采购流程规范Word文件下载.doc

采购流程规范Word文件下载.doc

《采购流程规范Word文件下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购流程规范Word文件下载.doc（3页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

2.部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理；

3.审批通过后，技术部做预算和计划，采购进行询价，比价，议价（至少三家），采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有偏差，若有差异决定是否开会进行讨论；

4.若通过上级审批，确定供货单位和巡视厂家并签订合同；

5.做采购订单进行订货，按照合同或者采购订单约定的日期进行跟催货期，和收货；

6.进行请款流程；

7.责任人和时间：

申请人（采购需求人员第一责任人）根据需求提出采购申请—部门负责人（第二责任人）收到申请的1天内完成审核签字—部门负责人审完当天交王总（第三责任人）审批—王总给予答复是否合理—若通过审批，技术部做预算和计划，采购通过询价交询价表（只是做3个厂家对比）—2表做好后交王总和柏总（第四责任人）审批是否有差异，并决定是否需要开会讨论或者通过审批—审批通过由采购（第五责任人）签订合同和订货—验收付款。

部门负责人签字并交王总审批签字

申请人交部门负责人审核

申请人填写采购申请单，签字

审批不合格，打回

合理不合理

审批通过，订货，签合同

2表交王总和柏总进行审批

合格，技术部做预算和计划表，采购做评估表

通过

付款（按照合同标准进行）

若有差异，进行开会讨论

差异

请款流程：

1.采购根据合同付款方式和日期进行请款，请款单交财务审批；

2.财务将请款申请单交王总/柏总进行审批并签字；

3.领导签字完后交于财务签字确定并付款；

4.请款时间和付款时间需要固定下来（如每周二和四）

5.责任人和时间：

采购人员（第一责任人）按照合同时间进行请款—财务人员（第二责任人）审批，收到请款单当天须完成审核签字—副总经理（第三责任人）审批—总经理（第四责任人）审批；

副总经理签字审批

财务部签字审批

申请人（采购）填写请款单，并签字

财务付款

总经理签字审批

产品验收流程：

1.产品直接运往施工地，项目经理进行现场审核质量标准，同时并反馈收货情况给部门负责人（杨辉），产品合格项目经理验收签字收货，并将验收单交部门负责人，部门负责人须将验收单（收货单据）交于采购进行备案管理。

2.责任人和时间：

项目经理（第一责任人）（收货当天完成验收检查，并上报情况，将验收单交部门负责人）—部门负责人（第二责任人）（收到项目经理信息当天完成处理，收到验收单单需签字并把验收单交于采购）—采购人员（第三责任人）（收到采购单完成备案存档）；

项目经理当天现场检查产品质量和标准

项目经理上报部门负责人关于产品收货状态和情况，进行请示

已采购产品

运往施工地

运往施工地

项目经理拒收，按照合同进行退换货处理

部门负责人将单据交于采购存档备案

项目经理将验收单交于部门负责人

项目经理在验收单上签字收货

合格 不合格

3