QM000003 JCI质量手册.docx
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QM000003JCI质量手册
版号
1.2
页数
1/10
文件编号
QM000003
JCI质量手册
生效日期：
2012-4-11
1目的
1.1为了满足车机客户JCI（JohnsonControls,Ins）对天马质量管理体系的特殊要求，参
照JohnsonControls,Ins.AutomotiveGroupGlobalSupplierStandardsMsnual
（
1.2天马公司各相关部门均应按照本手册的规定进行JCI产品的设计、生产和销售。
1.3本手册是做为天马公司质量管理手册的补充。
2定义
AIAG-AutomotiveIndustryActionGroup汽车行业行动集团
APOPS-AppliedPaintOnPlastics塑料上应用涂料
AAR-AppearanceApprovalReport外观批准报告
AQP-AdvancedQualityPlanning前期质量策划
CAD-Computer-AidedDesign电脑辅助设计
CP-ControlPlan控制计划
DMR-DiscrepantMaterialReport物料差异报告
GD&T-GeometricDimensioning&TolerancingGD&T几何尺寸&公差
JCI-JohnsonControls,IncorporatedJohnsonControls公司
LAB-Laboratory实验室
MQR-ManagementQualityReview管理质量评审
PCN-PartChangeNotice产品更改通知
PFD-ProcessFlowDiagram工艺流程图
PFMEA-Process-PotentialFailureModeandEffectsAnalysis过程潜在失效模式和后果分析
PPAP-ProductionPartApprovalProcess生产产品批准程序
PPM-PartsPerMillion百万分之
次数
修订时间
修订内容
修订人
审核
1
2008-11-3
更改5.2.1.2,5.2.2；增加5.2.1.3及附件14-附件19
唐铉峰
俞枫
2
2012-4-11
更改5.2.2；增加5.2.7
唐铉峰
谢玉练
3
4
5
拟制/
质量部
简小峰
2006/06/29
审核
俞枫
2006/07/02
批准
刘瑞林
2006/07/14
会签
质量与客服部：
孙忠华研发中心：
罗潇李曙新
文件编号
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PSO-ProcessSign-Off过程批准
PSW-PartSubmissionWarrant产品提交保证
SMRR-SupplierMaterialRejectionReport供应商物料退货报告
SSC-SampleSubmissionCoordinator样品提交协助者
SSSC-SupplierSampleSubmissionChecklist供应商样品提交核对清单
SSSRF-SupplierSampleSubmissionRequestForm供应商样品提交要求表
3范围
3.1本手册适用于涉及JCI公司的产品的设计和生产。
4总述
4.1版本更新
顾客代表每半年需登陆JCI网站（）审查JCI的最新的版本更新并确认是否需要更改本手册。
4.2JCI对供应商发展的目标
JCI对一于“0/100/30”目标的含义：
质量目标是0PPM（零缺陷）。
交货目标是100%准时交货。
供应商应在生产开始时满足这个目标，JCI在30天之内确认。
4.3联系窗品
对于每个项目，天马的团队应与下列JCI成员联系：
·采购
·质量工程师
·项目工程师
另外天马还应该按要求与下列成员建立联系：
·生产领导
·材料/物流员
·采购经理
·技术经理/质量经理
·业务经理
·项目经理
·PPAP协助者
这些联系会通过与天马接口的JCI采购员来确定。
5质量期望
5.1前期质量期望
5.1.1质量系统评价
APQP要求参见附件1：
SAQPR（SupplierAdvancedQualityPlanningReport）
5.1.2过程审核
过程审核参见附件2：
SPSO（SupplierProcessSign-Off）
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5.1.3生产件批准或提交程序
5.1.3.1需求沟通
生产产品批准程序（PPAP）的要求建立在汽车工业行动集团PPAP手册的基础上。
JCI附加要求见JCI供应商样品提交核对清单。
（参见附件3：
SSSSC）
5.1.3.1.1什么时候提交：
JCI对天马通告/提交的期望将不会为了与AIAGPPAP手册1.3.2和1.3.3部分匹配而改变。
AIAGPPAP手册1.3.2和1.3.3部分不满足JCI的要求/体系，所以是无效的。
JCI/客户要修改PPAP要求，则要通过一份正式的JCI供应商样品提交（PPAP）要求表与天马沟通。
（参见附件4：
SSSRF）。
这份要求表和图纸将会作为PPAP的正式要求发给天马。
所有天马提出的修改要一个正式的报告，包括修改部分的详细描述，修改的
理由，影响的产品号和时间。
这个请求应该在修改之前由研发PM提交。
JCI
需要有充足的时间来审核这个更改，确定要考虑到天马修改时间因素的要
求。
天马在修改前必须得到JCI的批准。
5.1.3.1.2提交到哪个层次的PPAP
研发PM需根据供应商样品提交要求表（SSSRF）与JCI沟通PPAP提交要求的层次。
（参见附件4：
SSSRF）
天马提交的标准级别为3级。
在一个更低的PPAP级别被JCI批准之前，天马必须得到最低3级的PPAP批准。
5.1.3.1.3提交什么PPAP文件
参照AIAGPPAP手册-AIAGPPAP中1-19的要求。
（参考JCI供应商提交核对清单。
）（参见附件3：
SSSC）
JCI供应商样品提交要求表（SSSRF）有一个普遍要求核对清单（见附件5：
JCISpecificRequirements）。
普遍要求核对清单仅供参考。
研发PM需核对JCI供应商样品提交核对清单来确定应该提交什么与PPAP要求的相应级别的文件。
JCI供应商样品提交核对清单（SSSRF）（参见附件4：
SSSRF）是要求的PPAP提交的各个级别文件要求的主要清单。
AIAGPPAP手册是建立核对清单的基准。
JCISSSC通常包括所有JCI/客户的特殊要求。
5.1.3.2PPAP状态
天马的样品提交协调者或购买代表将为天马提供一个对天马公司的PPAP矩阵，详细说明所有PPAP状态。
三种状态是：
A=批准，B=拒绝，C=关闭
批准
满足所有JCI图纸和PPAP要求的PPAP就会被批准。
PSW和控制计划将签署并作为书面的批准返还给天马。
PPAP批准前不允许批量出货给JCI。
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拒绝
不满足JCI图纸和PPAP要求的PPAP会被拒收。
如果天马提交的PPAP不满足所有的JCI图纸和PPAP要求，提交结果“NO”会被JCI选中。
如果NO被选中，不要提交PPAP，除非研发PM已经与客户交流过这些问题并且被要求提交。
在提交前大多数问题能够改正。
沟通是关键。
在某些情况下，PPAP预期时间可以变动，以提供时间解决问题。
如果JCI要求在解决问题之前提交PPAP，包括提交差异报告或者包括所有非一致性的备忘录，包括那些完成责任人和预计完成的日期。
JCI会发给天马列举了拒绝理由的摘要注释，拒绝的PSW和一个新的供应商样品提交要求表作为拒绝的书面确认。
天马应按再次提交SSSRF上规定日期的要求提交更改的PPAP。
再次拒绝可能导致8D或MQRs。
注：
在PPAP被批准前不能加工或交付产品。
这会导致8Ds和MQRs。
在特定的环境下，有一些偏离JCI也会允许天马临时交付。
研发PM必须提交偏离申请报告，这个偏离申请必须包括偏离的特殊理由，计划整改行动计划，受影响的产品，附加的检验标准，产品有效期和适当的JCI签名。
关闭
状态为“关闭”的PPAP既不是被批准也不是被拒绝。
这个状态表明取消特定版本的PPAP。
这通常在天马能成功PPAP之前当版本必须改变的情况下发生。
一般当一个PPAP对于某个版本是关闭状态时，会有新的修订级别的要求。
5.1.3.3运输标签要求
JCI装船标签的要求基于Odette/AIAG条形码格式。
标签信息：
所有标签必须包含以下信息：
·JCI产品编号
·数量
·JCI供应商ID号
·标签序号
·产品描述
·MFG日期（生产日期）
·产品修订级别
·批号
合格标签的样本见附件6。
具体项目，研发PM需与JCI具体沟通。
5.2量产质量期望
5.2.1PPM目标
JCI对供应商的期望是0PPM（零缺陷）
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5.2.1.1如下情况属于PPM：
•不符合图纸特性或者尺寸、功能，或者不符合规格书中要求的外观标准或超出达成一致的界限样本的产品。
•超出规格的产品要求返工/返修以便于重新利用。
•因天马的原因，由于包装不良或者运输造成损坏的生产产品。
•JCI认可偏离，天马在PPAP批准之前交付，超出确认界限样品外的缺陷。
超出特性的产品没有得到JCI认可而在PPAP批准之前交付。
收到的混合的产品或者在规定的时间点后交付错误的版本的产品。
PPM仅仅是用于不合格产品的数量。
1R5.2.1.2如下情况不属于PPM：
•产品符合所有的图纸特性和/边界样品要求，但是不能使用。
•产品满足所有的特性和/标准，但是被JCI的客户拒收。
•产品还没有投放或者生产认可和/或没有图纸（即投放产品，样本/实验产品，实验设计产品，试生产产品等）。
生产体系外的用于原型质量测量的样品。
•已经被JCI认可的某些特性的偏离规格的产品不归于PPM。
•已收到的与交付相关问题（参照下面归属DMR问题的列表）的产品。
产品信息错误，交付错误，数量错误应该作为DMR，而不是SMRR。
（参见附件7：
DMR表）。
在上述任何情况下，JCI可能要求使用天马答复8D，或安排MQR1或2时间表，采取1级或2级遏制。
（见附件10、附件11）
在接收厂方的JCI的供应商质量工程师对PPM的正确负责。
在一些情况下，可减少不合格的情况导致供应商PPM数量的调整。
天马调整PPM可能会要求使用附件13的更正表，提交给JCI法国总部申请变更PPM数据。
可疑的产品会在适当的地方（天马或者JCI方）被筛选。
到达JCI的货物或其他JCI装船目的地被分类拒收会留在天马的PPM记录里。
筛选完成后PPM会有所调整，除非取样在单批内已经预知了a%的缺陷，而不是整批。
如果可疑产品从JCI退回并在天马或第三方分类，天马顾客代表有10个工作日向JCI报告实际的不良品总数。
如果天马在问题被识别前或者被JCI使用前已经识别了问题，沟通并采取适当的措施去遏制和更正潜在的问题，那么这些产品不会计算PPM。
如果这些问题在天马通知JCI前被JCI识别或者使用，会计算PPM。
如果要求维持产品，不中断终端客户，超出特性的产品将被作为认可偏离使用。
在这些情况下，PPM将由接收方JCI工厂根据问题的严重性来决定。
1R5.2.1.3PPM数据的获取
每月初6号左右，JCI总部：
SPPM.ASG-EUR@.，会把当月供应商的质量表现发给供应商的相关质量接口人，具体内容见附表14:
2008年9月天马
的PPM水平。
当PPM水平超过要求目标时，JCI要求在收到PPM数据后的
10个工作日内，针对过程，技术，管理，结构和系统等几个方面把当月的当前
3-4个主要问题，出一个改善计划，并提交给JCI总部。
改善报告的格式见客
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户提供的格式，参见附件15；可以向客户索要PPM详细的细节，参见客户
提供的附件16。
2R5.2.2供应商物料退货报告（SMRR）
天马会通过电话从JCI工厂质量组和文件形式拒收通知得到产品不合格的通告。
任何时候所购买的产品不符合质量要求就会发布这个文件。
对于突尼斯工厂，为了便于全球的管理，从08年开始SMRR有新的格式，见附件17.此报告把投诉的相关信息和要求等信息写在此表中。
拒收文件适合下列功能：
·借记帐款备忘录
·退材料的包装纸
·退材料的包装纸
·产生PPM的质量记录
·供应商反应要求（8D）
·购买问题的沟通
·供应商累计交付历史支持调整的记录
问题通告48小时内，天马质量组必须使用8D方法给适当的JCI供应商质量联系人一份书面的临时遏制计划。
7天之内，要求天马质量组利用8D方法以书面形式沟通问题解决结果。
如果天马不能在7天之内解决质量问题，必须向JCI提交更新的8D报告，直到问题解决为止，客户业务单元有其他规定除外。
供应商物料退货报告格式参见附件8：
SMRR
对于JCI全球的所有区域，客户正式投诉，回复客户的8D报告格式，正常需要使用附件18的报告格式。
其8D问题分析报告的使用说明参见附件19。
5.2.3MQR会议
JCI会举行管理质量评审会议来分析和改善现在问题情况（质量，交付或者其他问题）。
天马的责任和反应将是会议的焦点。
这是MQR会议的三个级别。
MQR1工厂级别
MQR2区域/商业单元级别
MQR3集团级别
如果天马对如下问题有责任，那么要参加MQR：
·确定的产品安全特性不能满足Ppk，Cpk要求。
·由于产品质量或产品缺乏导致生产延缓。
·由于产品质量在JCI/客户筛选或返工。
·最差供应商之一。
5.2.4MQR1：
MQR的目的是强调和优先解决高风险的问题。
JCI质量联系处将通过电话和传真告
诉天马要求参加MQR。
天马顾客代表必须在接到通报后24小时内完成有效的遏制
措施。
天马顾客代表必须在通告后24小时内就如下以书面8D形式正式与JCI的
质量联系处沟通：
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1.贯彻遏制措施的细节，效果确认和得到的结果（找到的数量缺陷等）。
确定根本原因的计划（包括计划时间）。
顾客代表必须每个星期向质量联系人报告8D状态（书面形式），直到问题关闭。
在MQR评审时，天马可能会被要求向JCI工厂和采购提交解决问题的方案（8D形式）。
注解：
天马有权召开MQR会议。
这是一种作为鼓励天马提出不能及时解决的问题
的方法。
5.2.4.1MQR2：
针对持续的问题（特别是最近有退化的趋势）将被JCI邀请参加MQR2会议。
这
个会议的目的是针对主要的问题进行系统改善。
天马顾客代表应与JCI的区域/商业单元质量主任一起确认出现的差异产品报告（参见附件7：
DMR表）。
2.在MQR2会议上要求介绍如下：
a.近季度天马级别报告
b.准备解释天马级别四个领域的不足
·质量
·交付
·商业
·技术
c.准备提出一个8D，关于天马在改善这个在上述四个种娄的任何影响天马级别的体系做的努力。
d.天马必须包括所有的8D书面形式影响天马全面级别的特殊问题，即MQR1的书面8D，先前拒收的产品，差异产品报告等。
注释：
这个会议并不意味着“头脑风暴会议”。
要完成所有上述条款，顾客代表应在会议之前72小时转给JCI。
3.MQR2会议必须有下列人员参加：
·生产厂厂长
·质量部经理
·财务部经理
5.2.5PPM路线图
具体实例见附件9：
PPMRoadmap
5.2.6遏制
遏制措施是通过在天马制造过程展开附加控制来识别已知和潜在的不合格品并防止他们被运到JCI。
附加控制包括但不仅仅局限于此：
检查评审，尺寸测试，SPC要求，外观检查，产品功能检查，设备和量具检查和防错。
遏制措施的目的是保护JCI不收到在最初产品和过程开始时（试生产）漏检的缺陷产品，贯穿整个生产对JCI识别的质量问题作出反应（Ⅰ级或Ⅱ级）。
下面的部分详细描述了JCI对每个阶段的期望。
这封信应该要拟订一个针对1级遏制失败的会议议程。
这个议程应该包括以下议题：
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.问题描述
.定义任务和责任
.遏制计划细节
.控制计划的修改
.整改行动步骤（8D）的修订
.退出标准的定义
.沟通计划的定义
5.2.6.1试生产阶段
试生产遏制适用于批量生产前JCI任何试生产产品。
试生产遏制行动是AQP的要求，并要求在样品或者试生产控制计划中文件化。
试生产控制计划包括在生产控制计划中增加频率和附加测试来提高产品和过程质量，直到生产过程被确认。
在线检查的抽检数量和频率建立在过程和样品制造的历史经验的基础上。
试生产时，抽检数量或产品复查频率为100%，而且并不取代最终产品审核。
试生产控制计划由JCI先期质量工程师来评审。
最终的试生产控制计划在SPSO批准。
SPSO中的未解决的问题应在试生产控制计划中附加控制并文件化。
退出试生产阶段的遏制计划的标准：
天马必须在最少30天后或者3批货后达到
预定的质量水平。
天马质量组应保留执行遏制计划的文档，如走势/柏拉图等，
用来检验遏制效果。
5.2.6.21级遏制
1级遏制作为附加的控制由天马生产厂来贯彻，跟进质量问题的确认。
这个遏制的目的是清理所有不合格产品，防止JCI收到任何有缺陷的产品。
如果有存货，天马质量组应在天马的工厂，在天马的承包商处，在运输途中，在JCI以及在任何客户配件位置隔离并筛选所有可疑的产品。
一旦发现一咱问题，JCI工厂质量联系处将通过给天马顾客代表发1级信发动遏制行动。
信件详细说明了发生的问题和要求供应商的行动，包括检验和退出遏制状态的标准。
（参见附件11：
Level1containment）
JCI工厂质量联系处会打跟进电话来确保天马收到了这封信，并要求天马在工厂立即采取遏制行动。
天马顾客代表应该确认收到1级通知，并把这封信的拷贝附有效签名寄回给JCI工厂质量联系处。
天马顾客代表应在收到1级通知的48小时内回复JCI最初的遏制计划。
这个遏制计划必须经过JCI工厂质量联系处审核和认可。
天马应通知JCI进行的遏制结果，直到解除1级遏制。
遏制活动的数据必须存档，如趋势图/柏拉图等用于检验遏制效果的。
这个数据在完成后会存在JCI产品文件里并退出1级遏制。
由JCI工厂质量联系处制定退出1级遏制标准。
退出标准建立在达到了预期质量级别基础上，而不是筛选一定数量或时间的产品。
退出1级遏制，天马必须在最少30天后或者3批货后完成预
定的质量级别。
JCI工厂质量联系处会评估退出标准，并以书面的形式公布，天马已经退出1级遏制。
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5.2.6.32级遏制
2级遏制是通过JCI公平选择的第三方来贯彻附加控制，费用由天马支付。
当1级遏制行动不能防止JCI收到不合格产品时就可能实行2级遏制。
JCI工厂质量联系处分析问题并决定是否要实行2级遏制。
JCI工厂质量联系处（或者其他合适的人选，如供应商发展代表或者购买者）将通过选择第三方遏制来发动遏制行动，并给天马工厂厂长和顾客代表发2级信函。
2级信详细说明了发生的问题和要求天马的行动，包括检验，退出标准。
另外，
JCI工厂质量联系处会打跟进电话来确认天马的顾客代表已经收到了这封信。
天马顾客代表应该要确认收到2级遏制通知，并把这封信的拷贝附有效签名寄回JCI工厂质量联系处。
（参见附件12：
Level2containment）
JCI工厂质量联系处指派一个公司（第三方）来执行2级遏制行动。
第三方有责任通过建立好的检验标准执行筛选，并记录结果。
第三方应该在遏制行动过程中向天马和JCI工厂质量联系处提交文件。
天马有责任向第三方公布定单情况并承担遏制过程中所有的费用。
2级遏制的展开并不会减少供应商执行上述的1级遏制活动的责任。
另外，顾客代表要制定2级沟通计划。
这个计划应该要确定对JCI有效的沟通形式和沟通频率。
顾客代表应负责2级遏制中所有确认的问题。
天马生产厂内部每天要了解第三方报告的差异并展开解决问题的行动。
2级遏制不会停止，除非数据表明所有重大的问题已经解决，即使在1级遏制过程中没有发现问题。
如果可行的话，在停止2级遏制前天马顾客代表应该预先召开一次评审会议来评审数据。
以下内容需要评审：
.支持数据，显示关闭的图表和效果
所有确认问题（8D）的纠改行动
.最新的PFMEA和控制计划（在天马工厂修订）
.保证所有整改行动持久性的时间表
根据这个评审，JCI工厂质量联系处会评估退出标准，并以书面形式公布，天马已经退出2级遏制。
天马必须要进行1级遏制，除非JCI工厂质量联系处批准废止1级遏制。
2R5.2.7JCI对其产品内部PPM的要求
针对JCI的产品，天马需要有自己内部的PPM的统计。
要求是OQC每月统计一次，并有相关的内部PPM趋势图，不良柏拉图，原因分析和改善等。
6工程与服务期望
6.1供应商工作声明：
参见附件12：
SSOW
7相关附件
7.1附件1SAQPR
7.2附件2SPSO
7.3附件3SSSC
7.4附件4SSSRF
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7.5附件5JCISpecificRequirements
7.6附件6合格标签的样本
7.7附件7DMR
7.8附件8SMRR
7.9附件9PPMRoadmap
7.10附件10Level1containment
7.11附件11Level2containment
7.12附件12SSOW
7.13附件13供应商积分卡变更申请
1R7.14附件14JCI提交给天马9月PPM数据
1R7.15附件15JCI改善计划要求格式
1R7.16附件16天马在JCI质量表现的详细信息
1R7.17附件17JCI突尼斯IRIS-SMRR-08026152表格
1R7.18附件18JCI突尼斯工厂8D问题分析报告的使用说明
1R7.19附件19JCI突尼斯工厂8D报告新格式
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