技改管理工作流程.docx

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泸州市兴泸污水处理有限公司

技改管理工作流程

流程

工作内容

责任部门

标准及要求

完成时间

考核标准

技改项目的提出

技改项目的提出

技改所在部门

各部门根据设备运行状况、生产能耗、收率、产品产量与质量、生产效益以及安全等情况及时进行分析，针对工艺和设备需改进的地方进行技改分析，综合平衡后，提出技改项目和年度技改计划

每年的12月底完成后年的全年技改汇总

对于遗漏项目必须书面申请经总经理批准，同时生产安全部落实考核每一项2分

技改项目的讨论并制定详细的技改方案

技改所在部门

技改所在部门组织机修车间及相关部门进行讨论确定技改方案的可行性；并组织制定技改方案，技改方案中写明改造的原因、技改的现状、改造后达到的目标、详细改造方案、成本分析（必须包含技改所需物资详细清单）①设备投资成本②人员投资③检修成本④运行成本⑤外协成本（含土建、维修等）、效益分析、土建分析、施工管理机构人员构成、图纸及其说明。

其中：

方案由技改所在部门制定，涉及到对口分管专业的材料统计、安装图纸由机修车间提供。

公司领导审核批准前必须完成

未经审批或方案未确定就施工，考核提出部门、分厂各5分。

未组织讨论分析扣3分

年度技改项目汇总讨论

技术部

生产部负责汇总各部门的技改项目，并编号，提报公司领导审核批准

年度经营计划完成

没有详细技改方案不得报批技改立项表和不得提报公司领导批准

技改立项表的报批

公司新建项目或公司经理办公会讨论决定的大型技改项目立项

技术部

填写《技改立项表》报分管厂长、技术部、分管经理、总经理、集团公司领导批准；技改立项表中必须写明立项原因及目标、技改项目方案、预计投资及效益分析；并附技改方案

技改方案确定后7天内

未按《技改立项表》填写格式填写，一处扣3分

部门内部的大型技改项目立项

技改所在部门

填写《技改立项表》报生产部、分管厂长、技术部、分管经理、总经理、集团公司领导批准；技改立项表中必须写明立项原因及目标、技改项目方案、预计投资及效益分析；并附技改方案。

技改方案确定后8天内

未按《技改立项表》填写格式填写，一处扣2分

施及验收技改项目的实施及验收

提报机物料

施工部门、技改所在部门

经查库后提报所需材料：

安装耗材、计量类、电气物资由机修车间相关分管主任负责提报；主设备类由技改所在部门提报，主设备由采购部招标采购，技改物资列入技改物资计划。

每月的18日前

未按规定要求提报、迟报，考核责任单位2分，影响技改进度扣5分。

技改设备验收

技改所在部门

设备类物资的验收由生产部设备专责人、技改所在部门负责人、机修车间负责人参与验收，大型设备类物资的验收由技改所在部门汇总详细的验收情况填写验收报告（见验收报告格式），合格后填写《固定资产验收单》。

小型设备类物资验收由技改所在部门填写《设备验收/移交单》的有关内容（具体规定见《程序文件》中《设备控制程序》），合格后填写《固定资产验收单》。

到货后一小时内验

收，根据需要领用

未按要求进行验收，未及时填写验收报告考核责任部门5分。

技改物资的验收及领用

施工部门

执行物资管理制度要求，由技改负责人进行验收，并对不锈钢材质进行取样报生产部联系化验，严格按技改材料计划领用，在领料单上注明技改名称，并经生产部审核签字加盖“工程”章，其它部门不得随意领用，做到专材专用。

到货后一小时内验

收，根据需要领用

未按要求进行物资验收、保管、领用，考核责任部门2分，影响技改施工，考核责任部门5分。

施工及外协施工管理

施工部门或外协施工管理部门

施工前有明确的施工方案、计划，按要求办理派工单，落实相关安全措施，各类工具材料准备齐全，所在部门安全员、项目负责人进行现场指导、监督；外协施工时，由施工部门确定施工队伍，并与其签订《安全施工协议书》，协助其与电气管理部门签订《安全用电协议书

》，施工前并签订《施工安全交底协议》，技改项目负责人全面负责现场施工质量、进度和安全工作，并定期召开技改协调调度会。

施工期间

未按要求执行考核相关责任单位5分。

技改工程中间过程验收

施工部门或外协施工管理部门

技改项目施工过程中，针对保温、防腐、基建施工、除锈刷漆、设备制作涉及到隐蔽项目验收，技改施工部门（外协施工管理部门）负责填写《隐蔽工程验收单》。

施工期间

未按要求执行考核相关责任单位5分。

技改工程竣工验收

施工部门或外协施工管理部门

由技改施工部门填写《技改项目竣工验收单》，组织技改所在部门、施工部门负责人及生产部工艺负责人、设备专工进行全面验收，对发现的问题落实整改，整改完毕后由相关验收人员签字。

技改完工后7天内

未严格执行验收对责任部门扣5分

技改设备试运及投资、经济效益分析

设备工艺调整后作业指导书完善

技改所在部门

技改施工完毕后，技改所在部门必须在技改设备试运前完成对相关涉及到工艺调整、设备操作的作业指导的修订和完善，并组织职工进行学习，修订后的作业指导书和职工学习资料必须形成书面资料在技改设备试运前上报生产部。

技改设备试运前

未严格执行验收对责任部门扣5分。

技改设备试运

技改所在部门

验收合格后由技改所在部门提出试运申请，经分厂领导同意后进行，并对试运中的异常、运行参数等全面记录保存，编制试运报告；试运合格后由机修车间组织填写《设备验收/移交单》的相关内容，验收人员签字后报分厂领导批准移交。

验收后

未按规定要求进行试运，或试运不合格就投运扣5分，未填写有关记录，扣2分

技改项目涉及外协施工结算、入账

外协施工管理部门（机修车间、基建办）

技改项目验收完成后一星期内，由外协施工管理部门负责完成《工程量签定表》，并在1个月内督促外协施工队伍完成工程决算书；外协管理部门/生产部负责将工程决算书送审中介单位进行审核；工程决算书审核后，确定最终施工费用后由施工管理部门负责对施工费用进行入账。

工程验收合格1个月内

未按规定时间入账对相关部门扣5分。

技改项目投产后经济

效益分析、投资汇总及分析

技改所在部门

技改项目投运1个月后由运行车间会同机修车间、生产部相关人员对技改后的效果、效益及存在的问题做出分析、评价和整改，运行车间会同财务部将技改产生的费用进行汇总、并与计划投资进行比较分析，技改所在部门负责写出《技改投资及经济效益分析报告》，报分管经理、总经理审阅，由生产部留存。

投运1月后

未按要求进行技改分析评价和效果效益分析，扣5分。

技改剩余物资退库

技改剩余物资退库

施工部门或外协施工管理部门

根据剩料情况填写退库单，经部门负责人、设备专工、分厂领导签字，进行退库处理。

剩料较多时，要查明原因，因工作失误造成剩料较多时承担相应责任。

投产后10天内

未按规定对剩料进行退库，扣2分；剩料较多查不出原因，扣5分，并承担剩料价值的10％。

技改资料入档

技改相关资料入档

生产部

工程验收后1星期内，由技改所在部门将设备验收报告、设备验收单、设备说明书、图纸、设备试运报告、技改投资及经济效益分析报告上报生产部；工程验收后1星期内，由技改施工单位将图纸、隐蔽工程验收单、技改项目竣工验收单上报生产部；工程施工费用入账后，由生产部将以上资料和施工费用决算书一并提报办公室入档。

工程施工费用入账后或工程验收合格后1个月内

未按规定时间入档或入档资料不全对生产部和相关责任部门进行考核。

转增固定资产

转增固定资产

财务部、施工单位、技改所在部门

技改工程验收后，由财务部组织施工单位、技改所在单位进行转增固定资产工作。

工程施工费用入账后或工程验收合格后1个月内

未按规定时间进行转增固定资产，对相关部门进行考核

 以上为大型技改及计划性技改的工作流程，具体到各车间日常的小型改造或设备更新按以下流程执行：

由相关车间提报书面申请至生产部   →   再由技改所在部门组织机修车间、相关协调部门、分厂领导进行讨论确定方案   →  机修车间根据方案出具相应图纸及材料表  →   经分厂生产部及厂长签字后实施   →   提报部门确定书面改造及更新计划时间至机修车间   →   机修车间负责组织施工  →    施工完毕严格按公司规定进行验收  →   验收和组织试运  →   试运结束由所在部门一周内向生产部提报运行报告及与改造前的效益分析  →  生产部根据技改产生的效益对技改相关负责人进行奖励。

相应的考核标准按以上流程中的标准执行。