工程两年行动执法检查实施方案 1.docx
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工程两年行动执法检查实施方案1
开展老楼危楼安全排查城市防汛
和工程质量治理两年行动
实施方案
为贯彻落实全国、全省老楼危楼安全排查电视电话会议和全省有关会议精神，省住房城乡建设厅定于6月下旬，对各市老楼危楼安全排查工作进行检查督导，对城市防汛工作进行检查，同时对工程质量治理两年行动工作进行执法检查。
工作方案如下：
一、检查内容
（一）组织老楼危楼安全排查情况
安排专业人员开展重点检查情况，督促产权使用人委托安全鉴定情况，推动危房解危情况。
（二）各市主管部门工作开展情况
1.各市贯彻落实全国全省工程质量治理两年行动电视会议精神，落实《关于进一步加强贯彻落实“建筑工程责任主体项目负责人质量终身责任制”的通知》（鲁建建字〔2015〕5号）等情况；
2.各市贯彻执行《建设工程质量管理条例》、省政府办公厅《关于进一步提升建筑质量的意见》、《建筑工程五方主体项目负责人质量终身责任制追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质〔2014〕123号）等法规文件要求，加强工程质量管理，建立责任追溯机制情况；
3.各市贯彻执行《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》、住房城乡建设部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）、省政府办公厅《关于进一步加强房屋建筑市政工程招标投标管理工作的意见》，开展建筑市场执法检查和查处虚假招标、串通投标、投标弄虚作假、不履行中标承诺、代理机构不规范从业、评标专家评标不公等违法违规行为的情况；
4.各市贯彻落实国家和省关于安全生产工作一系列工作部署情况，开展危大工程落实施工方案专项整治和“打非治违”等活动情况；
5.开展工程质量安全监督执法检查情况，工程质量安全事故、质量问题及隐患查处情况等。
具体检查内容见附件1。
（三）在建工程实体质量情况
1.参建各方主体落实工程质量终身责任制、在建工程执行“两书一牌”制度、质量责任信息档案、施工现场公示（承诺书）牌、关键岗位人员到岗履职等情况；
2.建设、施工、监理及质量检测等有关单位，项目经理和总监理工程师等执业人员执行有关法律法规和工程建设强制性标准的情况；
3.工程项目质量安全保证体系建立情况及工程实体质量安全情况，重点检查施工企业对项目质量安全管理情况、地基基础和主体结构实体质量情况，对实体质量实测实量；
4.建筑材料进场检验和复检制度执行情况，重点检查施工现场使用“麻钢砂”、“瘦身钢筋”等伪劣建材等问题；
5.住宅工程常见问题专项治理落实情况，重点检查专项治理工作开展情况，常见问题治理措施落实情况；
6.建设项目施工资料记录和管理情况，重点检查施工图设计变更文件、试验报告、施工、监理日志、监理联系单、质量验收记录等。
具体检查内容见附件2。
（四）施工现场安全生产情况
1.工程各方参建主体依法履行安全生产职责、建立健全安全管理制度情况；
2.施工现场安全生产措施落实情况，重点检查土方开挖、基坑支护、模板支撑、脚手架和起重机械拆装使用等危险性较大的分部分项工程专项方案编制、论证和执行情况，临时用房、施工用电、高处作业和临边洞口安全防护情况，以及从业人员持证上岗情况；
3.施工现场安全隐患排查治理情况；
4.工程参建各方主体应急管理情况，重点是应急预案的制订、应急资源保障及应急演练情况。
具体检查内容见附件3。
（五）受检工程参建主体市场行为情况
1.建设单位执行招标投标程序、依法承发包工程情况；
2.施工单位总承包单位依法确定专业承包、劳务分包单位情况；
3.现场项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人（包括各专业分包单位现场负责人）与总包和分包企业依法建立劳动关系情况、到场履职情况；
4.建设单位与施工单位、施工总承包单位与专业分包单位之间的工程款按约定拨付情况；施工总承包、专业承包单位与劳务分包单位的劳务费支付情况；农民工工资按月发放情况；
5.主要建筑材料、设备、大中型施工机械的采购、租赁情况。
具体检查内容见附件4。
（六）城市防汛工作开展落实情况
（一）隐患排查治理。
一是下沉式立交桥积水警示系统建设情况（完成率）；二是雨污水检查井井盖安全措施落实情况（防坠落设施安装数量）。
（二）排水防涝设施建设维护。
一是城市排水防涝综合规划编制情况；二是排水管渠、河道清淤、清障，雨水口、检查井清掏情况；三是城市积水点改造、低洼地区强排设施、排涝主出口提升改造情况。
（三）城市和建筑工地安全运行。
一是城市供水、供气企业安全度汛措施落实情况；二是建筑工地防淹、防风、防触电、防坍塌措施落实情况。
（四）应急处置能力建设。
一是防汛队伍组织、物资储备情况，防汛应急演练情况；二是重要天气预警信息发布渠道、机制建设情况，开展的群众性宣传教育和防汛知识普及情况；三是城市防汛指挥系统建设情况；四是台风、风暴潮应对预案和措施。
（五）组织领导。
一是组织领导和责任分解落实情况；二是值班值守和领导带班制度落实情况。
（六）存在问题。
当前城市防汛工作存在的主要问题和原因分析。
各市工作汇报要按照以上6个方面组织，逐项说明情况，数据准确真实。
未对以上情况说明的，要对当地提出要求，检查结束前提供。
具体检查内容见附件5。
上述相关资料不能当场提供的，本地检查结束前不能补交的，视同没有此类材料，按规定认定为不符合检查标准。
二、检查程序
（一）听取主管部门工作情况汇报。
由各设区市住房城乡建委（局）、城管（执法、市政公用）局、房管局，分别汇报老楼危楼安全排查、城市防汛工作情况和工程质量治理两年行动工作情况，提供有关工作台帐、文件资料，出具在建房屋建筑（主体施工阶段）、市政工程（含城市轨道交通）项目清单，以及鲁建建字〔2015〕10号文件要求的全市工程质量治理两年行动检查情况汇总表。
（二）确定检查名单。
在每个设区市检查4项房屋建筑工程、2-3项市政工程，检查项目采取“扫马路”和从项目清单中随机抽选方式确定名单。
其中房建工程，以“扫马路”方式确定2个，另从项目清单中随机抽取2个；市驻地城区不查，县（市、区）抽查2个项目，在各级不同开发区抽查2个项目；检查3个在建住宅工程和1个公共建筑项目，住宅工程以保障性住房和棚户区改造安置为主，公共建筑项目以学校、医院、商场、办公楼等项目为主。
（三）分成不同专业小组赴现场分别检查工程质量、施工安全、建筑市场和城市防汛情况。
工程质量、施工安全、建筑市场3个检查小组分别按照检查表格对工程逐项进行检查，使用回弹仪、钢筋扫描仪、测距仪等检测仪器，对实体质量进行实测实量，采用现场拍照、录像方式留存检查影像资料。
城市防汛和市政工程检查小组实地查看城市防汛值班室和指挥系统、物资储备仓库、下沉立交积水警示系统和井盖安全措施，排水系统清淤、积水点改造、面向群众的预警信息发送渠道，抽查2-3项在建市政工程项目质量安全管理情况。
（四）下达执法建议书。
对于认定违反工程建设强制性标准、存在施工安全隐患、违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为的，下达执法建议书。
检查组对每个设区市，至少从工程质量、施工安全、建筑市场方面分别下１份执法建议书（见附件6，一式2份，留给当地主管部门1份，检查组带回1份存档），执法建议书少于3份的需要再追加项目检查，直至发现问题项目。
（五）集中反馈检查情况。
检查结束后，向市住建部门，城管（执法、市政公用）部门、房管部门和检查项目各参建主体，通过PPT方式逐个工程进行现场反馈。
三、时间安排
1.2015年5月26日，将工程质量治理两年行动执法检查实施方案征求意见稿发给省招标办、省质监总站、省安监总站，对检查方案进行修改意见，修改后的实施方案报省厅领导审定。
2.6月5日前，由城市建设处推荐城市防汛专家24人、省招标办推荐建筑市场专家16人、省质监总站推荐质量专家24人、省安监站推荐安全专家24人，分别编入8个组。
3.6月18日，向各市发出检查通知。
4.6月24日上午召开检查动员培训会议。
请李兴军副厅长作动员讲话，孙松青副巡视员主持，省厅城建处负责讲解城市防汛检查表格和技术交底，省招标办负责讲解建筑市场检查表格和技术交底，省质监总站负责讲解工程质量检查表格和技术交底，省安监站负责讲解施工安全检查表格和技术交底，检查组全休成员参加。
5.6月24日下午开始，各检查组分赴各市开展检查。
时间大约一周，具体检查时间由各组自行确定，并在出发前电话通知当地建设部门。
6.各检查组于7月10日前将受检市的汇报材料、小组检查报告、检查表格以及下达的隐患整改通知书提交厅工程质量治理两年行动领导小组办公室。
城市防汛应向城建处提交检查总结和检查表，总结要突出检查城市防汛工作特点和存在主要问题，不必面面俱到。
厅工程质量治理两年行动领导小组办公室会同有关处室完成对检查情况的汇总。
7.7月20日前，厅工程质量治理两年行动领导小组办公室会同有关处室完成对各市落实整改处罚情况的调度统计，并将本次工程质量治理两年行动执法检查情况，向全省进行通报。
四、检查分组
本次督查分8个组，每个组包括：
1.组长1人，由省住房城乡建设厅厅领导担任
2.副组长2人，由厅、局相关处室主要负责人担任。
3.组员11人，包括：
联络员1人，工程质量专家3人，施工安全专家3人，建筑市场专家2人，城市防汛专家3人。
各组交通工具、出行方式由组长、副组长研究确定并分别协调解决。
具体分组情况见附件7。
五、有关要求
（一）这次检查的总的要求是“查实、查深、查准、查严”，检查组各成员按照分工，各负其责，统一标准，各检查组要按照公开、公平、公正的原则认真填写检查表格并当场交由受检市主管部门、在建项目负责人签字确认。
（二）检查组各成员要认真收集、整理检查资料，形成书面检查总结，由本小组联络员汇总后形成小组检查总结，按时送厅工程质量治理两年行动领导小组办公室。
（三）检查工作要严格遵守中央八项规定和党风廉政建设有关规定，轻车简从、廉洁自律。
检查期间不得安排与检查无关的活动，避免影响项目和企业正常运行。
附件：
1.主管部门工作开展情况检查表（3张）
2.受检工程质量情况检查表（3张8页）
3.受检工程安全情况检查表（9张12页）
4.受检工程参建主体市场行为检查表（5张6页）
5.城市防汛工作检查情况表（1张）
6.执法建议书
7.检查分组表
省工程质量治理两年行动领导小组办公室
2015年6月13日
附件1：
市级主管部门质量管理工作情况表
受检市：
_________________
序号
检查项目
评价
1
贯彻《省政府办公厅关于进一步提升建筑质量的意见》（鲁政办发〔2014〕26号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
2
贯彻《关于印发《全省建设工程质量治理两年行动实施方案》的通知》（鲁建建字〔2014〕30号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
3
贯彻《建筑工程五方主体项目负责人质量终身责任制追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
4
贯彻《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）》情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
5
贯彻《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质〔2014〕123号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
6
贯彻《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
7
贯彻《关于进一步加强贯彻落实“建筑工程责任主体项目负责人质量终身责任制”的通知》（鲁建建字〔2015〕5号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
8
贯彻《关于切实加强建筑材料进场监管工作的紧急通知》（鲁建建字〔2013〕1号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
9
贯彻《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》（鲁建发[2010]14号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
10
市级住房和城乡建设主管部门开展的各类工程质量监督执法检查情况
（2014年以来）
次数
工程类型
受检工程数量
发放执法告知书数量
所有
检查
其中本
次自查
所有
检查
其中本
次自查
公共建筑
商品住宅
保障房
其他
合计
11
工程质量事故及投诉情况
（2014年以来）
工程质量事故起数
保障房
其他
工程质量投诉起数
保障房
其他
检查组成员签字：
被检查单位签字：
检查日期：
市级主管部门安全管理工作情况表
受检市：
_________________
序号
检查项目
工作内容
1
贯彻落实《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
2
贯彻《关于印发〈全省房屋建筑施工现场扬尘专项整治活动方案〉的通知》（鲁建建字[2013]21号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
3
贯彻落实《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153号）和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质[2014]154号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
4
贯彻落实《关于开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动的通知》（建安办函〔2015〕9号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
5
贯彻《关于进一步加强安全生产工作的通知》（鲁建建字[2014]8号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
6
贯彻《关于切实做好全省住房城乡建设系统汛期安全生产工作的紧急通知》（鲁建电发〔2014〕6号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
7
贯彻《关于印发<全省住房城乡建设系统2014年“安全生产月”活动方案>的通知》（鲁建建字[2014]17号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
8
贯彻《关于印发<全省房屋建筑和市政工程施工预防坍塌事故专项整治“回头看”工作方案>的通知》（鲁建建字[2014]20号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
9
贯彻《关于印发<全省住房城乡建设系统集中开展打非治违专项行动实施方案>的通知》（鲁建建字[2014]26号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
10
贯彻《关于切实加强住房城乡建设领域安全生产工作的紧急通知》（鲁建电发〔2014〕10号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
11
市级主管部门开展的各类安全监督（2014年以来）
次数（次）
检查项目个数（个）
行政措施
行政处罚
限期整改（个）
停工整改（个）
罚款（万元）
暂扣安全生产许可证（个）
其他
12
生产安全事故查处情况（2014年以来）
事故起数（起）
死亡人数（人）
事故结案（起）
事故结案率
检查组成员签字：
被检查单位签字：
检查日期：
市级主管部门建筑市场管理工作情况表
受检市：
_________________
序号
检查项目
工作内容
1
贯彻《省政府办公厅关于进一步加强房屋建筑市政工程招标投标管理工作的意见》（鲁政办字[2014]122号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
2
贯彻《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
3
贯彻《关于加强建设类企业跨区域承揽业务监督管理工作的通知》（鲁建建字[2013]43号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
4
贯彻《关于印发<山东省建设工程监理企业信用评价管理办法>的通知》（鲁建建字[2014]1号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
5
市级主管部门开展的各类执法检查情况（2014年以来）
次数（次）
检查项目/企业个数（个）
发现违法违规行为（条）
处罚情况
限期整改（个）
罚款（万元）
暂停招标投标资格（个）
停止执业资格（人）
降低资质等级
清出建筑市场
检查人员签字：
被检查单位签字：
检查日期：
附件2：
建设工程施工质量检查表
（一）
受检工程质量情况检查表
（一）受检工程基本情况表
工程所在市（区、县）：
检查日期：
工程名称
工程地点
建设规模
层数：
面积：
平方米
结构类型
开工日期
形象进度
责任主体和有关机构
单位
单位名称
资质等级
项目负责人及资格
法定代表人 授权书
终身责任
承诺书
是否有
是否符合
是否有
是否符合
建设
勘察
设计
施工
分包
监理
施工图审查
质量
检测
备注
检查人员签字：
检查日期：
建设工程施工质量检查表
（二）
工程建设强制性标准执行情况检查表
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
一、工程资料
（一）原材料、成品、半成品、构配件
1
水泥及外加剂、掺合料
2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3
砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
4
预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
7
防水材料
（二）施工试验报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
9
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
10
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
11
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
12
砂、石试验报告
13
钢结构连接（焊接）质量检测报告
14
回填土检验报告
15
沉降观测记录
（三）施工记录
16
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
19
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
（四）质量验收记录
24
地基验槽记录
25
桩位偏差、桩顶标高验收记录
26
隐蔽工程验收记录
27
检验批、分项、分部（子分部）验收记录
28
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
（五）钢筋工程
29
钢筋品种、级别、规格和数量：
对照施工图检查
30
钢筋代换:
检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
31
钢筋加工制作：
检查加工、绑扎质量是否满足要求
32
钢筋连接：
检查连接方式和连接质量
33
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
（六）混凝土
工程
34
混凝土试块留置：
检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
35
混凝土的外观质量和尺寸偏差：
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
（七）砌体工程
36
砌筑砂浆强度和试块留置
37
砌块质量
38
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
39
灰缝厚度及砂浆饱满度
40
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
（八）实体质量抽测
41
钢筋原材料：
使用游标卡尺现场抽测直径
42
钢筋位置、数量、保护层厚度：
使用钢筋扫描仪现场抽测
43
混凝土构件强度：
使用混凝土回弹仪现场抽测
44
楼板厚度：
使用厚度检测仪或钻孔现场抽测
（九）其他
45
预制承重构件安装
46
钢结构安装
47
施工荷载控制：
观察检查楼层及堆载情况
结果统计
符合项不符合项
检查人员签字：
检查日期：
建设工程施工质量检查表（三）
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号
检查项目
检查内容
评价
建
设
单
位
1
施工前办理质量监督手续情况
检查监督注册登记表
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可（开工报告）情况
检查施工许可证（开工报告）
□符合
□不符合
4
开工前下达通病（常见问题）治理任务书
检查是否有制定的治理任务书
□符合
□不符合
5
审批专项通病（常见问题）治理方案
检查审批施工单位编制的治理方案
□符合
□不符合
6
按规定委托监理情况
检查监理合同
□符合
□不符合
7
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
8
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
施
工
单
位
9
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
10
项目负责人资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
11
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人
升级会员 