大型工程机械散热器制造技术改造项目可行性研究报告.docx
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大型工程机械散热器制造技术改造项目可行性研究报告
***市******
大型工程机械散热器制造技术改造项目
可行性研究报告
第一章概述…………………………………………1
第二章项目业主……………………………………4
第三章项目建设必要性与市场分析………………6
第四章建设条件与建设地址………………………12
第五章工艺技术方案………………………………17
第六章总图运输与公用辅助工程…………………22
第七章环境保护与节能……………………………26
第八章劳动安全与卫生……………………………29
第九章企业组织与劳动定员………………………31
第十章实施进度计划与工程管理…………………32
第十一章投资估算与资金筹措………………………34
第十二章财务分析……………………………………38
附件附图
1、企业法人营业执照
2、自有资金证明
3、企业财务状况
4、建设项目招标方案
5、区域位置图
6、总平面布置图
第一章概述
一、项目名称及承办单位
1、项目名称
大型工程机械散热器制造技术改造项目
2、建设性质
技术改造
3、项目建设单位
4、可行性研究报告编制单位
二、工作依据
1、***市******与***博达工程设计有限公司签订的工程咨询委托书和合同书
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目经济评价方法与参数》
4、《建筑设计资料集》
5、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》
6、《工业建筑设计规范》、《工程设计防火规范》、《建筑给水排水工程规范》
7、有关部门提供的资料和证明文件
8、建设单位提供的有关资料
三、研究范围
1、项目建设必要性
2、市场分析
3、建设条件与建设地址
4、工艺技术方案
5、总图运输与公用辅助工程
6、环境保护与节能
7、职业安全与卫生
8、企业组织管理与劳动定员
9、实施进度计划与工程管理
10、投资估算与资金筹措
11、经济效益分析
四、建设地址
本项目拟在***市******院内建设，***市******位于***市昌城镇开发区，交通通讯便捷，地理位置优越，可充分利用企业现有的公用设施，节约投资，施工方便。
五、 建设规模
本项目引进散热管精密成型焊接机1台，配套国产氮气保护钎焊炉、水室压装机、水洗机等先进设备进行大型工程机械散热器制造技术改造，项目完成后，主要制造生产5吨以上装载机、20吨以上挖掘机、160马力以上推土机、25吨以上大型吊车等大型工程施工机械用散热器，年新增生产能力5万台，产品质量到国内先进水平。
六、实施进度计划
该项目建设期计划为1年。
七、投资估算
该项目总投资估算为2714万元，其中，固定资产投资2114万元，铺底流动资金600万元。
固定资产投资中，设备投资2039万元（含进口设备费150万美元），其他费用25万元，建设利息50万元。
项目资本金800万元。
八、资金筹措
1、申请银行贷款1500万元；
2、其余建设资金由建设单位自筹解决。
九、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表1-1
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
1
工程机械用散热器
万台
5
二
项目计算期
年
15
1
建设期
年
1
2
生产经营期
年
14
三
项目总投资
万元
2714
1
固定资产投资
万元
2114
2
铺底流动资金
万元
600
四
劳动定员
人
80
五
正常年销售收入
万元
10000
六
总成本费用
万元
8535
七
销售税金及附加
万元
40
八
增值税
万元
405
九
利润总额
万元
1424
十
所得税
万元
470
十一
税后利润
万元
954
十二
经济评价指标
1
财务内部收益率
%
29.2
2
财务净现值
万元
4290
Ic=10%
3
投资回收期
年
4.84
含改建期1年
十三
投资利润率
%
31.5
十四
投资利税率
%
42.2
第二章项目业主
一、公司概况
**
第三章项目建设必要性与市场分析
一、项目提出背景
***市******是一家主要经营生产、销售汽车配件、附件、内饰件、水箱；汽车模具设计、制造（以上范围不含铸造工艺）；销售五金建材、办公用品的股份制企业。
随着国内外大型工程机械制造技术的不断发展，对散热器提出了更高的要求。
目前，在国外工程机械行业，普遍提出了以重量轻、效率高、性能稳定的新式铝散热器取代原铜质散热器。
国内，现在在一部分新型工程机械上也已逐渐更换了铝散热器。
根据目前散热器市场的发展情况和各大主机厂的需求，在大型工程车辆上用铝散热器替代铜散热器是必然趋势。
这有两方面原因，一是降低成本的需要，因为近年铜材价格上涨，供需矛盾加大，造成铜散热器成本大幅上升，加大了主机厂成本压力，迫切需要找替代资源，而铝材在我国资源丰富，价格较低，是散热器行业最好的替代材料；二是经过几年的发展，铝散热器生产技术已成熟，产品质量稳定，完全可以满足主机厂配套质量要求。
铝散热器现已广泛应用于国内外汽车行业，是铜散热器的替代产品，具有重量轻、散热性能好、成本低等特点。
因此开发大型铝质散热器项目，是市场的需求，也是***市******发展的需要。
拟引进国外先进散热管精密成型焊接机，进行技术改造生产铝质散热器。
二、建设必要性
1、产品符合国家产业政策和行业发展规划
本项目属于国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第十三条机械类第39款“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”。
本项目生产的产品是国家重点鼓励发展的产业、产品，项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划。
2、符合地区政策和发展规划
经济的繁荣需要众多适应市场需要的，具有强大生命力的新的经营项目的推动。
***市******引进先进设备对公司机械用散热器生产技术进行技术改造，生产铝质散热器替代铜质散热器，可以降低成本，节约能源，达到国内先进水平。
本项目的建成将有助于公司拟扩大生产规模，更好地发挥技术资源优势，提高市场占有率，增创效益。
同时将有利于提高高密市城市综合质量和知名度，促进当地经济的发展，为现代化城市的发展做出贡献。
3、推进技术进步
遵循国家“有较高的技术含量、有利于促进企业设备更新和产业技术进步，提高竞争能力”的指导方针，随着国内外大型工程机械制造技术的不断发展，对散热器提出了更高的要求。
目前，在国外工程机械行业，普遍提出了以重量轻、效率高、性能稳定的新式铝散热器取代原铜质散热器。
***市******引进先进设备对公司机械用散热器生产技术进行技术改造，生产铝质散热器替代铜质散热器，使其更适合工程机械行业的需要，可以有利于推进我国机械用散热器制造行业的技术进步。
4、市场竞争的需要
随着国内外大型工程机械制造技术的不断发展，对散热器提出了更高的要求。
目前，在国外工程机械行业，普遍提出了以重量轻、效率高、性能稳定的新式铝散热器取代原铜质散热器。
现在在国内一部分新型工程机械上也已逐渐更换了铝散热器。
根据目前散热器市场的发展情况和各大主机厂的需求，在大型工程车辆上用铝散热器替代铜散热器是必然趋势。
这势必要求工程机械散热器生产厂家进行技术改造，生产铝质铝质散热器替代铜质散热器，以适应市场需要。
5、符合公司发展的需要
由于近年来铜材价格上涨，供需矛盾加大，造成铜散热器成本大幅上升，加大了主机厂成本压力，迫切需要找替代资源，而铝材在我国资源丰富，价格较低，是散热器行业最好的替代材料；同时经过几年的发展，铝散热器生产技术已成熟，产品质量稳定，完全可以满足主机厂配套质量要求，国内大型散热器生产厂家都进行了技术改造，生产铝质散热器，以适应市场的需求。
***市******是一家生产、销售汽车配件、附件、内饰件、水箱；汽车模具设计、制造（以上范围不含铸造工艺）；销售五金建材、办公用品的机械制造企业。
铜质散热器是其主要产品之一，为了占领已有的散热器市场份额，势必要求***市******进行技术改造，生产铝质散热器。
本项目的建设符合企业发展的需要。
综上所述，***市******依据当前国内外工程机械用散热器的市场需求，建设引进先进设备生产铝质散热器项目是十分必要的。
三、市场分析与预测
1、当前国内散热器生产企业现状
目前，我国大型工程机械散热器生产行业主要分三个层次，其中以***恒安、扬州三叶两家为第一集团，他们生产设备基本上全部从国外引进，生产工艺先进，技术水平高，代表了国内大型散热器行业最高水平；以河南林州、江苏靖江等为主的第二集团，他们的主要生产设备如制管机、钎焊炉等从国外引进，其它设备从国内订制，生产技术水平和产品水平稍底于第一集团；其余象温州鑫田、江铃散热器及其它小型散热器生产厂家等为第三集团，他们只是购进了部分必需设备，没有完整的生产线，技术水平和工艺水平均较低，产品质量水平也较差，仅为一部分中低挡车辆配套。
2、公司项目产品定位和技术水平
该公司项目产品主要以为福田公司重型车辆和大型工程机械为主，重点生产大型水散热器、中冷器及油散热器，同时兼顾出口市场和国内其它主机市场。
产品质量定位于高档车质量标准，产品技术水平和质量标准达到国内先进水平，进入以***恒安、扬州三叶主要散热器生产厂家为主的第一集团的前列。
3、项目产品目标市场
⑴ZL50、ZL60、ZL80、ZL120系列装载机用水散热器、油散热器及发动机增压中冷器，年需求量80000台，每台销售价格2000-5000元；主要市场有山东工程机械有限公司、福田重工、山东临沂工程机械有限公司、上海龙工机械有限公司、厦门工程机械有限公司、柳州工程机械有限公司、山东卡特重工等。
⑵T120、T140、T160、TY165、TY220、TY320系列大型推土机用散热器，年需求量10000台；主要市场有山东山推机械有限公司、宣化工程机械有限公司、上海澎浦机械有限公司、黄河工程机械有限公司、三一重工等。
⑶S220、S270、PC220、PC300、PC400系列大型挖掘机用散热器，年需求量15000台；主要市场有小松山推机械有限公司、烟台大宇重工有限公司、小松常林机械有限公司、黄河工程机械有限公司、合肥日立工程机械有限公司等。
⑷大型发电设备用散热器，主要市场有***柴油机股份有限公司、济南柴油机公司、上海柴油机公司等，年需求量10000台。
⑸重型工程车用散热器、中冷器，主要市场有济南重汽集团、福田欧曼重卡、陕西重型汽车集团、四川重汽等，年需求量100000台。
4、需求预测和市场分析
随着国内外大型工程机械制造技术的不断发展，对散热器提出了更高的要求。
目前，在国外工程机械行业，普遍提出了以重量轻、效率高、性能稳定的新式铝散热器取代原铜质散热器。
国内，现在在一部分新型工程机械上也已逐渐更换了铝散热器。
根据目前散热器市场的发展情况和各大主机厂的需求，在大型工程车辆上用铝散热器替代铜散热器是必然趋势。
这有两方面原因，一是降低成本的需要，因为近年铜材价格上涨，供需矛盾加大，造成铜散热器成本大幅上升，加大了主机厂成本压力，迫切需要找替代资源，而铝材在我国资源丰富，价格较低，是散热器行业最好的替代材料；二是经过几年的发展，铝散热器生产技术已成熟，产品质量稳定，完全可以满足主机厂配套质量要求。
开发大型铝质散热器项目，是市场的需求，也是企业发展的需要。
铝散热器现已广泛应用于国内外汽车行业，是铜散热器的替代产品，具有重量轻、散热性能好、成本低等特点。
目前，国内已有青岛东洋、***恒安、泰安鲁美、泰安同创、一汽富奥、北京弘大、上海贝洱、温州鑫田、茌平吉星等十余条生产线投产，其生产技术和工艺已很成熟，主要生产设备及原材料国内均有生产，国内主要汽车生产厂家已大面积开设使用铝质散热器，并且大量出口欧美等国家。
但大型工程机械用散热器国内尚未大量使用，根据国外市场情况，未来几年将有大的发展，有较好的发展前景和经济效益。
针对企业国内主要目标市场：
福田重工公司、欧曼重卡、***柴油机公司、山工机械、临工机械等国内大型生产工程机械发动机和设备的公司，也正在全面试用铝散热器。
福田公司已经将大型工程车辆全部换用铝散热器，按福田公司每年生产3万辆各种大型工程车辆，预计每年散热器需求量5万台以上（包括水散热器、油散热器和空气中冷器）；***柴油机公司每年增压中冷发动机用铝中冷器每年需用量3万台，水散热器需求量5万台；福田重工工程机械用油散热器每年10000台，水散热器需求量1.5万台。
为***市******提供了市场支持。
随着国内其他工程机械制造业的不断发展，对铝水散热器、中冷器、油散热器的需求会越来越大，也为***市******提供了巨大市场。
近年，我国铝散热器在欧美市场上需求量不断增长，年销量20万只以上，项目完成后，可以逐步开发出口产品，进入国际市场。
综上所述，***市******大型工程机械散热器市场前景广阔。
第四章建设条件与建设地址
第五章工艺技术方案
一、生产规模
本项目引进散热管精密成型焊接机1台，配套国产氮气保护钎焊炉、水室压装机、水洗机等先进设备进行大型工程机械散热器制造技术改造，项目完成后，主要制造生产5吨以上装载机、20吨以上挖掘机、160马力以上推土机、25吨以上大型吊车等大型工程施工机械用散热器，年新增生产能力5万台，产品质量到国内先进水平。
二、主要设计原则
铝散热器产品属于更新换代产品，符合国家政策和环保要求，产品经济寿命长，有较长的生命周期和发展潜力。
项目建设遵循的原则是：
1、贯彻技术进步方针，积极采用新工艺、新技术、新设备，尽量选用高效、精密和专用设备，生产高质量的散热器产品，提高我国中车用散热器的整体水平。
2、扩大专业化合作，引用国内外市场上成熟的、质量可靠的专业配套零部件，提高产品生产效率，降低生产成本，扩大生产能力。
3、调整产品结构，增加产品品种。
铝散热器项目的投产可以扩大公司的产品品种，该生产线可以开发生产铝水散热器、中冷器、油散热器等多系列产品，与铜散热器配合开发重型汽车、工程机械等产品，同时，可以开发出口散热器市场。
4、贯彻执行“三同时”原则，注意环境保护和职业安全卫生.
三、生产工艺
项目生产制造工艺为：
高频焊接制管、制带→散热芯体组装→芯体氮气保护钎焊→散热器总成装配→密封性试验→包装入库
四、设备方案
1、主要设备选择原则
⑴机器设备的选择，应能适应产品加工的技术要求，并且有一定的灵活性。
⑵选择产量高、质量好，有利于提高劳动生产率的高效能机台。
⑶机器结构简单耐用，噪声低、震动小，便于看管和维护，零部件具有互换性，以便减少机物料的备件数量。
⑷机器设备必须是技术上成熟，并经过定型及鉴定的。
2、设备选择
⑴铝散热管制管机
当前，国内外铝散热器生产行业存在两种结构制管机，即高频焊接制管机和C型管制管机。
其中欧美国家多采用高频焊接型，日本采用C型管结构。
这两种管型结构各有优缺点，高频焊接型生产效率高，制管效率可达120米/分，且节省材料，产品质量稳定，但设备复杂，成本高；C型管结构制管机结构简单、易于操作，设备成本低，但生产效率较低，制管速度一般为60-80米/分，且由于制管过程不焊接，所有焊缝须在炉中一次焊接，产品质量易受人为影响，同时，由于C型管采用搭边结构，材料消耗较前者高。
该类设备目前国内尚无生产，主要生产厂商有美国Mckenica公司、德国肖拉公司、日本OKA工业株式会社等。
其中，前两者为高频焊接型，后者为C型管结构。
我国现主要散热器生产厂家两种结构制管机均有使用，其中一汽富奥、***恒安、北京弘大采用美国制造机型，青岛东洋采用日本机型，上海贝洱、泰安鲁美、泰安同创等采用德国机型。
本项目采用德国机型。
⑵氮气保护铝连续钎焊炉
氮气保护铝连续钎焊炉是生产铝质散热器的关键设备，对产品质量影响很大，该设备目前国内外均有生产，但设备质量差距较大。
质量较好的生产厂家有美国SECO/WARWICK公司、日本省力公司等，国内的盐城康杰机械设备公司、锦州红外技术研究所等生产的设备较前者总体性能有较大差距，其生产效率也较低。
目前，我国主要散热器生产厂家使用最多的是日本和美国生产的钎焊炉，如一汽富奥、***恒安使用美国设备，青岛东洋、泰安同创等使用日本设备.这两者相比，美国SECO/WARWICK公司产品炉体焊接段长，一般有8个区，易于温度控制，焊接质量可靠，生产效率高，但设备整体结构复杂，维修保养不方便，能耗高，设备投资大；而日本省力公司产品，结构精巧，焊接段一般有5个区，能耗小，易于维护保养，产品焊接质量达到要求，且该公司在我国天津市设有生产工厂，设备总体造价较低。
本项目采用天津产日本省力公司产品。
⑶铝散热带制带机
散热带是散热器的重要零部件之一，它的质量直接影响散热效率和焊合率，对产品外观也有较大影响。
目前我国已有多家生产该设备的厂家，且质量基本都能满足要求，主要生产厂家有天津工具研究所、株洲航空设备厂等。
其中，天津工具研究所产品专业，技术水平更高。
制带机生产效率一般为80-100米/分，按生产纲领要求，需订购4台制带机即可满足生产要求。
考虑到品种多样化要求，可分别订购开窗型和不开窗型各两台，以满足不同产品需求。
⑷水室压装机
目前，国内外水室压装有两种方式，即步进式和整体式。
步进式结构易于调整，适合多品种产品生产，生产效率较低；整体式压装机生产效率高，但不易调整，适合大批量生产。
考虑我国散热器产品的多样性，应两者同时订购，以满足不同产品和批量要求。
步进式压装机工作效率一般为单班生产定额80台，整体式压装机工作效率一般为单班生产定额150台，这样按照项目生产纲领可暂订两种机型各3台，即可满足生产需求。
⑸散热器密封试验台
密封性试验是散热器最关键检测项目之一，该设备性能直接影响产品质量和生产效率。
该类设备国内有许多生产厂家，如天津仪器仪表公司、上海爱迪克公司、上海晓奥公司等，这些公司产品质量稳定，可以满足生产需求，目前国内的大多数散热器生产厂君使用这些厂家产品，用户反映良好。
按照试验效率每台单班150台计，需订购6台即可满足生产需求。
⑹散热器性能试验设备
散热器性能试验设备主要有振动实验台、耐久性实验台、散热性能实验台、盐雾实验台等，目前公司铜散热器实验设备已经购进使用的有振动实验台，耐久性实验台，盐雾实验台也正在选型中。
散热性能实验台由于设备复杂，投资大，我公司已联系与济南重汽技术中心达成协议，在该中心进行散热性能实验。
⑺其它设备
铝散热器生产线使用的其它设备，如组装机、清洗机氩弧焊机等基本为通用设备，技术要求不高，可以根据具体情况从市场采购。
综合上述，为了提高产品质量，降低能源消耗，提高生产效率，在生产设备选型上，首先考虑对产品的质量水平和生产效率的影响。
本项目采用的主要生产设备高频焊接制管机从德国著名专业生产商—肖拉公司进口，该设备采用全自动化控制，生产产品可靠、效率高，且有较大产能储备，可为以后企业进一步发展，提高生产能力打下基础。
其余设备为国内生产，费用相对较低，可以降低投资成本。
详见表5-1生产设备表
主要生产设备一览表
表5-1
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
散热管精密成型焊接机
台
1
2
氮气保护钎焊机
台
3
3
水式压装机
台
2
4
制带机
台
2
5
芯体组装机
台
3
6
折弯机
台
1
7
超声波清洗机
台
2
8
芯体组装机
套
2
9
打码机
台
2
10
冲床
套
3
11
冲床
套
1
12
油压机
台
2
13
专用焊机
台
1
14
折弯机
台
1
15
烘干炉
台
1
16
风洞试验台
台
1
17
爆管机
台
4
18
耐久试验台
台
1
19
线切割
台
1
20
减板机
台
1
21
试漏仪
台
1
22
电焊机
台
6
23
空压机
台
1
24
钻床
台
2
25
脉冲试验台
台
1
26
双面铣床
套
1
27
剪板机
1
28
剪板机
1
第六章总图运输与公用辅助工程
一、总图运输
1、概况
***市******在***市昌城镇，本项目是利用原有生产厂房和公用设施，引进先进生产设备进行技术改造，生产铝质散热器替代铜质散热器，建设条件极为方便。
2、规划布置
厂区内已建成大型生产车间和畅通的道路网络，本项目利用原有厂房和道路，不再建设。
3、运输
本项目所需铝管、配件等由供应单位送至厂内，厂区内运输由电瓶车、叉车等运输。
其余原材物料和成品的厂外运输可委托社会运输公司解决。
二、供水工程
1、水源
***市******在厂区内建有完善的供水系统，其供水水压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求。
2、用水量估算
⑴生活用水
本项目是技术改造项目，项目完成后采用国外先进设备，采取自动化控制，新增工作人员80人，新增生活用水10m3/d。
⑵生产用水
根据该项目生产工艺要求，各生产车间工艺用水主要是散热芯体清洗、冷却循环用水，用水量约110m3/d。
⑶消防用水
根据《建筑设计防火规范》的要求，该项目按戊类火灾危险性考虑，确定消防用水量为45L/s。
⑷未预见用水量
根据设计规范有关规定，该项目未预见用水量及管道渗漏按用水量的10%考虑，约12m3/日。
以上五项合计，该项目年用水量约4万m3。
3、供水工程
***市******在厂区内形成完善的供水网络。
根据生产工艺要求，厂内用水分为生产、生活、消防及其他用水。
该项目为技术改造工程，车间内现有的供水设施能满足项目用水要求，本工程不再新建供水设施。
三、排水工程
该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、废水和雨水排水管网。
1、生活污水
生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便污水，经化粪池滞留沉淀处理后，经厂区生活污水管就近排入厂区内污水处理站，处理达标后排放。
2、生产废水
生产废水主要是散热芯体清洗、冷却循环时产生的污水，此类经污水管网统一收集后，输送至厂区内污水处理站，处理达标后就近排放。
3、雨水
雨水和道路广场冲刷水采用地面自然漫流方式，排入雨水管网，就近排入城市雨水管网。
四、消防
1、依据和有关标准规范
⑴《建筑设计防火规范》
⑵《建筑灭火器配置系统设计规范》
⑶《建筑物防雷设计规范》
⑷《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
⑸《二氧化碳灭火系统设计规范》
⑹《低倍数泡沫灭火系统设计规范》
⑺《火灾自动报警系统设计规范》
2、消防设计原则
设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对本次涉及到的车间和部门，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等方面要做到消防设施、职业安全卫生设施与主体工程“三同时”，给项目投产后工厂的消防设置过硬的环境。
3、消防
⑴防火措施
厂区内原有生产厂房按二级耐火等级设计，设置有感烟装置火灾报警系
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