江苏省环保厅2018年度部门预算公开.doc
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江苏省环保厅2018年度部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及部门预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度江苏省环保厅部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分江苏省环保厅2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
根据《省政府办公厅关于印发江苏省环境保护厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（苏政办发〔2009〕140号），省环境保护厅主要职责如下：
1.负责建立健全环境保护基本制度。
贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律法规。
拟订并组织实施全省环境保护政策、规划，起草环境保护地方性法规和规章草案。
组织编制和监督实施环境功能区划，组织制定全省各类地方环境保护标准、基准和技术规范。
组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划，会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制定全省主体功能区划。
2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
牵头协调全省范围内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各市、县政府重特大突发环境事件应急处置、预警工作，协调处理有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全省重点流域、区域、海域污染防治工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。
3.负责落实国家减排目标任务。
组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，组织制定和实施污染减排计划，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
负责国控和省控重点污染源总量核定和排污许可证监督管理。
4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排意见，按省政府规定权限，审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。
参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
5.承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。
按国家和省规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件，对涉及环境保护的法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
组织实施环境保护“三同时”制度，组织开展清洁生产强制性审核。
6.负责环境污染防治的监督管理。
制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。
组织开展污染源排污情况、国家和省管建设项目执行环境保护“三同时”制度情况的监督检查，开展环境稽查，对环境违法行为进行调查并依法实施处罚。
组织实施排污申报核定和排污收费制度。
指导城镇和农村环境综合整治工作。
7.指导、协调、监督生态保护工作。
拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。
指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，向省政府提出各类省级自然保护区审批建议。
协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。
协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。
8.负责核与辐射安全的监督管理。
对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理，负责放射性废物的管理。
参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。
配合环境保护部对省内核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。
9.负责环境监测和信息发布。
组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性环境污染事件应急监测。
组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建设和管理全省环境监测网和环境信息网，实行环境质量公告制度，统一发布全省环境质量综合性报告和重大环境信息。
10.开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
拟订地方环境标准、环境基准和技术规范。
11.开展环境保护国际合作交流，归口管理全省环境保护国际合作和利用外资项目，组织协调省内有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。
12.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
13.承办省政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和所属单位情况。
根据部门职责，省环境保护厅内设16个职能处室：
办公室（政策研究室）、规划财务处、政策法规处、科技标准处、环境影响评价处、土壤处、大气处、水处、生态文明建设处、自然生态保护处（农村环境保护处）、环境监测与信息处、人事处（离退休干部处）、机关党委、监察室、环境监察局、信访办。
省环境保护厅部门预算单位为15家，由环保厅厅机关和以下14个直属事业单位预算组成，分别为：
省环境监察总队、省环境监测中心、省核与辐射安全监督管理局、省固体废物监督管理中心、省环境保护宣传教育中心、省太湖水质监测站、省环保利用世界银行贷款项目办公室、盐城国家级珍禽自然保护区管理处、省环境应急与事故调查中心、省环保厅苏南环保督查中心、省环保厅苏中环保督查中心、省环保厅苏北环保督查中心、省生态环境监控中心、省泗洪洪泽湖湿地保护区管理处。
三、2018年度部门主要工作任务及目标。
深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，围绕“两聚一高”目标，坚持以改善环境质量为核心，坚决打好污染防治攻坚战，实施最严格的生态环境保护制度，扎实推进“环境美”新江苏建设，加快改善生态环境质量，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。
一是深入推进“263”专项行动。
严格落实煤炭消费总量和强度“双控”机制，按照分类施策、精准减煤的思路，确保全省煤炭消费总量比2016年减少1800万吨。
深化化工企业“四个一批”专项行动，按照“两断三清”要求，确保完成“两年关闭2077家化工企业”任务。
扎实推进“六治”，全省新建日处理能力800吨以上垃圾焚烧场10个，集中整治城市黑臭水体100个，规模化养殖场畜禽粪便利用率达95%，规模养殖场（小区）治理率达70%，新增危废安全处置能力15万吨/年，长江沿岸危化品码头、储罐企业监督检查率不低于70%。
加大问题曝光力度，严肃问题整改和责任追究，强势推动突出环境问题解决。
二是全面打好污染防治攻坚战。
坚持全民共治、源头防治，不断提高系统治污、科学治污、精准治污水平，加快改善全省环境质量。
治气上，紧紧围绕PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，持续实施大气污染防治行动，坚决打赢蓝天保卫战。
全面启动10万千瓦以下燃煤机组超低排放改造，加快推进35蒸吨以下燃煤锅炉整治。
完成钢铁、化工等重点行业提标改造，实施2288项重点行业清洁原料替代及VOCS综合治理工程。
加快淘汰老旧机动车，南京、苏州等城市试点推进建成区电动公交车“全覆盖”。
加快完善秸秆收贮体系，严格落实禁烧措施。
推进臭氧污染源解析和VOCS排放清单建设。
提升空气质量预测预警水平，有效应对重污染天气。
治水上，制订实施重点流域水污染防治三年行动计划，确保完成国家“水十条”明确的重点任务。
深入推进新时期太湖治理，加强长江经济带生态环境保护，推进淮河流域、南水北调沿线和近岸海域污染防治，加快城镇污水收集管网建设，大力整治不达标断面和黑臭水体，国考、省考断面基本消除劣Ⅴ类。
加强洪泽湖、骆马湖等良好水体保护。
完成县级以上集中式饮用水源地风险隐患整治。
治土上，完成农用地污染状况详查，推进关闭搬迁化工企业遗留场地污染状况详查，逐步建立污染地块名录和开发利用负面清单，有序扩大治理修复试点。
同时，制定实施涉重园区建设规范。
加快危废安全处置设施建设，严防洋垃圾入境。
加强核与辐射安全监管，提高废旧放射源收贮能力。
开展农村人居环境整治行动，提升农村环境设施建设运维水平。
三是保持环境执法高压严管。
修订出台《江苏省太湖水污染防治条例》，推进制订修订《江苏省环境保护条例》以及水、土壤、辐射污染防治等地方法规，出台《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》等地方排放标准。
严格执行环保法，强化环境司法联动，依法严厉打击环境违法行为。
推进工业污染源全面达标排放计划，健全环保信用评价、信息强制披露、违法行为严惩重罚等制度，不断强化排污者责任。
四是切实加强生态保护修复。
严守国家和省生态保护红线，强化监测预警和评估考核。
持续开展自然保护区“绿盾”专项行动，全面排查、严肃整改违规开发问题。
扎实推进生态保护引领区和生态保护特色建设，加大政策保障力度。
组织实施生态保护和修复重大工程，开展国土绿化行动，推进矿山地质环境和水土流失综合治理，实施自然岸线整治与修复，强化重要湿地生态系统保护和恢复。
五是持续深化环保制度改革。
完善省级环保督察机制，实现首轮设区市环保督察“全覆盖”，强化督察问题整改和责任追究。
完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革。
推进区域发展战略环评和规划环评，完善与污染物排放总量挂钩的财政政策，深化水环境“双向”补偿制度，加快核发排污许可证，全面推进排污权有偿使用和交易，引导和倒逼各类主体落实环保责任，减少污染排放。
六是推进全民绿色行动。
研究推动环境教育立法，加快建设环境教育实体阵地。
大力开展生态文明建设示范创建，修订绿色社区、绿色学校创建标准，启动绿色家庭创建。
加强环保国际合作交流，认真组织实施“十三五”太湖水专项，促进技术研发和推广应用。
推进环境设施面向公众开放，扩大全省环保社会组织联盟，规范政府和企业环境信息公开，实施“环境守护者”行动，引导公众和社会组织有序参与环境公共事务管理。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门：
江苏省环境保护厅
单位：
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
25,923.34
一、一般公共服务支出
一、基本支出
13,421.37
1.一般公共预算
25,923.34
二、外交支出
二、项目支出
13,490.19
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
1,487.57
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
2,475.79
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1,787.50
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
23,593.58
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
3,018.05
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
28,399.13
当年支出小计
28,399.13
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
28,399.13
支出合计
28,399.13
公开02表
收入预算总表
部门：
江苏省环境保护厅
单位：
万元
项目名称
金额
收入总计
28,399.13
一般公共预算资金
小计
25,923.34
公共财政拨款（补助）资金
25,923.34
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
2,475.79
事业收入
2,310.16
经营收入
其他收入
165.63
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
小计
其中：
动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门：
江苏省环境保护厅
单位：
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
28,399.13
13,421.37
13,490.19
1,487.57
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门：
江苏省环境保护厅
单位：
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
25,923.34
一、基本支出
11,169.59
二、政府性基金预算
二、项目支出
13,266.18
三、单位预留机动经费
1,487.57
收入合计
25,923.34
支出合计
25,923.34
公开05表
财政拨款支出预算表
部门：
江苏省环境保护厅
单位：
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
25,923.34
208
社会保障和就业支出
1,508.01
20805
行政事业单位离退休
1,508.01
2080504
未归口管理的行政单位离退休
97.77
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,007.30
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
402.94
211
节能环保支出
21,397.28
211
节能环保支出
279.20
211
节能环保支出
279.20
21101
环境保护管理事务
9,227.09
2110101
行政运行
6,246.32
2110102
一般行政管理事务
843.20
2110103
机关服务
450.00
2110104
环境保护宣传
1,069.67
2110105
环境保护法规、规划及标准
317.00
2110106
环境国际合作及履约
160.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
140.90
21102
环境监测与监察
1,489.78
2110204
核与辐射安全监督
489.00
2110299
其他环境监测与监察支出
1,000.78
21103
污染防治
1,638.00
2110304
固体废弃物与化学品
602.00
2110305
放射源和放射性废物监管
360.00
2110399
其他污染防治支出
676.00
21104
自然生态保护
1,918.22
2110499
其他自然生态保护支出
1,918.22
21111
污染减排
5,804.99
2111101
环境监测与信息
3,705.08
2111102
环境执法监察
1,646.91
2111199
其他污染减排支出
453.00
21199
其他节能环保支出
1,040.00
2119901
其他节能环保支出
1,040.00
221
住房保障支出
3,018.05
22102
住房改革支出
3,018.05
2210201
住房公积金
989.99
2210202
提租补贴
2,028.06
公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门：
江苏省环境保护厅
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
11,169.59
301
工资福利支出
9,059.42
30101
基本工资
1,984.61
30102
津贴补贴
3,968.91
30103
奖金
101.96
30107
绩效工资
257.29
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
1,007.30
30109
职业年金缴费
402.94
30112
其他社会保障缴费
244.98
30113
住房公积金
989.99
30114
医疗费
101.44
302
商品和服务支出
1,683.09
30201
办公费
25.06
30205
水费
9.00
30206
电费
133.00
30207
邮电费
16.45
30211
差旅费
57.04
30213
维修（护）费
18.50
30217
公务接待费
5.35
30218
专用材料费
1.50
30228
工会经费
188.84
30229
福利费
272.86
30231
公务用车运行维护费
384.90
30239
其他交通费用
378.29
30299
其他商品和服务支出
192.30
303
对个人和家庭的补助
427.08
30301
离休费
131.58
30302
退休费
293.60
30309
奖励金
1.90
公开07表
一般公共预算支出预算表
部门：
江苏省环境保护厅
单位：
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
25,923.34
208
社会保障和就业支出
1,508.01
20805
行政事业单位离退休
1,508.01
2080504
未归口管理的行政单位离退休
97.77
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,007.30
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
402.94
211
节能环保支出
21,397.28
211
节能环保支出
279.20
211
节能环保支出
279.20
21101
环境保护管理事务
9,227.09
2110101
行政运行
6,246.32
2110102
一般行政管理事务
843.20
2110103
机关服务
450.00
2110104
环境保护宣传
1,069.67
2110105
环境保护法规、规划及标准
317.00
2110106
环境国际合作及履约
160.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
140.90
21102
环境监测与监察
1,489.78
2110204
核与辐射安全监督
489.00
2110299
其他环境监测与监察支出
1,000.78
21103
污染防治
1,638.00
2110304
固体废弃物与化学品
602.00
2110305
放射源和放射性废物监管
360.00
2110399
其他污染防治支出
676.00
21104
自然生态保护
1,918.22
2110499
其他自然生态保护支出
1,918.22
21111
污染减排
5,804.99
2111101
环境监测与信息
3,705.08
2111102
环境执法监察
1,646.91
2111199
其他污染减排支出
453.00
21199
其他节能环保支出
1,040.00
2119901
其他节能环保支出
1,040.00
221
住房保障支出
3,018.05
22102
住房改革支出
3,018.05
2210201
住房公积金
989.99
2210202
提租补贴
2,028.06
公开08表
一般公共预算基本支出预算表
部门：
江苏省环境保护厅
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
11,169.59
301
工资福利支出
9,059.42
30101
基本工资
1,984.61
30102
津贴补贴
3,968.91
30103
奖金
101.96
30107
绩效工资
257.29
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
1,007.30
30109
职业年金缴费
402.94
30112
其他社会保障缴费
244.98
30113
住房公积金
989.99
30114
医疗费
101.44
302
商品和服务支出
1,683.09
30201
办公费
25.06
30205
水费
9.00
30206
电费
133.00
30207
邮电费
16.45
30211
差旅费
57.04
30213
维修（护）费
18.50
30217
公务接待费
5.35
30218
专用材料费
1.50
30228
工会经费
188.84
30229
福利费
272.86
30231
公务用车运行维护费
384.90
30239
其他交通费用
378.29
30299
其他商品和服务支出
192.30
303
对个人和家庭的补助
427.08
30301
离休费
131.58
30302
退休费
293.60
30309
奖励金
1.90
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门：
江苏省环境保护厅
单位：
万元
合计
“三公”经费
会议费
培训费
小计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1,914.21
659.56
132.06
384.90
384.90
142.60
601.23
653.42
公开10表
财政拨款政府性基金支出预算表
部门：
江苏省环境保护厅
单位：
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
备注：
本部门无政府性基金支出预算。
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：
江苏省环境保护厅
单位：
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
1,162.69
302
商品和服务支出
1,162.69
30201
办公费
10.00
30205
水费
5.50
30206
电费
126.00
30207
邮电费
1.10
30211
差旅费
46.00
30213
维修（护）费
6.00
30217
公务接待费
1.59
30228
工会经费
132.00
30229
福利费
184.10
30231
公务用车运行维护费
182.60
30239
其他交通费用
293.79
30299
其他商品和服务支出
174.01
公开12表
2018年政府采购预算表
部门：
江苏省环境保护厅
单位：
万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
2,615.75
一、货物A
32
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