物流手册.docx

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物流手册

物流手册

第一章部门职能及组织机构

第一条物流部职能

l、保持物流系统高效率动作，及时为一线销售提供所无原则的货物及商品。

2、科学合理地进行商品物资的调配、储存、运输，不断降低运营成本，减少货损。

3、树立良好的品牌和企业形象。

第二条组织机构

第三条物流部经理

1、各区货物运输管理与运费控制。

2、长途运输公司的选择。

3、各区售后服务工的监控。

4、用户信息管理与疑难投诉处理

5、各人大区售后储运主管进行业务上的指导与帮助。

6、全公司物流管理工计划与资金预算的制定、审批与实施。

7、全国物流系统的设计、调整、管理，包括货物储存、运输、调拨等工作。

8、对各人大区物流及售后储运工作的指导检查。

第四条物流部主管

1、货物库存量的管控。

2、货物动态信息管理。

3、货物在人大区调拨的管控。

4、货物盘点管理与防损管理。

5、仓库租用的控制与实施。

6、货物调拨、组装以及用户服务任务与货物动态信息传递。

第五条库管员

1、货物山入库与帐目管理。

2、货物保管与防损，仓库的防火、防潮、、防盗、防害与防虫管理。

3、仓库卫生及库内相关事宜。

第六条装卸工

送货、组装、包装、搬运，装卸等。

第二章运输管理

第九条供货商

1、供货商与我司签订购货合同后，应在规定时间内及时准确地将货物送至我方指定仓库。

2、供货商负责将货运至我方仓库前的一切运输费用及风险。

3、供货方或指定承运人将货送至我方仓库后，我方仓库物流人员应及时、准确地将货物的

品名、型号、数量及外包装状况填表验收，并及时对货物拆箱抽检。

合格后舣方在货运单上

确认签字。

4、供货商应对我方发现质量问题及将过期的产品进行退换，其产生的运输费用由我方承担。

第十条承运方

1、承运方负责将我司由库至库的全程运输。

2、承运方必须对我司交付的托运货物做保险。

3、承运方必须对我司托运之货物做到门到门服务。

4、承运方承担经确认后由我司出库货物至目的地的全部风险。

5、承运方须保证所承诺的时间内将货物完好无损的运送至目的地。

6、我司在下月10日前付给承运方该月的运输费用。

7、除不可抗力因素外，承运方必须承担由承运方在运输途中所造成的损坏、破损、丢火及

其他意外的货物的全额费用赔付。

第十一条加盟商（乙方）

1、我方______库为双方约定之止常出库地，出库之后的我方负责由______库至________

库的运输费用。

此种方式下，甲方承担运输风险，运输过程中出现任何问题均由甲方与

承运人磋商解决。

2、乙方可以白行或指定承运人到我方仓库提货，在此种方式下，产品装上下即视为乙方已

签收所购产品。

除产品自身质量问题外，我方不承担其他任何责任，运输过程中出现任

何问题均由乙方与承运人自行磋商解决。

3、如果乙方要求我方将所购产品送至甲方仓库所在城市的其他地点，向乙方指定的承运人

或接货人交货，甲方将视路途远近按不低于____元／车次的标准收取短程运输服务费。

乙方需将本款所述费用随货款一起在货物发出前交付甲方，否则甲方有权拒绝发货。

4、只有乙方货款及时足额到达甲方指定帐户，甲方才会向乙方发货。

如果因乙方付款问题

导致甲方不能及时发货，乙方无权要求甲方承担由此产生的任何损火。

5、因甲方产品质量问题导致乙方退货时，乙方将货退至本协议约定之甲方仓库，运输费用

由甲方承担。

其他原因导致的退货，乙方承担相关费用。

如果因甲方产品质量问题导致

甲方需向乙方补货时，甲方承担运输费用。

质量问题未得到甲方的认可前，乙方应按正

常订货向甲方支付相关货款和服务费，如果甲方经鉴定确属质量问题，则甲方相关部门

在鉴定后七个工作日内将相关款项结转为乙方的预付货款。

6、乙方退货前有责任书面通知甲方相关部门，获准后方可退回。

乙方退回产品中不符合退

换要求的部分，甲方免费保管十个工作日。

如到期乙方术运走，则视为乙方放弃对该部

分货物的所有权，甲方有权另行处置。

7、乙方在白提或接受甲方送货剑门时，应对产品进行验收交接，若发现问题，应与甲方库

房管理人员或承运人将现场情况记录下来，并由在场人员签字确认。

8、加盟商需要异地调拨时，必须填写《调拨任务单》（见附表一）发至我司物流部，经确认

后由我司物流部门进行调拨，不得私自调拨。

9、发货要求：

加盟商在要求进货前必须填写《订货单》（见附表二）发至我司，经确认后同

传至加盟商，此时，加盟商需及时将该批产品货款打入我司帐户，我司见到进帐单后方

可发货。

10、发货时间：

我司仓库上午进行市内提发货，下午进行外阜发货。

（上午：

9：

00—12：

00

下午：

1：

00一5：

00）

第十二条长途运输公司的选择

l、有合法的经营资格取货、运输和送货服务质量良好。

2、门到门运输服务，所需费用比较合理和低廉。

3、能及时提供运输车辆以及关于货物在途运输情况等的查询。

4、货物在运输中丢失或损坏，能及时处理有关索赔事项。

5、正确填制提单与货票等运输凭证。

第十三条运输方式的选择

在保证货物按时到达的前提下，按照海运、铁路、公路、空运的顺序，优先选用排在前

面的运输方式。

第十四条长途运输合同的签订

1、长途运输合同必须将货到付款、逾期罚款与货物损失赔偿三项写清楚。

2、各区长途运输合同由该区物流经理或主管签订，由大区经理审批。

3、合同执行完毕后，由物流部文秘进行存档保存。

第十五条市内运输管理

l、市内运输车辆租用，运费商定由各区售后储运主管统一负责，在保证送货及时，安全的

前提下，将运费控制在最低值。

2、每次用车必须填写《市内运费凭证》（见附表二），各区物流部文秘必须将《市内运费凭

证》保存两年以上，以便核对。

3、由丁送货人员失误，如漏装货物或漏带工具，造成的重复运输费，不得填写《市内运费

凭证》，由责任人员个人支付。

4、租车人不得接受，车主的任何礼品、宴请或免费服务。

5、每月30日前，各区物流部文秘将该月《市内运费凭证》按编号顺序装订成册，并填写《市

内运输台帐》，物流经理审查。

第三章供货商管理

第十六条对不同供货商进行分类、编号。

同时建立供货商档案。

第十七条建账跟踪每一供货商采购、销售、退货等明细账目。

第十八条对各个供货商进行统计评估。

第十九条积极掌握供应商的反馈情况，直接掌握每个经销商每个品种的存货量，尽量做

到降低库存占用成本，提高资金周转。

并且减少断货现象的发生。

第四章仓储管理

第二十条仓库的租用

1、仓库的筛选条件

（1）仓库租金比较合理和低廉；

（2）仓库仅次于离城郊区界线十公里以内。

（3）只租用地面壹层库区。

（4）库房防水、防火、防盗条件较好。

（5）能在仓库附近提供一办公位和电话。

2、仓库的租用程序：

各区筛选提名两个以上，报物流货物主管。

货物经理主管考查比较后，拟定仓库租州

合同，经物流部经理同意后、报销售后审批。

第二十一条库内设施的设置

货架、防潮托极、包装品架：

由货物主管根据库房具体条件设计订购。

库内照明、防

火器材，由山租方负责。

第二十二条货物的出入库业务

1、货物的出入库由各区主管组织组装工、辅助工、临时工、库管员与交库人共同完成。

2、入库时所有货物必须开包装检验，发现破损，由库管员核实后，注在入库单上，并于当

天上报主管。

出库时由提货人负责检验，验后在出库单上注明检验结果。

3、检验后要按原样包装，包装质量由组装工负责。

4、《出库单》、《入库单》所填货物品种、数量、完好情况，必须与实际货物情况相符。

5、库管员在见到《送货单》、《提货单》等有效凭证后，才能按照凭证所到货物品种、数量

及完好情况，办理出库业务。

公司外部人员提货、必须经本区物流经理签字批准后，才能办

理。

第二十三条货物的调拨

l、货物在大区之间的调拨。

（1）由物流部货物主管填报《调拨任务单》，经物流部经理同意，报物大区总监批

准后，方可实施。

（2）《调拨单》由调出区库管员填写，驾驶员在装车前与货物进行检查验收并在

《调拨单》上签字。

货到后，拨入区库管员与驾驶员一起对货物进行检查、

验收。

（3）拨入区库管员在调出与拨入联上签名后，留存拨入联。

调出联由驾驶带同转

交调出区库管员。

（4）调出区主管，根据返回的调出联确认运输损失情况与到货日期，办理扣除赔

偿后的运输支付手续。

如果驾驶员没有将调出联交同，就不得支付运费，并

在两日内与拨入区库管员联系，掌握货物情况。

第二十四条货物在库内的码放

l、分区、按品种码种，留出必要的通道。

2、按包装箭头方向向上原则码放。

3、搬放时要轻拿轻放、避免磕碰。

第二十五条货物保管帐与动态信息管理

l、各区《货物保管帐》由本区库管员负责，《货物动态统计表》由物流部货物主管负责。

2、各区货物保管帐都采用通用的商品出入库明细帐页，货物名称要以可销售的最小单位记，

要记清货物的包装件数、码放库区号或货架号及展示展厅名称。

3、物流部货物主管根据各区《货物动态月报》填报《货物动态统计表》。

每月10日前，货

物主管将经理审核后的上月份《货物动态统计表》报给销售总监。

第二十六条货物盘点管理

各区主管每月组织库管员、店面主管对库房及展厅的货物进行盘点，由库管员填写《货

物盘点表》，经本主管审核后，在5目前报本大区经理。

第二十七条仓库防火制度

1、保持防火通道畅通无阻。

2、保证防火器材完好有效。

3、严禁烟火，任何人不得在库内吸烟和使用打火机、火柴等。

4、严禁存放易燃、易爆物品。

5、任何机动车辆不得进入库房。

第二十八条仓库防水制度

1、每逢雨雪，库管员要认真检查库房有无漏水之处地面反潮对货物的影响。

发现问

题，及时向主管汇报。

2、库房清扫洒水，不得沾湿或浸湿货物及时包装。

3、饮品不得放置在货物上面。

第二十九条仓库防鼠、防虫制度

1、严禁在库房内进食。

2、经检查库内有无老鼠、蚂蚁、蛀虫，并投放约品。

第三十条仓库防盗制度

1、严禁闲杂人员进入库房。

库管员在离开库房时，要关好窗、锁好门。

2、库房钥匙由库管员负责保管，库管员不得委托其他任何人代管钥匙。

3、库管员必须检查库房门窗是否牢固可靠，发现问题及时向主管汇报，共同采取措

施。

第六章货物防损管理办法

第三十一条分段负责制

1、货物在长途运输中的损火，由运输公司索赔。

2、货物在库房内的损失，由库管员负责。

3、货物搬抬、装卸、市内运输过程中的损失，由搬运工负责。

4、货工在展厅的损失由展厅主管负责。

5、货物在段间交接时，必须开包检验，以货物段间接交接单上的破损记录为依据。

6、各段如果发现货物损火，必须在二十四小时内，向本区主管或本区经理报损。

第三十二条货物直接损失费的确定

1、损失费在500元以下，由各区储运主管确定。

2、损失费在500元至1500元之间，由人区经理确定。

3、损失费在1500元至5000元之间，由物流部经理确定。

4、损失费在5000元以上，由销售总监确定。

第三十三条破损货物的处理

1、不再展示或用户退回的货物，交库管员保管，并记在《货物保管帐》内，如将破

损货丢弃，则按丢失货物处理。

2、值得修补的货物，由各区售后储运主管安排修补。

3、只能报废的货物，待物流部货物主管到库检查时，由库管员填写《货物报废单》，

经物流部经理报请销售总监后，确定为报废货物。

货物主管将所有报废货物销毁

或处理，将结果填写《报损单》，报废货物必须调拨回厂。

第七章巡查制度

第三十四条巡查周期

物流部经理每半年至少巡查一个大区，主管每半年至少巡查二个大区。

第三十五条巡查内容

1、盘点货物，查对《货物保管帐》、《入库单》、《出厍早》《调拨单》、《报损单》、《货

物报废单》、《货物盘点表》、《货物动态月报》。

2、走访运输公司，查对《长途运输台帐》、《市内运费凭证》、《市内运输台帐》、《送

货单》。

3、检查《物流部工作手册》执行情况、查对《违规违制罚款单》、布处违规违制人

员。

第三十六条巡查报告

巡查人员返回后，必须在三天之内，将《巡查报告》报给上级领导。

第八章安全管理

第三十七条人员安全

操作人员在业务操作过程中要做到文明作业，要严格按照指令和程序规范操作。

l、叉车操作员要在指定允许通道上行驶。

2、仓管人员在与司机交接货物时需站在库门与车尾旁边，以防被车辆刮倒。

3、装卸人员在装卸作业时不得踩踏货物码垛以防摔伤。

4、司机人员要在库内指定区域和道路内行驶。

第三十八条货物安全

1、货物在库时要做到货物在库养护，以保证货物质量在无虫无害且温湿度适宜的

环境下不受损坏。

2、货物在装卸过程中，操作人员应轻拿轻放，不得野蛮装卸。

若不同类产品同时

装厢，应做好隔离程序。

3、运输过程中，司机应安全驾驶。

雨雪大气，应做好货物防损措施，如遮雨布

第三十九条仓库安全

1、仓库应做好相应的防火防盗措施，并定期检查。

2、仓库作业完毕后，仓管人员应检查库门、窗是否关闭上锁，库区内是否还有人员

逗留等一系列检查。

第九章附则

第四十条物流部负责本手册的制订与修改。

第四十一条本手册由物流部经理负责解释。

第四十二条本手册自颁发之日起实施。

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程序号：

01

书写人（修改人）

生效日期：

系统拥有者：

版本号：

01

页书：

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组织结构标准

1．目的

1、明确规定物流部的组织结构和人员岗位职责；

2、确保分工清晰、责任明确。

2．适用范围：

某总部物流部、各分部物流部。

3．组织结构图

4．岗位职责

1、物流总监

监督物流部运作情况，解决物流经理不能有效解决的一切问题。

2、物流经理

负责物流部的整体管理，了解物流运作动态，接受客户投诉和异常事务的处

理。

监督物流的实际操作，包括仓储、配送、信息、结算的一切环节，监督仓库

和信息系统

操作工作情况；负责异常情况和质量事故的处理和协调。

3、操作主管

执行物流的实际操作，包括仓储、配送、信息、结算的一切环节；管理仓管

员和信息员

4、统计员

负责信息系统的操作，各种统计报表的制作、上传和对帐。

5、仓管员（主管）

负责库存商品的入库、出库、盘点等工作，确保库存数据准确，收发货准确、

及时。

·拣货员

负责根据《拣货工作单》拣货、备货。

·验货员

负责根据拣货工作单验货、封箱、出库。

·收货员

负责工厂到货的接收、清点、交接、放货

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程序号：

02

书写人（修改人）

生效日期：

系统拥有者：

版本号：

01

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库房建设及规划管理办法

1．目的：

为规范库房选址、库房整体规划，特制定本办法。

2．适用范围：

某总部物流部、各分部物流部。

3．职责：

3．1总部物流部负责制定库房建设和规划的标准并审批。

3．2各分部物流部负责选址、谈判、仓储协议报批、签约。

4．作业内容：

4．1物流中心库房建设及规划标准

4．1．1物流中心库房建设标准

4．1．1．1面积

1）面积取决于各分部的销售量，根据门店的数量测算，原则上以100平米／门店的标准对库房面积进行规划；

2）从发展的角度看，有些分部目前可能门店不多，但根据发展规划短期内有大的发展的，也可适当放人仓库面积；

3）考虑综合因素，门店数在10个左右的，库房面积应定在50平方米左右；门店数在20个左右的，库房面积应定在100平方米左右；以此类推。

4．1．1．2位置

1）方便的交通。

主要考虑车辆出入不受限制；

2）适应商品配送的需求。

根据销售位置走向适当考虑，要顾及销售量大的门店所覆盖的商圈范围，在商圈结合部选择库址较为适宜；

4．1．1．3交通

1）送货车辆全大可以行驶；

2）库区出入通畅，不易造成堵车，最好有几条道路可以通达；

3）主要通路可满足上、下各两车道通行。

4．1．1．4库房要求

1）库房内净高度不少于2．5米；

2）防潮、隔热效果好，保证库区内温度、湿度要求；

3）有自然采光；

4）有必要的安全防护措施；

5）库区相对独立，可以做到单独管理；

6）设库区遮雨棚，最好有装卸平台。

5．1．1．5办公及生活区。

有办公、生活区，可满足驻库人员需求，保证充足的上下水、供电、供暖和夏季空调需求。

5．1．1．6新库房建设。

新库建设，各分部负责选址工作，总部最终决定并负责出台

建设标准。

5．1．2物流中心库房整体规划标准

5．1．2．1办公区规划标准

1）办公室l间，面积10平方米；

2）财务室1问，面积10平方米；

5．1．2．2生活区规划标准：

1）宿舍l间，面积10平方米；；

2）卫生间l间；

5．2门店库房规划

5．2．1门店库房位置确定

5．2．1．1门店库房不能占用卖场黄金地段；

5．2．1．2便丁补货，保证安全性。

5．2．2门店库房面积确定

5．2．2．1营业面积100平方米以下门店，其库房面积标准为不小于10平方米。

5．2．2．2营业面积100平方米以上门店，其库房面积标准为应小于20平方米。

5．2．2．3库房面积不应超过营业面积的10％；并且最人不能超过30平方米。

程序号：

03

书写人（修改人）

生效日期：

系统拥有者

版本号：

01

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区域、通道

立体仓平面示意图

主通道

第2位（排位）

A1d

A1c

123

A1b

A1a

0102

B层

程序号:

04

书写人（修改人）

生效日期:

系统拥有者:

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01

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采购订单创建流程

1．目的

为了保证物流部供应模式的正常运行，及时、高效传递采购信息，保证公司利益

2．责任

物流部：

负责提交寄存采购需求申请

采购部：

负责采购订单的创建及订单信息的传递

3．范围

4．步骤

4．1物流部主管将审批后的《采购申请》提交采购部订单中心。

采购申请应包含供应商、物料、数量、币种、到货日期、到货地、工厂等信息，其

中不包含价格信息。

4．2订单录入员审核采购申请的有效性。

未通过审核的《采购申请》退还给物流部申请人，并指明存在的问题。

4．3通过审核的《采购中请》由订单录入人员在创建采购订单。

4．4订单录入员根据系统提示，如所创建的申请尚未维护寄售交易价，则将申请退同申请人。

4．5订单审核员据《采购申请》，在系统内审核订单录入正确性是否与《采购申请》一致。

如录入错误则退回，由订单录入员修改，修改后重新审核。

4．6审核无误后，由订单审核在系统内对订单进行审批操作。

4．7需要传真的采购订单，由订单管理员打印出后，传真供应商，并进行确认跟踪。

5．附件——〈采购申请〉采购申请

采购申请号：

采购组工厂订单号

供应商编号订单类型采购组织申请日期

供应商名称发送供应商

修改日期

项目行号

物品编号

物品名称

数量

交货日期

库存地点

备注

物流部订单中心

申请人年月日订单录入员年月日

业务审批人年月日订单审核人年月日

程序号：

05

书写人（修改人）

生效日期：

系统拥有者：

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01

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入库操作

1．目的：

1.1保证货物安全、准确、完好地入库；

1.2确保在入库前准确区分产品的质量状态；

1.3发现所有存在质量问题的货物，分清各方责任。

2．责任：

2.l仓库统计员：

负责接单、审单、登记、输单、统计工作，并负责所有进库单据的存

档管理工作。

2.2仓管员：

严格按照标准进行入库作业，确保入库的货物品名、规格、批次号、质量

状态与单证相符，数据准确。

2.3主管：

负责车辆、仓管员、装卸工的调度，保证作业顺利进行。

合理安排工作，随

时处理各种异常情况。

3．范围

4．步骤：

4.1审核进仓单并登记台帐：

4.1.2仓库统计员接收所有的进仓单，并对进仓单据的有效性进行核对，核对的项目包

括：

A．进仓单样式是否正确

B．是否有客户指定部门的公章或指定人员的签名：

C．收货仓库是否止确；

D．是否在有效期内

E．项目填写是否完整

4.1.3审核无误后，在《进库登记表》上登记，登记的项目包括：

进仓单号、品名、规

格、产品代码、批次号、数量、质量状态、货物来源地、送货车辆车牌号等；

4.1.4完成登记后，将进仓单交给主管，进行调度作业。

4.2作业调度：

4.2.1仓库主管根据仓容面积指挥车辆靠停位置，并将进仓单分配给仓管员收货。

4.2.2确保货物在防雨、防风沙的安全区域装卸。

4.3进行货车检查：

仓管员对送货车辆进行检查并将结果记录在《货车检查记录表》上，若发现问题必

须第一时间报告主管确认检查结果，仓库主管及时与供货方联系处理；检查项目包括：

F．车辆是否清沾干净、无污染

G．车辆是否密封、无漏洞

H．货堆是否码放整齐、无倾斜

I．车辆是否施封完好

4.4入库作业：

4．4．1核对单证：

仓管员复核单据的有效性，并将单据上所列品名、规格、批号、代码、数量等项目与入库产品对照，看是否相符，确认无误后方可安排入库。

4．4．2安排货位：

仓管员安排货物，并检查仓库货位是否清洁、水湿，确保货物清洁、

干燥才能堆码货物。

如货物需要堆放在地台极上，需要在堆货区域铺设干净地台板。

所有地台板需经过检查，确认清洁、完好、干燥。

4．5确定堆高、堆码方式：

产品入库应严格按照货物规定的堆码方式和堆高进行堆码。

货物的规定堆高和堆码方式可以察看产晶外包装上的储运图示标志。

4．6仓管员的作业位置：

仓管员在进行入库作业时，需站在库门车尾位置，与送货司机交接，验收货物，清点数量。

4．7收货：

仓管员指挥装卸卸货。

4．8验收货物：

4．8．1仓库只接包装完整、封口完好、无破损、无污染的产品入库。

如出现以下

况：

内包装破损、内装产品发生破损渗漏的、没有批次号、二次封口、内装货物短少等产品，入库时，可拒收。

4．8．2产品出现外包装残损（外破，内好），不能作为完好产品签收，但可签为待换

包装产品。

由送货方提供新包装更换后，检验合格，可作为完好产品入库。

4．9清点数量，检查货物批次：

4．9．1仓管员监督装卸作业，确保货物在手推车上的堆码按照统一的方式，不倒置，

并且印有批次的一面朝外，便丁清点数量和检查批次。

4．9．2清点小推车上的货物数量，检查货物批次号是否与进仓单一致。

4．10装卸作业：

4．10．1装卸作业必须轻拿轻放，文明作业，不得倒置、倾斜、野蛮装卸。

4．10．2堆码要求做剑整齐、稳固、批号朝外。

4．10．3堆码必须按照进仓单上货物品名、规格、批号、