体系运行稽核考核管理办法.docx

体系运行稽核考核管理办法.docx

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目的：

全面实施并持续改善公司ISO质量/环境管理体系，提升质量/环境管理的功效。

范围：

质量环境管理体系的各类审核，包括内部例行审核，7S稽核，客户审核，第三方审核发现的缺失项。

职责：

3.1激励提出：

品保部；激励审核：

管理者代表；激励核准：

总经理。

3.2各部门负责人：

监督改善本部门质量环境管理体系推进工作；

3.3各部门内审员：

协助部门负责人实施改善本部门管理体系推进工作；部门日常体系维护工作。

定义：

4.1质量环境管理体系总要求：

公司依据GB/T19001-2008与GB/T24001-2004标准的要求，建立并实施和实施质量环境管理体系，形成文件，有效地贯彻执行，并持续改进其有效性。

4.2部门内审员：

经过相关专业系统培训的具备内审员资格的人员。

工作流程：

5.1考核采用正负激励相结合的原则，考核只针对各部门负责人及内审员，奖惩金额在每月工资中兑现。

5.2体系定期稽核安排：

5.2.1每月定期由ISO专员组织各部内审员进行日常体系运行的稽核，具体的稽核内容按内部检查表的要求进行，此检查表由ISO专员主导编写，各内审员在稽核的过程中可根据实际情况进行适当修改，对于稽核出的问题点，统一由各内审员以书面《不符合项报告》的形式开立给责任单位，并按《内部审核管理程序》的要求执行相应的改善，内审员按期跟踪改善效果，最终的结案由管理者代表核准后方可生效；

5.2.2对于每月定期稽核的问题点由ISO专员汇总，并按按此考核制度，开立奖惩单给各责任单位；

5.2.3每周定期的7S稽核由品保部派出一名代表与7S小组共同参加，将与体系相关的问题点单独列出，按此考核制度的要求执行对相关责任单位进行考核；

5.2.4以上内部例行审核的缺失项，由各部门内审员负责整理汇总，并追踪内部的改善效果，要求本部门整改，并将改善结果统一提交给ISO专员，如有任何疑问，各部内审员为部门的ISO对应窗口；

5.4负激励原则：

5.4.1受稽核部门主管或代理人不配合审核员完成审核工作，每次扣责任部门负责人10元；

5.4.2体系审核（内部审核，7S稽核，客户审核，第三方审核）的缺失项主要分为三种：

严重缺失，一般缺失，观察项；

5.4.3在内外部审核中，发现严重缺失每次的责任部门主管负激励20元/项，一般缺失第1次发现责任主管负激励5元/项，第2次重复发现责任主管负激励10元/项，第3次重复发现责任主管负激励20元/项；

5.4.4责任部门被查出不符合项后，不积极采取预防与纠正措施整改，而以各种不正当理由推脱，责任部门负责人负激励10元/次

5.5正激励原则：

5.5.1内（外）部审核中被审核部门未被开立“不符合项报告”，责任部门负责人及部门内审员奖励20元，积极配合审核工作，能正视不符合事项，且事后加强管理制度，使不符合事项适时结案，责任部门负责人及内审员正激励10元/项。

5.5.9全年部门体系运行良好的涉及现场的部门负责人及内审员正激励100元，全年部门体系运行良好的服务部门负责人及内审员正激励50元。

6.表单：

6.1《不符合项报告》

6.2《奖惩单》

6.32010年各部门客户审核问题点分类汇总表

会签（发行）部门

事业一部:

事业二部:

事业三部:

品保部:

采购部:

研发部:

营销部:

设备课:

财务部:

人力资源部:

仓库课:

PMC部:

批准：

审核：

制定：

赵海侠