可行性分析与商业计划书.doc

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可行性分析与商业计划书

1、我们的项目---市场分析

本项目是生产和销售一种不需罗纹连接的接头，以接头的专利技术（ZL01214568.8和ZL00247187.6）为市场的切入点，以铝塑复合管（缩写PAP）（见国标CJ/T108-1999）的管接头为主要经营方针。

市场分析如下：

建筑行业的新兴市场——-无罗纹连接的管接头。

无罗纹接头的市场前景乐观、潜力极大，2001年全国无罗纹接头的总销售量在8亿元以上，而且2002年全国市场的总销售量在12亿元以上，2003年总需求突破15亿元（国家统计局统计数字）。

无罗纹接头的配套对象多为铝塑复合管。

铝塑复合管生产厂家国内有近百家；生产线有千多条。

具体分布为北方居多，南方较少。

较大规模的有（沈阳金德；浙江群升；广东日丰）3家合计有近150条生产线。

其余散布于全国各地，基本上各省、市、自治区都有几家。

除少数铝塑复合管厂家自产接头配套（沈阳金德；浙江群升）外，多数厂家并不生产，且价格极高（如沈阳金德所产接头16-20直通就需近20元/支）。

配套铝塑复合管（缩写PAP）的接头目前多为铝塑复合管用卡套式铜制接头（见国标CJ/T111-2000），生产厂家众多；且规模极小；多为家族式小厂。

数量有几百家之多。

主要分布于江、浙、福建等地。

虽然生产铝塑复合管用卡套式铜制接头厂家众多，但由于其技术上的缺陷完全解决接头泄漏的厂家可能还没有（详情见技术分析报告）。

铝塑复合管接头生产投入相对较小。

因此，接头的整体市场还远未形成强手林立的竞争格局及行业壁垒，降低了行业进入的难度。

投资几百万就可以进入这个市场。

这样，利用先进技术的优势，便可以在全面竞争到来之前依靠我们的技术优势建立自己的品牌及销售体系。

2、我们的目标

我们的目标是在2006年前期完成接头的试、检验和批量投放市场，争取年销售1000万-2000万元。

当年回款在80%以上，总体实现毛利50%左右。

完成上述目标后，该项目的生产厂家应该能进入行业的前茅，可以在行业内全面价格大战、重新洗牌之前进入第一梯队。

3、对手及我们的优势

铝塑复合管的管接头生产厂家较多，他们进入市场较早，生产和销售已经形成规模。

我们现在进入这个市场，其实就是从他们的饭碗里争食物，当然有一定的难度。

但我们的技术比其先进，成本低许多。

同时，依托自有的专利权优势，我们可以委托其他厂家生产（OEM方式）。

而不必投入过多的生产设备及模具等固定投资（以避免资金沉滞），但我们的产品出厂价格依然比现在市场上销售的同类产品低，这样企业运转更轻松。

从产业传统模式上来说，生产接头是为铝塑复合管生产厂家做配套的。

从产业结构链上来看，是属于下游产业。

但纵览这几年铝塑复合管生产厂家的经营现状，并不乐观。

其根本原因就在于没有相配套的接头产品（具体分析见技术分析报告）！

目前全国有千多条铝塑复合管生产线，每条生产线的投资额大概在150万左右，光生产线全国就是15个亿。

现在基本都成了闲置;沉滞资本。

我们的接头完全可以为他们配套，从而盘活这个市场。

市场将是极其庞大和充满前景的。

1000多条铝塑复合管生来自资料搜索产线；但是能生产和他们产品配套接头的仅我们一家。

从这点来分析我们反而是上游产业！

而且，目前任何人想进入铝塑复合管这一行业是没有任何困难的。

只需要有一定的资金。

生产线国内、国外的都有，没有任何技术门槛！

相对应的是，接头有技术限制。

复合管接头在安装使用一段时间后泄漏的问题是制约铝塑复合管推广的最大难题，很多铝塑复合管都可以经受5000次冷、热水循环的压力试验。

但现在市场上还没有一种接头可以达到这个标准，而现在的接头安装的工艺要求也很严格，往往在试验室合格而在施工中无法保证！

本技术生产的接头比现在市场上销售的接头少了支撑密封圈的内管，材料少了许多。

接头锁紧原理也完全不同，接头主体受的压力只要现在使用接头的1/8就可以达到同样效果，对材料选择的要求比目前接头要低，结构简单，加工成本低，接头内径变量比现有的接头都要小。

接头的安装工艺要求也简单，减少了施工中的困难。

技术优势是很明显的。

4、资金的使用计划

本项目由于涉及专利属于高新产业，运营以新设立公司为好。

以下所列为公司组建、产品鉴定检验和生产初期的准备金。

在正常生产以后供应的赎期会比销售赎期长，当规模需要扩大时并不需要投资人再投入过多资金。

而且，项目属于高新产业，国家有部分的资金、政策倾斜和支持。

a）模具制造及批量生产产品的样品80万

b）成立公司；产品鉴定；获取生产；卫生许可证5-10万

c）生产和销售的流动资金及后期生产准备金可根据投资能力酌情处理，估算需要

300万

这样总投资估算需要400万左右

5、产品的销售前景

目前市场没有同类型的产品，产品销售压力较小。

各种销售方式都可以。

推荐销售方式为与铝塑复合管生产厂家配套销售（可利用他们现成的销售网络），目前已与多家厂家接触、初步达成配套销售协议。

6、合资企业的组成方案

由双方协商议定。

7、生产原料供应方案

A）主要原料

不锈钢装饰用管型材、塑料、铸造铜

B）水、电、燃料

无特殊要求

C）包装材料

无特殊要求。

8、设备生产能力的预算及购置计划

管型材、铸造件以外购为主要生产来自资料搜索方式。

外壳的不锈钢件可以外协，也可以自行生产，用普通小吨位冲床即可（从安全保护角度考虑推荐外协）。

塑料件也可外协（因工艺简单推荐自行生产）。

9、安全环保

A）污染物的处理

无污染

B）劳动安全保护措施

无特殊要求。

10、评语

本项目符合建设部推广铝塑复合管推广应用工作的通知要求（文见建设部2002年新技术、新科技推广项目目录），是目前较先进的复合管配套设施。

目前国内铝塑复合管年产量已达到80亿元人民币，各种接头的需求超过4亿套（2001年的国家统计）。

目前铝塑复合管推广应用工作存在问题，主要就是没有接头配套。

如能解决配套管件问题，铝塑复合管将有长足发展。

如本项目能实施，只要能占领10%的市场份额年产值将超过2亿元人民币。

市场前景广阔，投资回报高，市场操作简便。

张峰

2005年10月31日