内审检查表.docx
《内审检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内审检查表.docx（23页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
内审检查表
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
1／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.1管理责任
●是否有明文制定品质政策？
●是否有明文制定品质目标？
●品质目标之执行状况是否有做统计？
●对没有达成品质目标是否有做检讨？
●品质目标是否全公司人员均全部了解？
●是否有公司之组织图？
●对公司之各单位是否有制定其权责？
●是否有明文指定管理代表？
●是否有召开管理审查会议？
●管理审查会议是否有留下记录并妥善保存？
●管理审查是否程序书中所规定之项目均有检讨到？
●管理审查会议记录要保存多久？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
2／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.2品质系统
●是否有一书面品质系统？
●是否有品质手册？
●品质手册是否有引述品质程序书？
●如何有效的执行品质系统及程序书是否有陈述？
●程序书是否有陈述品质规划？
●目前是否有品质规划之情形，以及是否有相关之记录存在？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
3／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.3合约审查
●是否有制定合约审查程序？
●每一份的报价单、合约或订单是否有经适当审查？
审查是否有证明？
●是否客户所提出之订单均有效完成，例如交期、数量、规格等？
●是否有合约或订单变更之规定？
●是否有合约或订单变更之事实发生？
并依程序书之规定通知相关之单位？
●合约或订单之保存年限、保存单位是否有规定，并妥善保存？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
4/20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.4设计管制
●是否有制定设计管制程序？
●每一个设计项目是否有制定设计与开发计画并经核准且适时更新？
●每一个设计项目是否有指定合格之设计人员？
●设计项目之组织与技术接口是否有在开发计画中详细谈及？
●设计输入是否有明文规定并经审查？
●设计输出是否有明文规定，并考虑设计输入、各项之允收标准？
●各项的设计审查是否有明文记录并可追查？
●各项的设计验证是否可以明文规定其测试方法，各项的验证方法须能否验证输入？
●设计案是否有做设计确认，并有记录可查？
●设计变更是否有提出并有窗体可左证并经授权人员核准？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
5／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.5文件与资料管制程序
●是否有制定程序以管制各项品质文件、外来文件、标准及法规？
●文件在核发时是否有经过被授权人员的审查及核准其适切性？
●是否有建立文件总览表？
以及是否填写确实？
●是否在重要之作业场所，均有相关之文件可供利用？
●是否有文件分发与回收之动作以管制文件，以及执行是否确实？
●过时文件是否有有效的识别，以避免误用？
●文件之改版动作，执行结果是否正确？
●各项之相关动作是否完全依照程序书之规定？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
6／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.6采购
●是否有采购及分包商管理程序？
●是否有规定如何选择分包商。
以及其执行之结果如何？
是否有落实？
●是否有规定分包商之管理办法，各项之执行结果是否和程序书之规定一致？
●是否有合格分包商一览表，以及是否有适时更新？
●是否在采购程序中有规定各项之采购文件须有效说明？
●各项采购文件是否有经审查及核准其适切性？
●采购产品之验证是否在有程序书中规定，并予以执行？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
7／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.7客户提供产品之管制
●是否有客户提供产品？
●是否有对客户提供产品进行检验？
●是否有妥善保存客户提供产品？
●当客户提供产品有变质、损伤、不适用时是否有记录并通报客户？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
8／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.8产品之鉴别与追溯
●在仓库中之产品是否可以有效辨别其品名、规格、数量？
●在检验区之产品是否可以有效辨别其品名、规格、数量？
●在包装区之产品是否可以有效辨别其品名、规格、数量？
●各项的成品是否可以有效的追溯其各项之品检记录？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
9／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.9制程管制
●是否有制订各项有关制程管制之程序书？
●机器设备是否有效的落实保养，并依程序书之规定建立各项之记录，并有效保存？
●夹具是否有效的落实保存规定，并依程序书之规定建立各项记录，并有效保存？
●生产管制计划是否有落实执行，并建立各项记录，记录是否有效保存？
●是否有特殊制程？
●针对各项的机器设备是否有相对应之操作标准书？
●现场人员是否妥善了解自己的工作方法，以及其参考文件之位置是否清楚？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
10／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.10检验与测试
●各项的进料检验是否有制定其允收标准及检验方法，各项的窗体是否确实填写，窗体是否有效保存？
●各项的制程中检验是否有制定其允收标准及检验方法，各项的窗体是否确实填写，窗体是否有效保存？
●各项的成品检验是否有制定其允收标准及检验方法，各项的窗体是否确实填写，窗体是否有效保存？
●所有的检验窗体位是否有合格或不合格判定，并且可以分辨其权责？
●所以检验方法是否有制定标准书，并且所有之检验人员均已充份了解？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
11／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.11检验、量测与试验设备
●是否有制程量规仪器管理程序书、校正标准书、操作标准书，是否有遗漏？
●是否制定量规仪器之校验周期？
允差？
不合格之处理方式？
●校验记录是否有效建立、保存？
●各项的检验是否可以追溯到国家或国际标准？
●各项量规仪器是否有做标示其校正状况？
●是否有规定校正之环境？
●是否有规定搬运、保存、储藏之规定？
●是否有规定如定避免不当的调整？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
12／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.12检验与测试状况
●是否有制定合格或不合格之区隔方法？
●合格与不合格品是否予以有效区隔？
●现场、仓库等各场所之执行状况是否有落实？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
13／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.13不合格品之管制
●是否有制定不合格品管制程序？
●不合格品之管制程序是否包自原料接收、制程中、成品、仓储、客户退货等？
●不合格之检验与处理权责是否有予以明文规定？
●各项的不合格品之处理规定是否有明文规定？
●如合约中有规定时，不合格品之建议使用或修理是否有经客户同意？
●各项不合格品之重修或重工是否再经检验合格，并有记录可证明？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
14／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.14矫正与预防措施
●是否有制定矫正与预防措施程序？
●矫正与预防措施之实行程度是否有明文规定？
●客户抱怨是否有有效处理并留下记录？
●不合格报告是否有有效处理并留下记录？
●各项的品质异常处理是否有经确认动作？
●是否有利用各项的适当资来源分析潜在不合格原因，并有效处理并留下记录？
●预防措施的相关信息是否都呈交管理审查？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
15／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.15搬运、储存、包装、保存与交货
●是否有制定搬运、储存、包装、保存与交货之相关程序书？
●仓库之管理是否有效落实，各项物品之摆放是否有条理？
●仓库包含原料及成品是否料帐合一？
●是否有定期盘点？
盘盈或盘亏是否有经适当处理或依程序书之规定？
●各项的仓储记录是否有有效保存？
●是否有规定包装之方法及标示，以及是否落实执行？
●是否有规定交货之方法，并有效落实，以及是否各项记录均有效保存可供证明？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
16／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.16品质记录之管制
●各单位之品质记录是否有制订保存方法、年限、地点？
●各单位之品质记录是否保存良好，可以快速有效的找到，并有适当的排列？
●品质记录一览表是否有分发到各单位？
●各保管人员是否了解品质记录之保存年限及其重要性？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
17／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.17内部品质审核
●是否有制订内部品质审核程序，并落实执行？
●是否有定期安排内部品质审核，并提出各项的审核计划？
●内部品质审核是否由无直接权责人员担任？
●各项的审核结果是否有予以记录，并请受审核人员加以记录？
●各项的内部审核缺失是否有采行矫正措施？
●各项的内部审核缺失的矫正措施是否有再经确认其有效性？
●内部审核人员之资格是有经适当规定？
●内部审核结果是否有提交管理审查？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
18／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.18训练
●是否有制订训练程序？
并落实执行？
●是否鉴别各项的教育训练需求，并提出教育训练计划表？
●是否对所有人员提供训练？
●对从事特定工作之人员是否有鉴定其资格？
●各项的教育训练资料是否有效保存并可供证明？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
19／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.19服务
●是否有制定服务管理程序，并予以落实执行？
●各项的服务记录是否有效保存并提供有效之证明？
●是否合约规定之服务项目？
如有是否有落实执行，并有适当记录可供证明？
●特定之服务项是否可以验证该项工作符合既定要求？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
20／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
●4.20统计技术
●是否有制订统计技术程序书，并予以落实执行？
●是否有产生各项之统计报表，并予以妥善保存？
●针对统计结果之异常部份是否有提出矫正措施并加以确认？
●是否有针对品质目标做出统计结果？
P170102
升级会员 