过程审核检查表.doc
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过程审核检查表
产品名称：
VDA6.3
审核要点提问
审核记录
备注
M1
产品开发的策划
1.1
是否已具有顾客对产品的要求？
1.2
是否具有产品开发计划，并遵守目标值？
1.3
是否策划了落实产品开发的资源？
1.4
是否了解并考虑到了对产品的要求？
1.5
是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？
1.6
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？
M2
产品开发的落实
2.1
是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施?
2.2
设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？
已确定的措施是否已落实？
2.3
是否制定了质量计划？
2.4
是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?
2.5
是否已具备所要求的产品开发能力?
审核员/日期：
过程审核检查表
产品名称：
VDA6.3
审核要点提问
审核记录
备注
M3
过程开发的策划
3.1
是否已具有对产品的要求？
3.2
是否具有过程开发计划，是否遵守目标值？
3.3
是否策划了落实批量生产的资源？
3.4
是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
3.5
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？
3.6
是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？
M4
过程开发的落实
4.1
过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？
已确定的措施是否已落实？
4.2
是否制定了质量计划？
4.3
是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？
4.4
是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？
4.5
生产文件和检验文件是否具备且齐全？
审核员/日期：
过程审核检查表
产品名称：
VDA6.3
审核要点提问
审核记录
备注
4.6
是否已具备所要求的批量生产能力？
M5
供方/原材料
5.1
是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？
5.2
是否确保供方产品的质量达到供货协议要求？
5.3
是否评价供货实物质量？
与要求有偏差时是否采取措施？
5.4
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？
5.5
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？
5.6
是否对顾定提供的产品执行了与顾客商定的方法？
5.7
原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？
5.8
原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？
5.9
员工是否具有相应的岗位培训？
审核员/日期：
过程审核检查表
产品名称：
VDA6.3
审核要点提问
审核记录
备注
M6
生产
6.1
人员/素质
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
6.1.4
是否包括顶岗规定的人员配置计划？
6.1.5
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？
6.2
生产设备/工装
6.2.1
生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？
6.2.2
在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？
6.2.3
生产工位、检验工位是否符合要求？
6.2.4
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？
6.2.5
对产品调整/更换是否有必备的辅助检具？
审核员/日期：
过程审核检查表
产品名称：
VDA6.3
审核要点提问
审核记录
备注
6.2.6
是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？
6.2.7
要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？
6.3
运输/搬运/贮存/包装
6.3.1
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？
是否有目的运往下道工序？
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存？
运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？
6.3.4
整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？
6.3.5
模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？
6.4
缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）
6.4.1
是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
审核员/日期：
过程审核检查表
产品名称：
VDA6.3
审核要点提问
审核记录
备注
6.4.3
在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施有效性？
6.4.4
对过程和产品是否定期进行审核？
6.4.5
对产品和过程是否持续改进？
6.4.6
对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？
M7
服务/顾客满意程度
7.1
发货时产品是否满足了顾客的要求？
7.2
是否保证了对顾客的服务？
7.3
对顾客的报怨是否能快速反应并确保产品供应？
7.4
与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？
7.5
执行各种任务的员工是否具备所需的素质？
审核员/日期：
整改计划
序号
存在问题
整改措施
责任人
完成限期
备注
编制/日期：
审核/日期：
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