软件项目监理通用表.doc
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项目方案/计划报审表
工程名称
文档编号
致：
（监理单位）
我方根据合同的有关规定完成了项目实施方案/计划的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：
项目整体计划方案书
承建单位（章）
项目经理
日期
监理单位审查意见
监理机构（章）
总/监理工程师
日期
业主单位审批意见
业主单位（章）
单位代表
日期
说明：
1、本表用于承建单位报批项目设计、实施等技术、组织方案。
本表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。
如果项目有独立的设计单位，此表一式四份，增加设计单位意见。
2、本表应附有报审的方案/计划。
监理工程师评审意见可以以附件形式提供。
总体进度计划报审表
工程名称
文档编号
致：
新疆通信监理有限公司
我方根据合同的有关规定制订了《工程施工组织计划》计划，并经我单位上级负责人审查批准，请予以审查。
附：
进度计划
工程施工组织计划
承建单位（章）
项目经理
日期
监理单位审查意见
监理机构（章）
总/监理工程师
日期
业主单位审批意见
业主单位（章）
单位代表
日期
说明：
1、本表用于承建单位报审项目进度计划，一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。
2、本表应附有报审的进度计划一份。
监理工程师的评审意见可以以附件形式提供。
工程开工/复工报审表
工程名称
编号
致：
（监理单位）
我方承担的工程，已完成了各项准备工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
承建单位（章）____________
项目经理____________
日期____________
监理单位审查意见：
项目监理机构（章）___________
总监理工程师___________
日期___________
业主单位审批意见
建设单位（章）___________
单位代表___________
日期___________
需求分析报审表
工程名称
编号
致：
（监理单位）
我方已根据合同书的有关规定完成了工程需求规格说明书的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
承建单位（章）____________
项目经理____________
日期____________
监理单位审查意见：
项目监理机构（章）___________
总监理工程师___________
日期___________
业主单位审批意见
建设单位（章）___________
单位代表___________
日期___________
概要设计报审表
工程名称
编号
致：
（监理单位）
我方已根据合同书的有关规定完成了工程概要设计说明书的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
承建单位（章）____________
项目经理____________
日期____________
监理单位审查意见：
项目监理机构（章）___________
总监理工程师___________
日期___________
业主单位审批意见
建设单位（章）___________
单位代表___________
日期___________
详细设计报审表
工程名称
编号
致：
（监理单位）
我方已根据合同书的有关规定完成了工程详细设计说明书的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
承建单位（章）____________
项目经理____________
日期____________
监理单位审查意见：
项目监理机构（章）___________
总监理工程师___________
日期___________
业主单位审批意见
建设单位（章）___________
单位代表___________
日期___________
测试计划报审表
工程名称
编号
致：
（监理单位）
我方已根据合同书的有关规定完成了工程测试计划的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
承建单位（章）____________
项目经理____________
日期____________
监理单位审查意见：
项目监理机构（章）___________
总监理工程师___________
日期___________
业主单位审批意见
建设单位（章）___________
单位代表___________
日期___________
测试报告报审表
工程名称
编号
致：
（监理单位）
我方已根据合同书的有关规定完成了工程测试报告的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
承建单位（章）____________
项目经理____________
日期____________
监理单位审查意见：
项目监理机构（章）___________
总监理工程师___________
日期___________
业主单位审批意见
建设单位（章）___________
单位代表___________
日期___________
工程软件文档验收检查记录表
工程名称
分部/分项工程
工程地点
序号
文档名称
是否完整齐全
内容是否满足国家标准
GB/T8567-2006
备注
项目开发计划
是□否□
是□否□
1
需求规格说明书
是□否□
是□否□
2
概要设计书
是□否□
是□否□
3
详细设计书
是□否□
是□否□
4
用户手册
是□否□
是□否□
5
测试计划
是□否□
是□否□
6
测试分析报告
是□否□
是□否□
7
文档光盘
是□否□
是□否□
结论
承建单位____________
项目负责人____________
日期____________
监理单位___________
监理工程师_________
日期___________
建设单位_________
单位代表___________
日期_______________
报验申请/审批表
工程名称
编号
致：
（监理单位）
我单位已完成了，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
附件：
承建单位（章）____________
项目经理____________
日期____________
审查意见：
项目监理机构___________
总/专业监理工程师___________
日期___________
工程验收申请/审批单
工程名称
编号
致：
（监理单位）
我方已按合同要求完成了工程建设，经自检合格，现请予以检查和验收。
承建单位（章）____________
项目经理____________
日期____________
审查意见：
经初步检查，该工程
1.□符合/□不符合我国现行法律、法规要求；
2.□符合/□不符合我国现行工程建设标准；
3.□符合/□不符合设计文件要求；
4.□符合/□不符合施工合同要求。
综上所述，该工程□可以/□不可以验收。
项目监理机构（章）___________
总监理工程师___________
日期___________
建设单位意见：
建设单位（章）___________
单位代表___________
日期___________
工程款支付申请审批表
工程名称
编号
致：
（监理单位）
我方已完成了_______________________________________________________工作，按合同第条第款的规定，建设单位应在____年____月____日前支付该项工程款总额的%共（大写）人民币___________________（小写：
￥___________________），现报上___________________工程付款申请表，请予以审查。
附件：
承包单位（章）____________
项目经理____________
日期____________
根据工程合同的规定，经审核承包单位的付款申请和附件内容，同意本期支付工程款共（大写）人民币_______________（小写：
￥_____________）。
请按合同规定及时付款。
项目监理机构（章）_______________
总监理工程师_______________
日期_______________
审核结果：
最终支付决定：
建设单位（章）____________
单位代表____________
日期____________
软件文档移交清点记录表
工程名称
序号
文档名称
版本号
数量
地点
备注
承建单位
盖章
签字
年月日
监理单位
盖章
签字
年月日
建设单位
盖章
签字
年月日
软件产品移交清点记录表
工程名称
序号
产品名称
版本号/型号
数量
地点
备注
承建单位
盖章
签字
年月日
监理单位
盖章
签字
年月日
建设单位
盖章
签字
年月日
工程竣工验收证书
分部工程名称
编号
单位工程名称
建设项目名称
本次验收工程地址
建设单位（业主）
承建单位（承包商）
监理单位
黑龙江省赛宝信息工程监理有限责任公司
工
程
概
况
验收结果
主观评价
客观测试
施工质量
工程资料
验收结论
承建单位
盖章
签字
年月日
监理单位
盖章
签字
年月日
建设单位
盖章
签字
年月日
监理工程师通知单
工程名称
编号
致：
事由：
内容：
要求：
项目监理机构（章）_____________
总／专业监理工程师_____________
日期
抄送：
监理工程师通知回复单
工程名称
编号
致：
致：
（监理单位）
我方接到编号为的监理工程师通知后，已按要求完成了______________________________________________工作，现报上，请予以复查。
详细内容
承建单位（章）____________
项目经理____________
日期____________
审查意见：
项目监理机构（章）___________
总/专业监理工程师___________
日期___________
抄送：
工程变更单
工程名称
编号
致：
致：
（监理单位）
由于__________________________________________________________原因，兹提出
________________________________________________________工程变更（内容见附件），请予以审批。
附件：
提出单位_____________
代表人_____________
日期_____________
一致意见：
建设单位（章）承建单位（章）监理单位（章）
项目负责人签字_________项目经理签字___________总监理工程师签字________
日期_____________日期____________日期_____________
项目开发计划评审表
工程名称
编号
分项名称
提交时间
建设单位
承建单位
被评审文档名称
《》
版本号
评审性质
初审□复审□
评审依据
GB/T8567-2006《计算机软件产品开发文件编制规范》
1.是否描述了本文档适用系统和软件的完整标识，包括标题、版本号等？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
2.是否描述了本文档的背景，包括该软件的用途、一般特性以及本项目的投资方、需方、用户、开发方和支持机构等？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
3.是否对本文档中用到的专门术语进行了定义？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
4.是否列出了本文档中所用到的引用文件？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
5.是否对本项目的主要工作进行简要的说明？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
6.是否说明了主要开发人员的情况，包括他们的技术水平？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
7.是否列出需移交给用户的程序的名称、所用的编程语言及存储程序的媒体形式，并通过引用有关文件，逐项说明其功能和能力？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
8.是否列出需移交给用户的每种文件的名称及内容要点？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
9.是否列出需向用户提供的各项服务，如培训、安装、维护和运行支持等，应逐项规定开始日期、所提供支持的级别和服务的期限？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
10.是否说明了要使用的软件开发方法，包括为支持这些方法所使用的手工、自动工具和过程的描述？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
11.是否对项目开发过程中需完成的各项工作（从需求分析、设计、实现、测试直到维护，包括文件的编制、审批、打印、分发工作，用户培训工作及软件安装工作等）按层次进行分解，并指明每项任务的负责人和参加人员？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
12.是否给出需求分析、设计、编码实现、测试、移交、培训和安装等各阶段工作任务的预定开始日期、完成日期及所需资源，并规定了各项工作任务完成的先后顺序以及表征每项工作任务完成的标志性事件（即所谓“里程碑”）？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
13.是否描述了适用于本项目的资源，包括人力资源（此项目应投入的人力、按职责分解所投入的人力）、开发人员所使用的设施和其它资源等？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
14.是否说明了项目估算，包括规模估算、工作量估算、成本估算和关键计算机资源估算等？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
15.是否列出能够影响整个项目成败的关键问题、技术难点和风险，并说明应该采取的对策和风险管理计划？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
16.是否列出开发中和运行时所需的计算机系统支持，包括计算机、外围设备、通讯设备、模拟器、编译（或汇编）程序、操作系统、数据管理程序包、数据存储能力和测试支持能力等，并逐项给出有关到货日期、使用时间的要求？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
17.是否列出需要需方承担的工作和完成期限，包括需由需方提供的条件及提供时间？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
18.是否列出需要分包商承担的工作和完成的时间？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
19.是否说明本项目开发过程中需制订的各个专题计划（如分合同计划、开发人员培训计划、测试计划、软件安装计划、安全保密计划、质量保证计划、配置管理计划、用户培训计划、系统安装计划等）的要点？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
评
审
结
论
项目监理机构（章）_____________
评审人_____________
审核人_____________
日期_____________
质量保证计划评审表
工程名称
编号
分项名称
提交时间
建设单位
承建单位
被评审文档名称
版本号
评审性质
初审□复审□
评审依据
GB/T8567-2006《计算机软件产品开发文件编制规范》
1.是否描述了本文档适用的系统和软件的完整标识，（若适用）包括标识号、标题、缩略词语、版本号、发行号？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
2.本文档是否包含了系统概述和文档概述？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
3.本文档是否描述了组织和职责、资源？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
4.是否列出了本文档用到的引用文件？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
5.是否描述负责软件质量保证的机构、任务及其有关的职责？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
6.是否列出软件开发过程中的基本文档，包括软件需求规格说明书、软件设计说明书、测试计划与测试报告以及软件验证与确认计划等？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
7.是否列出软件开发过程中的用户文档，包括用户手册、操作手册等？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
8.是否列出软件开发过程中的其它文档，包括项目开发计划、项目进展报表、项目开发各阶段的评审报表以及项目总结报告？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
9.是否列出软件开发过程中要用到的标准、规程和约定以及监督和保证执行的措施？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
10.是否规定所要进行的技术和管理两方面的评审和检查工作，并编制或引用有关的评审和检查规程以及通过与否的技术准则？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
11.本文档是否包括了在软件发行前对软件进行的功能检查？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
12.本文档是否包括了在验收软件前对软件进行的物理检查，以验证程序和文档已经一致并已做好交付准备？
是□否□描述不清□不适用□
评审
意见
13.是否描述了对项目进行过程评审方法和依据和以及对产品进行审核的方法和依据？
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