宁夏回族自治区水利科学研究院Word下载.docx
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一、本年支出
950.81
（一）一般公共预算财政拨款
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
685.67
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
166.41
（九）医疗卫生与计划生育支出
30.04
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）国土海洋气象等支出
（十八）住房保障支出
68.69
（十九）粮油物资储备支出
（二十）其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
收入总计
支出总计
950.81
注：
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：
功能分类科目
预算安排总计
公共财政预算拨款
科目编码
科目名称
合计
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
合计
2060301
机构运行
685.67
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
75.1
75.1
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
30.04
2080599
其他行政事业单位离退休支出
61.27
2101102
事业单位医疗
22110201
住房公积金
48.63
2210203
购房补贴
20.06
一般公共预算支出表
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
基本支出
项目支出
增减额
增减%
920.56
30.25
3
675.32
10.35
2
78.24
-3.14
-4
0
——
60.35
0.92
事业单位医疗
31.3
-1.26
52.23
48.63
-3.6
-7
23.12
-3.06
-13
一般公共预算基本支出表
经济科目
基本支出预算
人员支出
日常公用支出
总计
854.90
95.91
301
一、工资福利支出
796.05
30101
基本工资
222.01
30102
津贴补贴
203.13
30103
奖金
144.3
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30112
其他社会保障缴费
8.27
30113
30199
其他工资福利支出
34.53
302
二、商品和服务支出
30201
办公费
12.42
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
6
30207
邮电费
4
30208
取暖费
5.09
30209
物业管理费
14.78
30211
差旅费
8
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
2.52
30216
培训费
8.1
30217
公务接待费
1
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
4.51
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
18.49
303
三、对个人和家庭的补助
58.85
30301
离休费
11.46
30302
退休费
46.17
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
1.22
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
一般公共预算“三公”经费支出表
2017年预算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
20
12
8
6.74
6.40
0.34
9
1
政府性基金预算支出表
2018年预算安排总计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
950.81
（三）事业收入
（四）事业单位经营收入
（五）其他收入
其中：
一般公共预算财政拨款
二、年末结转结余
三、用事业基金弥补收支差额
部门收入总表
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
纳入财政专户管理的非税收入
75.1
部门支出总表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
宁夏水利科学研究院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏水利科学研究院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏水利科学研究院2018年财政拨款收支总预算950.81万元。
收入预算包括：
一般公共预算拨款950.81万元，政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括：
科学技术支出685.67万元、社会保障和就业支出116.41万元、医疗卫生与计划生育支出30.04万元、住房保障支出68.69万元。
二、关于宁夏水利科学研究院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏水利科学研究院2018年一般公共预算拨款基本支出万元，比2017年执行数据增加30.25万元，增长3%。
人员经费854.90万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费95.91万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
宁夏水利科学研究院2018年无一般公共预算拨款项目支出。
三、关于宁夏水利科学研究院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏水利科学研究院2018年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中：
公务用车运行费8万元，公务接待费1万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少11万元，其中：
因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因未安排因公出国；
公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务车购置；
公务用车运行费减少4万元，主要原因公务用车减少；
公务接待费减少7万元，主要原因公务接待次数减少。
四、关于宁夏水利科学研究院2018年政府性基金预算拨款情况说明
宁夏水利科学研究院不涉及政府性基金预算拨款项目支出业务，无政府性基金预算。
五、关于宁夏水利科学研究院2018年收支预算情况的总体说明
宁夏水利科学研究院2018年收入总预算950.81万元，支出总预算950.81万元。
上年结转0万元，占0%；
财政拨款收入950.81万元，占100%；
事业收入0万元，占0%；
事业单位经营收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
基本支出950.81万元，占100%；
项目支出0万元，占100%，事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，宁夏水利科学研究院为事业单位主要运行费是事业单位的综合定额费用。
（二）政府采购情况
2018年，宁夏水利科学研究院政府采购预算0万元，其中：
政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，宁夏水利科学研究院本级部门占用使用国有资产总体情况为：
房屋10620.27平方米，价值777.95万元；
土地146750.80平方米，价值575.06万元；
车辆2辆，价值56.14万元；
办公家具价值47.3万元；
其他资产价值815.43万元。
（四）预算绩效情况
2018年宁夏水利科学研究院项目支出预算严格按照自治区财政厅《关于对自治区本级部门2015年度预算支出进行绩效综合评价的通知》、《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》等文件规定执行，2018年，我校继续严格执行预算，从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理等方面加强预算绩效管理。
（5）其他需说明的事项
2018年部门预算公开中所涉及的“2017年执行数”来源于2017年部门决算报表。
宁夏水利科学研究院2018年部门预算——名词解释
“三公”经费：
指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
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