审计通知书.docx

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集团

审计通知书

内审通字[]第号批准:

XX公司:

根据集团董事会批准的年度审计计划；集团审计科内部审计有关规定和本月的审计计划，报经公司领导批准，审计科派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计，请XX分部给予协助配合（落实专人负责）并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下：

一、审计目的：

1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围：

XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况，费用预算执行情况，资产管理、使用情况，内部控制制度执行情况，财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计：

从XX年XX月XX日起，预计到XX年XX月XX日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助：

1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作，请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会，在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通，参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作，在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料（资料清单另附）。

4、审计期间，审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。

需加班时，请安排相关人员配合。

5、XX系统数据的查询权。

6、需协助部门：

集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门

五、审计项目组名单：

项目组负责人：

项目组成员：

签发人：

集团

审计科

XX年月日

收件单位负责人（签字）：

协助配合责任人（签字）：

本通知一式叁份:

被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计科留存一份