对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。
划出安全路线，确定了具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，严格管理其区域内的作业。
在生产场所和仓库配备了消防设施，加强各个作业场所的安全检查。
（二）作业行为管理
公司制定了人员行为监督控制的制度，对危险性大的作业实行许可制、工作票制。
（三）警示标志和安全防护
公司制定了警示标志和安全防护的管理制度。
（四）相关方管理
公司与外来施工单位签订安全协议，明确双方安全职责。
12、职业卫生与劳动保护
公司建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。
定期对作业场所职业危害进行检测，并将检测结果存入职业健康档案。
依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；为从业人员配备合格的劳动保护用品。
设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态。
监测的结果应当及时向从业人员公布。
定期对从事可能导致职业危害的劳动者进行健康检查，并应建立职工健康档案。
特种操作人员依据年检查定期检查职业禁忌症。
对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。
13、事故报告及调查处理
公司完善了事故的管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。
事故调查按照“四不放过”原则进行处理。
定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。
14、保障从业人员在安全生产方面应有的权利
公司不定期对员工所关心事项进行合理化建议征集，并对采纳建议提供者进行奖励，并设置日常建议箱悬挂在显眼处，以方便员工意见能及时有效传达至管理层。
15、自觉接受安监部门和其他部门的监督检查
公司对各级政府及安全生产监管相关部门的工作部署积极进行落实。
对下达的整改指令及时制定措施，落实责任人，整改到位。
整改率为100%。
16、安全标准化及六大系统建设情况
公司现已通过一、二采区及尾矿库安全标准化二级达标验收。
选厂三级安全标准化现场达标验收预计将于2013年11月进行。
公司一、二采区井下六大系统已于2011年装设完毕，现正持续正常运行。
4、自评发现的主要问题概述及不符合项分布情况：
分值分配实际得分表
考核项目
考核内容
考核办法
考核标准
扣分
一、认真落实安全生产工作部署。
（6分）
1、召开本单位安全生产工作会议。
查阅相关资料
检查相关企事业单位
未召开扣2分。
0
2、单位主要领导亲自部署、参加安全生产检查工作。
未参加扣2分。
3、切实抓好安全生产基础建设年各项任务落实，及时传达贯彻落实上级有关文件、会议精神和工作部署，并制定具体贯彻意见和措施。
没有及时传达贯彻的，每次扣1分；
没有具体落实意见和措施，每次扣1分。
累计可记负分
二、落实安全生产责任制；开展企业安全文化建设
（6分）
4、落实安全生产第一责任人制度。
建立健全的安全生产责任制，做到有岗有责，层层落实，不留死角。
同上
未落实的扣4分。
未建立制度的扣2分；未层层签订责任书的扣2分；
0
5、深入开展企业安全文化建设，提升企业整体安全水平
未开展企业安全文化建设活动的扣2分。
三、“三项制度”建设情况
（10分）
6、符合建立“三项制度”条件的企业单位，应该建立“三项制度”。
7、“三项制度”符合本单位实际，能够达到行业标准和要求。
8、抓好“三项制度”的贯彻、执行和落实。
同上
1、具备建立“三项制度”条件而未建立的，扣3分。
2、“三项制度”不符合本单位实际，达不到标准要求的，扣2分。
3、“三项制度”未按照要求进行落实的，扣1分。
4、未将“三项制度”装订成册，下发干部职工人手一册的，扣1分。
5、未开展全员“三项制度”教育和培训，未建立定期考核和考评机制，对职工进行考核和考评的，扣2分。
6、抽查职工，对“三项制度”相关内容不熟悉，不了解的，每发现一名，扣1分。
四、安全生产管理机构设置
（5分）
9、按规定设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员。
10、主要负责人、分管安全负责人和安全管理人员应依法经过安全生产培训并考核合格，持证上岗。
11、安全管理人员相对稳定，并按照规定接受培训。
查阅核实相关文件资料及证书
1、未按规定设立安全机构的，扣3分。
2、专职安全生产管理人员每少配备一人，扣1分。
3、主要负责人、分管负责人或安全管理人员未培训合格上岗的，扣1分。
0
五、安全生产宣传教育培训
（10分）
12、特种作业人员经培训持证上岗，持证上岗率100%。
13、职工“三级安全教育”、换岗教育、采用新工艺、新技术、新材料及使用新设备等教育培训制度落实，并有相关档案材料。
14、告知职工作业场所危险、危害情况。
15、贴近实战，积极开展模拟教育培训
现场检查、查阅相关资料
1、特种作业人员未持证上岗，每发现一人扣1分。
2、未制定年度培训计划或未按照培训计划实施的，扣3分。
3、职工“三级安全教育”低于100%的，每发现一人，扣1分。
4、安全教育培训情况未登记建档的，扣1分。
5、未告知或现场询问从业人员不能回答危险因素的，扣1分。
6、现场检查职工有“三违”现象的，每发现一人，扣3分。
0
六、事故隐患及危险源管理
（9分）
16、按规定建立安全生产检查制度，企业主要负责人或分管安全负责人每月至少参加一次检查。
17、建立安全生产隐患排查治理制度，并有详细事故隐患整改措施和台帐。
18、对本单位生产安全事故隐患及危险源应登记建档，对需要上报的危险源应及时上报相关部门。
19、对存在的重大事故隐患及危险源，应按规定定期进行评估、报告、监控监测和治理。
同上
1、企业主要负责人或分管安全生产负责人未参加安全生产检查，每少检查一次扣1分。
2、未建立安全生产隐患排查治理制度，未开展隐患排查治理工作的，扣2分。
3、无事故隐患整改措施和台帐的，扣1分。
4、一般隐患整改不到位或重大隐患未按期整改到位的，每发现1处扣2分。
5、无危险源登记备案资料的，扣1分。
6、未按规定进行危险源评估、报告、监测监控和治理或未及时上报有关情况的，扣1分。
7、未明确危险源责任单位或责任人的，扣1分。
0
七、执行安全设施“三同时”
（4分）
20、建设项目安全设施应依法进行安全预评价和安全评价。
21、新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”执行率100%。
同上
1、建设项目未依法进行安全预评价和安全评价的，每一项扣2分。
2、建设项目未执行安全设施“三同时”的，每一项扣2分。
0
八、统一协调管理承包、承租单位安全生产工作
（4分）
22、生产经营单位统一协调管理承包、承租单位安全生产工作，并与有关单位签订专门的安全生产协议。
同上
1、未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，扣2分。
2、生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责的，扣2分。
0
九、生产安全事故的应急救援
（8分）
23、制定应急救援预案，并按规定报相关部门备案。
24、健全救援组织和队伍，配齐救援装备，定期组织演练。
同上
1、未制定应急预案的，扣2分。
2、应急救援预案不具体、操作性不强的，扣1分。
3、应急救援预案未上报备案的扣1分。
4、应建而未建立救援组织和队伍的，扣1分。
5、建立救援组织和队伍而必备的应急救援器材、设备不齐全或对应急救援器材、设备没有进行经常性维护保养的，扣1分。
6、未定期组织演练的，扣1分。
7、不具备建立应急救援组织，但应指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救护协议而未执行落实的，扣1分。
0
十、安全投入
（4分）
25、落实安全生产费用提取、缴纳安全生产责任险和工伤保险。
同上
1、查阅相关文件资料。
未按规定建立安全生产费用制度或足额提取安全费用的扣1分；没有费用提取台帐的，扣1分；高危企业未投保安全生产责任险，扣1分。
未全员参加工伤社会保险的，扣1分；
0
十一、作业场所安全管理
（10分）
26、厂区布局合理，各类装置、设施及生产现场布置、管理规范、有序。
27、安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废，符合国家标准或者行业标准。
28、生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
29、各类安全设备定期维护、保养、检测和检验。
30、生产设备及其防护装置符合国家或行业规定要求。
31、易燃、易爆有毒有害等危险区域，设置防护设施和安全警示标志，并符合有关规定要求。
32、消防设施、消防器材满足安全生产的需要。
同上
1、厂区布局不合理，生产现场布置不合理或管理不规范的，扣1分。
2、安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废，不符合国家标准或者行业标准的，扣1分。
3、生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的，扣2分。
4、安全设备不合格或存在缺陷仍使用运行的，扣2分。
5、对各类安全设备的维护、保养制度不健全或未定期维护、保养、检测和检验的，扣1分。
6、生产设备及其防护装置不符合国家或行业规定要求的，扣1分。
7、未在安全区域设置防护设施和安全警示标志的，扣1分。
8、消防设施、器材不能满足安全生产需要的扣1分。
0
十二、职业卫生与劳动保护
（5分）
33、作业场所符合职业卫生要求，噪音、粉尘、有害气体浓度监测符合国家标准或行业标准等。
34、对接触尘毒、有毒有害物品人员定期体检并建立健康档案。
35、按规定为从业人员提供相关劳动防护用品，指导、监督从业人员正确使用。
36、依法为从业人员参加工伤保险，工伤保险率达到100%。
同上
1、作业场所不符合职业卫生要求的，扣1分。
2、未组织接触尘毒人员定期体检或未建立健康档案的，扣1分。
3、未按标准配备劳动防护用品的，扣1分。
4、职工不能正确使用劳动防护用品的，每发现一人，扣1分。
5、未依法为从业人员参加工伤保险的，扣1分。
1
十三、事故报告及调查处理
（5分）
37、各类生产安全事故应按规定及时报告。
38、搞好事故抢险救援、事故现场保护工作。
39、积极配合事故调查处理工作。
40、妥善处理对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作。
41、事故发生后，“法人代表”及单位按承诺书约定接受处罚。
同上
1、事故未及时报告的，每一起扣1分。
2、救援不及时或未保护事故现场的，有1次扣1分。
3、不积极配合事故调查处理工作，拒绝、妨碍事故调查处理的扣1分。
4、未妥善处理事故善后工作的，扣1分。
5、事故发生后，“法人代表”及单位不按承诺书约定接受处罚的，扣1分。
0
十四、保障从业人员在安全生产方面应有的权利
（3分）
42、鼓励从业人员对安全生产违法、违章行为提出改正建议，甚至批评、举报。
43、积极采纳从业人员对安全生产工作提出的合理化意见、建议和要求。
44、对提出批评和举报的职工不打击报复，不因此解除劳动合同和降低工资待遇。
同上
1、未建立有关奖励举报制度和未设立安全生产举报信箱的，扣1分。
2、对提出批评和举报的职工进行打击报复或因此解除劳动合同和降低工资待遇的，扣2分。
0
十五、自觉接受安监部门和其他部门的监督检查（3分）
45、对各级政府及安全生产监管相关部门的工作部署积极进行落实。
46、对下达的整改指令及时制定措施，落实责任人，整改到位。
同上
1、对部署的工作不进行落实的，每次扣1分。
2、对整改指令未落实的，每项扣2分。
0
十六、安全标准化及六大系统建设情况（8）
47、企业按县安监局年初制定要求开展安全标准化达标工作。
48、企业按县安监局年初制定的开展六大系统建设。
同上
1、未开展标准化工作创建工作以及工作开展程度酌情扣分，扣4分为止。
2、按地区、县安监局计划按进度酌情扣分，扣4分为止。
0
实际得分：
98分
1、存在问题
（1）未将“三项制度”下发干部职工人手一册。
（2）作业场所不符合职业卫生要求，井下爆破作业后粉尘超标及选矿厂磨浮车间粉尘超标。
2、针对上述问题，提出以下整改措施
（1）井下爆破作业后，人员不得入井作业，开启主扇风机加强通风。
（2）选厂磨浮车间四壁增加局扇，加强通风。
00
2013年10月26日
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