苗木快繁工厂项目可研报告.docx
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苗木快繁工厂项目可研报告
******苗木快繁工厂项目
可行性研究报告
第一章项目摘要
1.1项目概况
1.1.1项目名称
******苗木快繁工厂项目
1.1.2建设地点
内蒙古自治区******
1.1.3建设性质
新建
1.1.4项目建设单位简介
******园林绿化有限责任公司，前身为万里路桥绿化大队，成立于1999年。
为更快更好适应经济发展，于2007年注册成立一人有限责任公司。
配套建有5000亩的种苗基地。
公司秉承“诚信、和谐、创新、发展”的经营理念，向社会承诺“干一处工程，出一项精品”。
在短短的几年内，凭借着公司的信誉和实力，先后完成了30多个标段的绿化和景观工程，竣工质量优良率100%。
在本地区园林绿化行业中赢得好评。
累计完成主营业务收入0.79亿元，实现利税0.33亿元，并顺利通过了GB/T19001-2008和GB/T50430-2007质量认证体系认证。
2010年被评为“***市农牧业产业化重点龙头企业”，2012年被评为自治区重点林业龙头企业。
公司从业人员75人，其中高级工程师6人，中级职称人员21人、专业设计施工技术人员39人，组成了一支专业化、知识化、年轻化的现代园林绿化企业管理团队。
成立初期，公司聘请了北大等高校的专家对企业管理进行了指导，导入先进的企业管理模式和现代化运营系统,实现了人力资源在公司发展中的优化配置和良性组合。
形成了集规划设计、施工管理、花木培育、苗木种植、园林景观、假山小品、喷泉喷灌、养护管理及附属工程为一体的现代化园林绿化企业。
1.1.5建设目标
利用3-5年时间建成西北地区具有相当规模和科技含量的苗木快繁基地。
通过专业化、规范化企业管理和网络化、规模化经营，使其成为鄂尔多西北地区最大的集苗木繁育、销售、园林绿化工程、生态旅游观光于一体的专业化生态园林产业基地，逐步把企业培育成具有较强辐射带动能力的农业产业化龙头企业，实现公司的上市目标。
1.1.6建设内容与规模
苗木快繁工厂规划用地500亩。
其中组培实验室研发中心5亩、引种实验与种条采穗圃150亩，组培和试管快繁车间5亩，非试管快繁车间30亩，移植区（幼苗温室、小苗拱棚、连栋温室等）130亩、综合展示区10亩，大苗标准化培育示范区150亩，辅助生产及行政与生活福利配套服务区20亩。
辅助生产工程建设主要有道路、给排水、供电、科研楼、材料库、污水处理系统等；行政与生活福利设施工程建设主要有综合办公楼、职工宿舍、生产管护房等。
另外，公司现有的乌审旗和杭锦旗项目区均可以作为苗木快繁工厂的大苗标准化生产区。
1.1.7项目投资估算与资金筹措
1、投资规模
本项目总投资为4372.21万元，其中建设投资3939.85万元，建设期利息238.05万元，流动资金194.31万元。
2、资金筹措方案
项目总投资4372.21万元，其中申请银行贷款1500万元，剩余资金由企业自筹解决。
1.1.8效益分析
（1）经济效益。
经可行性研究分析，项目苗木产品正常年销售收入1390.00万元，利税总额715.19万元，利润总额691.56万元，净利润518.67万元。
项目所得税前财务净现值2818.23万元，财务内部收益率20.96%，所得税前投资回收期为6.12年（含回收期）；所得税后财务净现值1805.80万元，财务内部收益率16.56%，所得税后投资回收期为6.94年（含建设期）。
（2）社会效益。
苗木快繁工厂项目建设将盘活***地区乃至西北地区苗木市场，增加地区绿化苗木种植积极性，为地方财政创收。
另外苗木快繁基地的运营、管理、种植、养护等需要雇佣大量人员，可解决当地农村富余劳动力就业。
还可以缓解相关专业大学生就业难的问题，项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范以及项目单位对当地农户的技术培训，可促进当地种苗产业的发展，给当地农民带来可观的收入。
（3）生态效益。
项目本身建设是绿化果树苗木的种植，不仅不会对于生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地的生态环境。
项目建成实施后将有效地改善项目地生态和人居环境。
1.1.9结论
本项目的建设符合国家林业产业政策和行业发展规划，符合内蒙古自治区关于生态发展的要求。
在建设条件、种苗基础、建设单位经济技术实力、技术路线等方面都能够适应生态环境建设、深化林业改革以及城市发展对优质绿化苗木的新要求，具备了建设的基础和条件。
项目的建设，充分体现了科技兴林战略的重要作用，有利于***市乃至整个西北地区林业产业生态化和林业生态产业化目标的实现，起到良好地示范和带动作用。
通过与国家级科研单位共建技术研发中心，大力推广苗木快繁技术，有利于缩短苗木繁育周期，提高效率，增加经济效益；实施标准化种植，有利于提高苗木种植的科技含量，有利于苗木交易的价值标准制定。
苗木快繁工厂项目的实施，改善了目前西北地区苗木快繁技术无专业化、标准化、规模化的产业现状，将引导西北地区苗木产业发展方向，带动农民致富。
项目建设具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。
1.2研究工作范围及编制依据
1.2.1研究工作范围
（1）论证项目建设的必要性和可行性；
（2）实地勘测项目区现场，根据建设场地的实际情况，进行总体布置方案研究；
（3）分析市场，设计项目营销方案；
（4）研究项目方案，确定项目的建设规模和技术方案；
（5）对工程方案及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；
（6）投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（7）项目社会效益、环境效益分析；
（8）提出项目可行性研究结论和建议。
1.2.2编制依据
（1）《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》（中发〔2003〕9号）；
（2）国家林业局《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见〉的实施意见》（林造发〔2006〕50号）；
（3）国家林业局《全国林木种苗工程建设总体规划》（1999－2003年）；
（4）国家林业局《林木种苗工程建设标准》和《林业苗圃工程设计规范》；
（5）国家林业局《关于印发〈林业建设项目可行性研究报告编制规定〉（试行）和〈林业建设项目初步设计编制规定〉（试行）的通知》（林计发〔2006〕156号）；
（6）《内蒙古自治区林业发展“十二五”规划》；
（7）《***市林业生态建设“十二五”发展规划》
（8）***市关于林业发展的其他相关政策法规；
（10）其他有关法律法规、技术规程、标准与规范及***园林绿化公司提供的有关技术资料。
1.3主要技术经济指标
表1-1主要经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
4372.21
建设投资
万元
3939.85
建设期利息
238.05
流动资金
万元
194.31
2
平均年收入
万元
1288.91
3
平均年总成本
万元
621.84
平均年固定成本
万元
415.95
平均年可变成本
万元
205.89
4
平均年经营成本
万元
361.19
5
正常年利税总额
万元
669.26
平均年营业税金及附加
万元
24.10
平均年利润总额
万元
645.16
平均年增值税
万元
0.00
6
财务内部收益率
%
16.56
税后
7
财务净现值
万元
1805.80
税后
8
税后投资回收期
年
6.94
含建设期
9
财务内部收益率
%
20.96
税前
10
财务净现值
万元
2818.23
税前
11
总投资收益率
%
16.61
12
投资利税率
%
15.31
13
项目资本金净利润率
%
13.24
14
盈亏平衡点
%
39.20
第二章项目建设背景、必要性及可行性
2.1项目建设背景及由来
《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》指出：
“在贯彻可持续发展战略中，要赋予林业以重要地位；在生态建设中，要赋予林业以首要地位；在西部大开发中，要赋予林业以基础地位。
”园林苗木产业作为生态环境建设、现代林业和林业产业的重要组成部分，随着工业化、城镇化和农业产业化的统筹推进，已经发展成为带动城乡经济发展、拉动内需的新生力量。
林木种苗是植树造林的物质基础，在林业生态建设中起到举足轻重的地位和作用。
国家财政每年都拿出大量资金支持林木中苗木基地建设。
党的十八大报告指出“建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。
面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，把生态文明建设放在突出地位，融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程，体现了尊重自然、顺应自然、保护自然的理念。
”这一重要战略思想的提出，为国家生态建设指明了方向和奋斗目标。
***市林业发展既将为北方生态屏障功能的恢复与建设做出贡献，又将为黄河泥沙源治理、沙尘暴源区治理提供技术支撑，更重要的还将为***的能源基地提供强有力的生态保护。
因此发展以快速扩繁为主的苗木产业将成为***林业产业发展的重中之重。
而目前***地区苗木生产由于缺乏专业化、标准化、规范化的技术路线引领，多年来一直沿用传统的露天苗圃栽培方式，存在科技含量低、分散经营，品种单一，回馈周期长，规模小，生存率低，销售渠道不畅等诸多问题，迫切需要一个集中经营、生产周期短、产业化水平高的现代化苗木生产龙头企业带动整个产业的发展。
因此，***市***园林绿化有限责任公司特邀请农业部、林业部、中国农科院等部委和科研单位的专家对苗木快繁技术进行规划和把关，建设西北地区最大的集苗木快繁、生产经营、园林绿化工程、生态旅游观光于一体的专业化生态园林产业基地。
同时向社会提供优质苗木，通过基地的推广带动作用，推动苗木生产向区域化、基地化、标准化方向发展，满足西北地区种苗业跨越式发展的需要。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是响应国家生态文明建设发展的需要
近几年，我国正在加大生态环境建设的步伐，对花卉、林木投资力度不断不加大，人工造林的速度也在加快。
到2050年，我国的森林覆盖率将稳定在26%，将比现在增加近10个百分点，要达到此目标，种苗是核心。
另外自六大林木绿化工程（通道绿化、交通沿线荒山绿化、村镇绿化、厂矿区绿化、环城绿化、城市绿化等）启动以来，特别是京津风沙源治理二期工程的启动，许多省市特别是三北（华北、西北、东北）地区省市的造林任务大幅度增加，种苗需求量也不断增大，有些省市的需求量甚至增加了50%。
随着我国生态环境建设步伐的加快，需要大量的优良苗木，我国生态绿化苗木供需矛盾较为突出。
因此，开发运营西北地区第一苗木快繁基地项目，符合国家生态发展需要，大势所趋，机遇难得。
2.2.2是内蒙古自治区加强生态环境建设的需要
没有生态安全，没有生态屏障，就没有人类的文明。
内蒙古地区作为我国北部的重要生态屏障，保护和建设好生态环境，不仅关系着我区各族群众的根本利益，对促进民族团结、边疆繁荣稳定具有重要意义，也关系华北、东北和西北的生态安全，甚至直接关系到全国经济社会发展大局。
因此，党中央、国务院非常重视内蒙古的生态环境建设，并寄予很高期望。
胡锦涛总书记先后两次深入内蒙古视察指导工作，要求内蒙古“要本着对国家、对民族、对子孙后代高度负责的精神，切实保护好内蒙古这块辽阔草原，保护好大兴安岭这片绿色林海，为建设祖国北方重要生态屏障做出贡献。
”
自实施西部大开发战略以来，自治区逐年加大投入力度，先后实施了退耕还林、天然林资源保护、京津风沙源治理、退牧退耕还林还草等生态工程，大力增加和恢复林草植被。
还确立了“把生态建设作为最重要的基础建设来抓，努力把内蒙古建设成为祖国北方最重要的生态防线”的发展战略，全力实施生态建设重点工程和禁牧、围封转移、收缩发展等措施，切实加大了建设和保护力度，从而使内蒙古生态建设步入了快速、高效、健康的发展阶段，也使内蒙古经济、政治、文化、社会、生态走上了全面协调发展和可持续的道路。
在辽阔的内蒙古大地，人们明显感受到草场更绿了，树木更多了，风沙更少。
但是，我们应当看到自治区生态建设的任务还很艰巨，还需要更多的绿地和提高现有绿地的绿量，需要大量的优质的苗木。
本项目的实施启动，将缩短育苗周期，并提供西北地区适生乃至全国适生的优质林木种苗，缓解各地、各类绿化工程建设中优良苗木的需求紧张状况，满足我区城乡生态建设、矿区生态修复工程以及新农村建设所需要的各类优质苗木的需要。
2.2.3是提高苗木生产科技含量，实现林业可持续发展的需要
我国绿化苗木生产历史悠久，多年来一直沿用传统的露天苗圃栽培方式，大多品种单一，规模小，生产技术落后，苗木质量不稳定，苗木成活率低，产品供应季节短，生产周期长，生产率低，占用大量的优质农田。
生产水平远远跟不上发展需要，迫切需要找出一条产量高、质量稳、产业化水平高及能出口创汇的现代化绿化苗木生产新途径，为我国农业产业化与国际市场接轨打下良好基础。
基地的建设将引进一些新技术、新品种加以利用，提高西北苗木产业的整体科技含量，加强苗木的集约化管理，抓好病虫害防治，适当稀植，强化整形，确保苗木质量有大幅度的提高。
其次，基地的建设定位走“标准化、规模化、专业化、科技化、市场化”的发展道路，从而使西北地区苗圃业达到产品优质化，管理精细化，苗圃特色化。
最后，公司以自己强大的经济实力，可以将结合西北地区的苗木产业资源，组织相关的科研院所，大专院校等联合攻关，提升苗木产品的科技含量，并加快推向市场步伐，打造***苗木品牌，满足现代林业建设需要，实现林业和社会与经济的可持续发展。
2.2.4是充分发挥辐射带动作用，加快区域经济发展的需要
建立高标准苗木繁育基地、进行绿化苗木的资源收集、整理和培育，符合林业发展新形势的要求。
通过规模化生产，集约化经营，为苗木新品种、新技术开发提供了示范基地，能够有力地辐射带动周边广大群众培育优良苗木，带动区域绿化种苗的规模生产，对于加速***市及周边地区苗木生产体系建设，加快区域经济健康、快速发展意义重大。
2.2.5是发展当地农业经济，增强当地农民收入的需要
项目区地处***市***旗镇，是***旗实施农产品加工产业化的重点区域，而当地农民以户为单位、经营规模偏小、劳动生产力水平低、产业化水平不高，农业综合效益也不太理想，这些已经成为制约农民创收的瓶颈和主要因素。
项目的实施，可以充分发挥区位优势，有效整合项目区的土地资源，优化产业结构，扩大当地农业产业规模，从而把资源优势转化为经济优势，不断提高农民收入。
苗木种植可以带动农村种植结构调整，并促进当地种植结构优化和升级，促进农增效、农民增收。
苗木种植平均亩产值为2—3万元，而种植一般经济作物亩产值为只有1000—2000元，苗木种植是种植其他作物产值的20到30倍，经济效益明显，苗木种植对农民具有极强的吸引力，按项目辐射5万亩苗木种植，每亩增收10000元计算，可带动当地农民增收5亿元。
另外，苗木种植基地的建设，将极大带动当地农村人口就业，按每亩每年10个工，每工按60元计算，项目的实施计划发展3000亩绿化苗木基地，每年可直接带动当地农民工收入180万元。
苗木基地建设可辐射带动项目区周边农户种植苗木的积极性，增加农户的收入，促进***旗新农村建设和经济的发展。
2.2.6是实现公司整体发展战略的需要
随着“十二五”规划的逐步实施，市场对绿化苗木的品种、质量、数量的要求也越来越高，同类行业的竞争也越来越激烈。
面对激烈的市场竞争，如何提高竞争力，成为花卉苗木企业面临的主要问题。
国内外大型苗木企业产业的发展已经证明，高度专业化、标准化、规范化是苗木产业健康、快速发展的基本经验。
专业化能有效集中技术力量，进行专项研究和技术攻关（苗木快繁技术），从而保证苗木产品的质量；标准化能形成约定俗成的工艺流程，确定苗木生产的示范标准，特别是能保证同类苗木在适生地的繁育、采穗、种植和管理，确保成活率；规模化可以有效合理地整合土地、人力、资金资源，有助于生产、销售和管理。
因此，花卉苗木企业要在产品类型上、生产周期上、工艺流程上形成自己的特色，创造自己的专业品牌，扩大生产规模，向规模经营求效益。
公司拟把苗木繁育基地作为未来产业发展重点，同时配套生态修复示范项目、新农村建设示范项目打造集绿化苗木繁育、生产经营、园林绿化工程、生态旅游观光于一体的专业化生态园林产业基地。
通过苗木工厂项目的建设实施，满足公司后续发展对苗木的需求，同时也是加速实现科技兴林战略的迫切需要，是实现西北地区苗生产工厂化、造林良种化、品种多样化、质量标准化的重要措施之一。
2.3项目建设可行性
2.3.1国家相关政策可行性
《国家林业发展十二五规划》指出，到2015年林业产业总产值将达3.5万亿元，国家将发展林业战略性新兴产业，包括生物能源林基地建设，积极培育林业生物产业、新能源产业和新材料产业等。
出台了一系列林业政策：
一是加大林业生态建设投入，建立林业生态建设投入保障制度，加大林业基础设施建设投入。
二是建立健全生态补偿和林业补贴制度，完善森林生态效益补偿基金制度，建立健全中央财政造林、森林抚育、湿地保护补助、林木良种、林业机具购置等财政补贴制度，研究制定深化集体林权制度改革、荒漠化治理、木本油料产业和林业生物质能源发展的财政支持政策，加大对林业有害生物监测和防治的支持力度，完善林业金融税收扶持政策。
三是完善林业发展的市场体系，引导社会资金投入林业发展，大力培育林产品市场体系，建立和完善林产品市场准入制度。
进入新世纪，党中央、国务院从全面建设小康社会和加快推进社会主义现代化的战略全局出发，对林业做出了全新的科学定位，确定了以生态建设为主的发展战略，整合了生产力布局，启动实施了六大林业重点工程，林业建设步入了一个加快发展的新时代。
为进一步减轻京津地区风沙危害，构筑北方生态屏障等需要，2012年10月，中央决定，将实施为期10年的“京津风沙源治理二期工程规划”，总投资达877.92亿元。
11月8日，党的十八大又提出了生态文明建设这一重大战略思想。
应当说，我国的生态建设已经步入了一个发展的战略机遇期。
《国家林业产业政策要点》指出，“对用于国内建设的速生丰产用材林、珍稀树种用材林等基地建设，及其森林防火、生物灾害防治和林木种质资源保存利用、林木良种选育、繁殖、推广、使用，都给予积极扶持。
”等等。
这些政策和机遇为该项目的实施，提供了重要的政策保证。
2.3.2市场可行性
从全国苗木市场来看，苗木需求主要存在绿化大苗供不应求、高速路和高等级公路用苗量剧增、以灌木彩叶树种长青树种为主等城市绿化需求上升、立体绿化日益受到重视、造型苗木销路在拓展等现状。
近年来，西部地区推进城市化进程，各地实施一些大型主题工程，给苗木产业带来了巨大的商机。
最近一两年内，在各地建设大项目的拉动下，一些适生的绿化苗、造林苗品种一直处于供不应求的状态。
西北苗木品种以耐盐碱、耐贫瘠和沙生性适生植物为主。
云杉、杨树、樟子松等造林苗，国槐、紫叶李、石榴、七叶树、樱花、皂角、紫荆、银杏、毛白蜡等以落叶树种为主的绿化苗，黄杨、紫叶小檗、月季、石楠等灌木这些都是近年来适合陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等西北地区种植的首选树种。
从***市现实的需求量看，随着国家和当地生态建设相关工程的启动，绿化苗木量将会大幅度增加，绿化苗木产业将会有较大的市场空间。
《内蒙古自治区林业发展“十二五”计划》明确了区盟的主要目标和任务，全区林业产值要达到9.6亿元，比“十一五”期末，增加3.6亿元，增幅60%。
***市计划在“十二五”期间，国土植被覆盖率稳步提高，全市植被覆盖率稳定在75%以上，森林覆盖率达到26%以上。
荒漠化治理取得明显成效，建成全部4.44万平方公里生态自然恢复区。
由此可以看出，苗木快繁工厂项目建设市场条件是可行的。
2.3.3技术可行性
该项目将依托相关科研单位，采取共同研发、技术指导、科技服务的技术路径，将传统的育苗技术与现代快繁技术（试管快繁和非试管快繁）相结合，形成高效率、高质量、高效益的快繁技术标准体系和工艺流程，并构建公司独有的苗木产品组合体系（适生系列、特异系列和抗逆系列），为***、内蒙古地区乃至西北地区绿化市场提供优质苗木，为国家和地区生态建设做出公司的贡献。
2.3.4企业自身条件可行性
******园林绿化有限责任公司，是专门从事城市园林绿化工程的企业，是***农牧业产业化重点龙头企业。
公司固定资产7233万元。
成立初期，就聘请了北大等高校的专家对企业管理进行了指导，导入先进的企业管理模式和现代化运营系统,实现了人力资源在公司发展中的优化配置和良性组合。
形成了集规划设计、施工管理、花木培育、苗木种植、园林景观、假山小品、喷泉喷灌、养护管理及附属工程为一体的现代化园林绿化产业体系。
多年来，一直承担***地区林业绿化苗木的生产供应，并承揽了***市多项绿化工程，优良率达到100%。
主要源于公司有一支专门从事苗木专业的技术团队，为该项目的实施提供了强力有力的技术保障。
项目实施后，公司将会进一步得到中国农业科学院相关专家的策划和技术指导，公司的专业技术水平将得到更大的提升。
第三章市场需求分析
3.1我国苗木市场需求分析
我国绿化苗木生产企业中，占主体地位的是大量的中小企业和个体育苗户。
而且，苗木生产规模较小、品种单一、质量不高，难以满足庭院美化、城市绿化、植树造林等对高质量、大批量苗木的需求。
近年来，我国苗木行业通过政府、协会、企业的联动，品种研发、花木种植、工程施工、园林养护等各个环节迅速发展，相互联系日益紧密，产业化链条逐步完善。
越来越多的企业在经营管理模式上有了新的突破，比如，适度规模化、集约化，注重质量、制定标准，关注特色、力创品牌，掌握政策、信息制胜。
当前，庭院美化、城市绿化、植树造林等对高质量、大批量花卉苗木的需求是产业发展的动力。
在苗木生产方面，一批大型苗木企业、工程公司逐步发展壮大，他们通过建立示范园区、良种基地，采用标准化生产技术，走上了基地化、良种化、专业化、产业化的道路。
另外，房地产业、城市绿化、植树造林等对苗木需求的持续增加，许多苗木行业以外的大集团、大公司也纷纷跨入，这对中小型企业来说，既是机遇，也是挑战。
应当说，现在的苗木行业处于一个快速发展期。
大中型的苗木企业正逐步迈向规模化、规范化、专业化，苗木主产区的管理、服务慢慢也会跟上。
小型企业和个体苗木生产者将逐步被边缘化。
对于在业界占主体的中小型企业和育苗户来说，应该在危机中迎头赶上，特别是转变生产观念，了解市场规律，从而在激烈的苗市竞争中站稳脚跟。
党的十八大召开后，人们对生态建设的认识将进一步提高，生态建设理念将进一步强化，各级政府将会加大力度，进一步搞好生态建设，加大对绿化苗木产业的投入。
可以肯定，随着党和国家对环境保护和城乡生态建设的日益重视，绿化市场将在“十二五”期间甚至更长时间内推向高峰。
然而，从目前国内绿化情况看，全国绿化苗木总量过剩，规格苗木供应不足，区域性种植品种不合理，苗木的适生性、抗逆性不强，部分苗木种植成活率不高，国内苗木市场的阶段性、结构性过剩的问题已经出现。
综合分析，我国苗木市场将会呈现以下发展趋势：
大中规格苗木依然俏销，彩色树种倍受欢迎，容器苗木潜力很大，苗木需求多样化，抗逆性苗木将会受到青睐。
3.2西北地区苗木市场需求分析
随着国家天然林保护工程的实施，林业工人已完成了从伐木人到种树人的角色
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