采购程序Word文档下载推荐.docx
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4.1采购管理工作将由公司行政部统一负责审批；
4.2日常办公用品及消耗用品采购，由各相关部门主管定期统计，交行政主管审核通过后，由行政专员统一负责采购；
4.2.1采购实施流程：
收集信息、询价、比价、订购、进货验收、整理付款。
4.3办公设备等固定资产采购，将由各相关部门主管每季度预先拟定采购计划上报行政部，行政主管对各部门的申购计划进行预算、预测及汇总、审批；
行政部专员按采购实施流程（4.3.1），进行并负责完成采购；
4.3.1采购实施流程：
收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
4.4专项采购，将由专项负责人拟定专项执行方案，并提交专项采购内容预算分析报告，经公司行政主管审批通过后，由专项负责人按采购实施流程（4.3.1内容），进行并负责完成采购；
4.5财务部负责采购拨款、付款。
5、采购程序
5.1采购物品的种类：
日常办公用品采购、办公设备等固定资产采购、专项采购，等
5.2采购计划的编制
5.2.1日常办公用品采购。
每月中旬15日，各部门将日常办公用品所需，列明计划清单，经部门主管审核批准后，上报行政部编制采购计划；
5.2.2办公设备等固定资产采购，由各相关部门主管每季度预先拟定采购计划上报行政部；
5.2.3专项采购，由专项负责人拟定专项执行方案；
5.3采购依据
5.3.1日常办公用品采购需要经部门主管以及行政主管签字确认的采购申请单；
5.3.2办公设备等固定资产采购，需要行政主管对各部门的申购计划进行预算、预测及汇总、审批；
5.3.3专项采购，需要有专项负责人提交专项采购内容预算分析报告，且该报告经行政主管审批通过；
5.4采购计划如有变化，变动部门要及时向行政部发出信息，由行政部办理采购计划调整手续；
5.5采购文件应清楚地说明物品的名称、数量、型号、规格、金额，等详细资料；
5.6采购形式
5.6.1定点定时采购，用于日常办公用品采购，按照《采购申请单》执行；
5.6.2非定点临时采购，对需要紧急采购的零星物资以及专项采购可用非定点临时采购形式，临时采购由使用部门提出，并填写《采购申请单》，经使用部门主管、行政主管审批，由专项负责人或行政专员执行；
5.7采购实施
5.7.1“采购申请单”批准签字后到财务部备案后，办理借支采购金额，填写“暂支单”或者通知财务负责汇款手续；
5.7.2行政专员或相关采购人员按核准的“采购申请单”向供应商下单并以电话、传真、电邮形式确定交货日期或到市场进行采购；
5.7.3所有采购都必须经行政专员及使用部门验收合格签字后，入库、使用；
6、采购经办人行为规范
6.1采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写《采购申请单》
6.2采购人员应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣和贿赂；
若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
7、采购流程图
7.1日常办公用品采购流程图
供应商行政部各相关部门
②审批及确认购买计划
①填写《采购申请表》表”
发货
验收购货发票
③挑选供应商
开始
④提货
详见附件2.办公设备等固定资产采购流程图
⑤分发日常办公用品
办公用品入库流程
详见附件3.专项采购流程图
备注：
①每月15日各相关部门填写《采购申请单》；
②行政主管审批签字确认需购买的日常办公用品；
③供应商选择为易优百：
爱速客乐：
④“提货”以快递送货上门方式优先考虑；
⑤每周三分发日常办公用品。
7.2办公设备等固定资产采购流程图
行政主管财务部行政专员各相关部门
每季度拟定采购计划
申请购置办公设备等固定资产
①填写《采购申请表》
②审核预算
审批
拨款
购买固定资产
交相关人员验收、付款
③办公设备等固定资产入库、分发
使用
①
①《采购申请表》应清楚地说明物品的名称、数量、型号、规格、金额，等详细资料；
②行政主管对各部门的采购计划及《采购申请表》进行预算、预测及汇总、审批；
③办公设备等固定资产购买后需由行政专员做入库登记后，方可分发至相关部门使用；
7.3专项采购流程图
行政主管财务部行政专员专项负责人
拟定专项执行方案
提交《专项采购内容预算分析报告》
采购专项物资
相关人员验收、付款
使用
8、记录文件
《采购申请表》
部门
发单日期
需用日期
用途说明
□办公用品
□固定资产
□专项采购
□其他
项目
品名/规格
单位
数量
单价
金额
询价明细
备注
厂商
申请人备注
采购备注
验收栏
申购人：
采购：
审核：
批准：
拟定：
审核：
批准：
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