异常处理管理办法.docx

异常处理管理办法.docx

《异常处理管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《异常处理管理办法.docx（3页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

安徽雪雨洁具有限公司

品质异常处理管理办法

1.目的

为更有效管理公司异常事件，降低异常事故，减少公司成本损失，明确部门之间责任归属，特制定本制度。

2.范围

适用于公司所有各部门各岗位等所发生的异常：

2.1、品质异常：

由于原物料，半成品，成品等质量不合格而发生的异常，及由此产生的公司费用支出，包括物料成本及运费支出，人工支出，客户索赔等；

2.2、损耗异常：

超出公司所规定的合理损耗而产生的额外成本支出；

2.3、出入库异常：

因出入库延误或错误发货，出入库系统操作不及时，出入库未按照异常处理申报，及保管不善导致的补货，数据差错，交期延误，及由此引起的异常；

2.4、生产异常：

因生产管理不善导致设备，仪器，工具等损坏，及罢工，怠工等；

2.5、接单异常：

因交期，价格，技术品质要求等不符合客户要求而提出的异常；

2.6、订单异常：

因业务下单产品描述不全，要求不清导致的生产采购原物料错误，工人工时损失，交期延误，生产错误等；

……

3.异常责任承担

根据品质，技术，仓储服务于生产，生产服务于业务的原则制定如下规定：

3.1直接责任人指主管等管理人员，业务部指业务员；车间一线工人各生产部自行制定规定。

异常损失额由各部门、业务部根据最终判定的责任归属承担或共同承担。

3.2异常损失费用按照质量责任追究管理办法规定执行。

3.3对异常瞒报，则对瞒报部门负责人及直接责任人，发现一起则按照质量责任追究管理办法里处罚金额上加倍处罚。

以上扣罚直接从本月发放收入中扣除。

4.异常处理流程

异常发起部门：

异常发起可由异常发现部门提出；（附流程图１）

4.1、异常单

4.2、本制度自发布之日起执行。

各相关部门在本制度公布２天之内传达到各部门内部人员，并签字确认后汇总至品质部。

4.3、为尽最大程度降低异常带来损失，各相关人员在接到异常单后按照主管及以下人员4小时回复完毕交给上级；经理及以上人员1个工作日内回复完毕至副总。

4.4此单流转过程中丢失或超出规定处理时间视同瞒报，由品质部跟踪。

日期：

2016/5/11

附流程图１

发现异常

异常隔离

识别是否开单

否

口头传达相关信息

是

发现与平常不一样

（发现异常点）

开异常单

临时对策

产品处理

部门负责人审查、确定处理

与相关部门负责人联络

技术部处理意见

品管

确认

根据实际情况，由发现部门召集相关人员商讨解决

接到联络的部门经理

召集内部相关人员商讨解决

责任单位分析

改善对策

总监总经理判定责任归属及费用承担。

结案，并由品质部留档

编制：

会签：

批准：