QP19ROHS管理程序.docx

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QP19ROHS管理程序

（备注：

供应商有非含有物质保证涵可以不需要ROHS证明）

1.0目的

为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品符合欧盟RoHS管制标准及客户对环保的要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。

2.0范围

2.1适用于珠海三大塑胶企业有限公司所有客户有RoHS标准要求的产品；

2.2适用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代；

2.3符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识；

2.4符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：

2.4.1进料控制，包括所有的原材料、化学物品、消耗品、组装件、包装材料、及组装的成品、五金件；

2.4.2制程控制，在线的符合RoHS要求的产品制程控制；

2.4.3贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等；

2.4.4生产控制；

2.4.5成品的包装控制；

2.4.6产品的运输控制。

3.0定义

3.1RoHS：

关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令

3.2WEEE：

电子电器设备的废弃、回收指令

3.3PPM：

每百万分之

3.4BOM：

物料清单

3.5SGS:

有害物质检测机构

3.6Vantage：

物料系统

3.7A类高风险物料：

物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，直接物料，如：

ABS原料、油漆、装配五金件等；

B类中风险物料：

与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，如：

化学品、胶水、包装纸箱、塑料袋、产品标示卡、泡沫等；

3.8C类低风险物料：

与产品有接触，不是产品的组成部分的，如：

治具、CNC刀具

夹具、锣机、等；

3.9重金属：

是指对人或环境产生危害的有害金属物质

Cd

镉

Pb

铅

Hg

汞

Cr6+

铬/六价铬

3.10有机溴化合物

PBB

多溴联苯

PBDE

多溴二苯醚

4.0符合RoHS要求材料的有关定义、要求

4.1RoHS定义：

是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。

4.2RoHS含义

4.2.1在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质；

4.2.2WEEE的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费

做出贡献。

4.3RoHS要求与个别客户特需要求

4.3.1RoHS要求

*Cd镉＜100PPM

*Pb铅＜1000PPM

*Hg汞＜1000PPM

*Cr6+铬/六价铬＜1000PPM

*PBB多溴联苯＜1000PPM

*PBDE多溴二苯醚＜1000PPM

4.3.2客户要求：

附件1《岛津仪器对环境管理物质限定值要求》

5.0职责

5.1营销部：

负责收集客户对ROHS产品的信息并输入和订单审查。

5.2采购部：

负责对RoHS原材料进行采购，并协助品质部与供应商签订符合RoHS非含有保证函和进行第三方RoHS测试。

5.3仓库：

负责对RoHS原材料的贮存和运输等进行管制。

5.4生产部：

负责对RoHS产品的生产过程、存放区域进行管制。

5.5品质部：

负责督促供应商签定符合RoHS申明和进行RoHS测试或第三方测试，负责对所有RoSH材料的进料检验把关和RoHS管制区域的情况进行控制和监督。

所有RoSH资料的归档和保存

5.6开发部：

负责对开发的产品的RoHS管制和工艺文件的输入。

5.7RoHS推行小组负责对环境物质事故紧急对应

5.7.1总经理：

负责提供RoHS推行所需的资源与最终决策

5.7.2RoHS推行小组组长：

*负责公司RoHS管理体系建立和推行；

*负责定期组织对RoHS管理体系进行内部审核，确保RoHS管理体系的运行有效性和适宜性，并定期向最高管理者汇报

*负责RoHS环境管理物质事故的紧急处理

*负责RoHS推行小组与环境物质紧急应对小组的管理

*负责保证公司推行RoHS的外部沟通与协调

*负责本组织的内部培训

5..7.3RoHS推行小组组员：

*负责配合公司RoHS管理体系的建立和推行

*负责实施RoHS管理体系的内部审核

*负责对本部门进行RoHS培训

*负责本部门的RoHS管理体系的正常运作

5.8RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组组织架构图

RoHS推行小组与环境物质事故紧急应对小组组织架构图

6.0程序

6.1符合RoHS的供应商及材料的管制

6.1.1A类高风险物料的管制

6.1.1.1所有的A类材料必须符合RoHS要求，如：

如：

ABS原料、油漆、装配五金件等。

6.1.1.2采购部门要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS非含有保证函和第三方测试报告。

6.1.2B类中风险物料的管制

6.1.2.1所有的B类材料必须符合RoHS要求，如：

化学品、胶水、包装纸箱、塑料袋、产品标示卡、泡沫等；

6.1.2.2采购部门要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS非含有保证函和第三方测试报告。

6.1.3C类低风险物料的管制

6.1.3.1所有的C类材料必须符合RoHS要求，如：

治具、CNC刀具、夹具、锣机、等；

6.1.3.2采购部门要确保所有的供应商递交符合RoHS非含有保证函。

6.2新物料的RoHS管制程序

6.2.1营销在接到新的定单时应按《客户要求与合同平评审管理程序》对客户定单进行评审，评审内容应包括RoHS要求。

在下定单时应区分RoHS与非RoHS定单；

6.2.2开发部工程师在开发产品时需要用到新的材料，要确认是否符合客户要求、确认是否为RoHS材料，并对物料分类：

符合RoHS要求的物料、待确认是否符合RoHS要求的物料、不符合RoHS要求的物料；

6.2.3如果是需要符合RoHS要求的物料，开发部工程师须确认供应商是否提交符合RoHS要求的资料，如符合RoHS非含有保证函、权威机构测试报告、BOM清单；

6.2.4当供应商提交了符合RoHS要求的资料，开发部工程师方可对样品的其它项目进行评估。

评估合格，则需在样品确认报告上做好“RoHS”标识，并将“RoHS”物料的样品确认报告与非“RoHS”物料的区分保存。

反之，则该物料不合格，开发部工程师不对该物料进行评估；

6.2.5如果新型号的材料确认已通过，采购部需向供应商下订单，采购需确认BOM清单内所有的物料及辅助材料是否有RoHS要求，如有要求，需在BOM清单上作“RoHS”标识，并要求供应商提供符合RoHS非含有保证函、权威机构测试报告、BOM清单

6.2.6开发部需确保原材料、辅材的供应商提供符合RoHS非含有保证函、权威机构测试报告、BOM清单

6.2.7新产品符合RoHS要求物料存贮编码，开发在录入系统时必须明确备注此物料是符合RoHS（注意辅材也要一并注明）

6.2.8采购部根据新的物料需求计划采购符合RoHS要求的物料。

6.3设计开发的管制程序

6.3.1开发部根据客户的相关资料确认该产品是否需要符合RoHS要求以及对有害物质含量的要求，当产品需要符合RoHS要求时，开发部将所有客户资料复制一份给品质部，然后执行《产品开发设计控制程序》；

6.3.2品质部需确认符合RoHS要求的材料供应商是否提供符合RoHS非含有保证函、权威机构测试报告、BOM清单，如没有以上报告，品质部应向供应商索取符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单，如无法测试则需要送到国家认可的检测机构进行检测；

6.3.3样品完成后，品质部须对其生产线、产品进行认证，以及检查材料符合RoHS要求的资料是否完成，只有上述三种情况都符合要求，样品才能做合格判定，才能将产品提交客户做判定，批准后进行下一步骤，否则重复以上步骤；

6.3.4只要是产品客户有需符合RoHS要求时，采购部须确认样品物料是否符合RoHS要求、样品是否有批准，否则，采购部不能采购该产品所涉及的物料；

6.3.5设计符合RoHS的产品在产品备注栏注明RoHS和不符合RoHS产品区分

6.4进料检验管制程序

6.4.1针对所有来料，IQC依上述的内容分类，确认来料的类别：

A类、B类、C类，然后确认是否提供相应的供应商资料，然后按IQC的《进料检验管理程序》进行检验，确认其规格、型号、尺寸是否符合要求，并做好记录，且将符合RoHS要求的来料记录表格与非符合RoHS要求的来料记录表格分开保存

6.4.2IQC在进料检验时，须确认该物料是否为符合RoHS要求的材料。

如果是IQC先对其供应商进行分类，然后确认是否按6.1符合RoHS材料管制要求提交相关资料，如果供应商没有提供以上资料，IQC有权拒收。

只有提交相关资料后，才能按照来料检验管理程序执行检验，检验合格后，IQC须在检验报告及抽检物料的供应商外包装上盖合格章，并且贴上RoHS标签，以确保其物料符合RoHS程序，且不被非RoHS物料混淆。

另外，所有不符合RoHS要求及待确认是否符合RoHS要求的抽检物料也均需贴上相对应的标签；

6.4.3对于有害物质检测不合格的供应商，暂时取消其RoHS供应商资格，要恢复合格供应商资格依6.2执行；

6.4.4物料检验合格后，仓库须对符合RoHS要求以及不符合RoHS要求的物料贴上相对应的标签，分开放置并有明显的区分；

6.4.5在发料时，需在领料单上作“RoHS”标识，所有有“RoHS”标识的领料单须与非“RoHS”的领料单分开保存；

6.5过程控制管理程序

6.5.1所有参与符合RoHS要求产品的生产人员，都要参加“RoHS”培训和考核。

考核合格后方可参与符合RoHS要求产品的生产，考核成绩与记录需有RoHS标识；

6.5.2符合RoHS要求的产品的生产，各工序负责人先确认流程卡是否有“RoHS”标识，并且遵循流程卡的要求生产；

6.5.3在生产车间各工序材料存放区域或物料架上，所有符合RoHS要求、不符合RoHS要求的物料必须有明显的标识；

6.5.4在符合RoHS要求产品的生产制程中，IPQC首检时须注意确认前工序是否有混淆不符合RoHS要求的物料或辅材等，确认所有记录是否有“RoHS”标识，确认所有记录是否与非“RoHS”的记录分开保存；

6.5.5生产线所有涉及与RoHS要求有关的设备和工具都必须有明显的RoHS标识，不符合RoHS要求也需有明显的标识；

6.5.6在以下所有关键管制区域，做好符合RoHS要求的标签/标识/记录

6.5.6.1生产线和机器记录必须有RoHS标识；

6.5.6.2返修位的工具等，在符合RoHS要求的产品返工时，操作员需确认返工区域无非RoHS的产品遗留，且返工的工具上不含有不符合RoHS要求的材料残留；

6.5.6.3每个批次的物料都必须有RoHS标识；

6.5.6.4品质部巡检员必须确认生产所用的胶水和通用辅材是否符合RoHS要求，生产部班长也需要确认仓库发料是否有RoHS标示。

6.5.6.5生产流水线在生产前要检查是否有不符合RoHS的物质、工具存在，注意一切可能存在禁用物质混入的地方；

6.5.6.6所有生产机台在生产ROHS产品后需要清洁机台防止非ROHS材料混入，清洁具体要求按照《ROHS机台清洁作业指导书》

6.6仓储管理程序

6.6.1所有完成符合RoHS要求的产品，在包装时注意符合RoHS要求区域是否有非RoHS产品存在，没有时操作人员才能按相应作业指导书操作，并且按作业指导书要求在包装上贴RoHS标识，同时不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的产品也应按相关作业指导书的要求在其包装上贴上相应的标识；

6.6.2符合RoHS要求的产品、材料贮存

6.6.2.1材料库需要按是否符合RoHS要求分为：

符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求区域，材料需分类分区域放置且有明显的区域标识。

材料的进出记录需按不同的分类做不同的标识，如符合RoHS要求的需有RoHS标识，且所有的

记录需按是否符合RoHS要求分类分开保存；

6.6.2.2生产线上所有材料放置区域及料架上都需要按是否符合RoHS要求类分区域放置并有明显的区域标识；

6.6.2.3成品库的所有成品都需要按是否符合RoHS要求分类分区域放置、保存，并且有明显的区域标识。

6.7最终与出货检验管理程序

6.7.1所有完成好的符合RoHS要求的批次，OQC根据客户要求，按出货检验管理程序对产品进行出货检验；

6.7.2检验合格后，OQC签好字并做好《OQC检验报告》，并在报告上做好RoHS标识，所有符合RoHS要求的产品记录必须有RoHS标识，所有不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的产品记录报告都需要有相应的标识以区分，且所有的记录报告需分类分开保存；

6.7.3OQC根据客户的要求，确认符合RoHS要求的产品客户是否提供符合RoHS非含有保证函、权威机构测试报告、BOM清单，如果有要求时，OQC在出货时需提供相关资料随出货报告递交给客户。

7.8不合格品管理程序

所有符合RoHS要求的物料、半成品、成品的不合格品管制，相关责任人按《不合格品管理程序》执行，并确保责任区域内的符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的物料、半成品、成品不会混淆。

7.9纠正预防措施管理程序

所有需要符合RoHS要求的产品、材料如不符合RoHS要求或产品要求，导致被判为不合格，需开改进措施报告进行纠正预防时，相关责任人按《纠正预防措施管理程序》执行。

7.10产品追溯性管理程序

为使符合RoHS要求的产品、材料便于追溯，各工序需要有相关的标识

7.11客户退货管理程序

若是符合RoHS要求的产品，退货记录上需有RoHS标识，退到仓库时需放置在符合RoHS要求标识的区域，如果需要做选别、报废时需按照RoHS要求作业。

7.12生产控制管理程序

所有符合RoHS要求产品生产时，其《工单流程卡》上需有RoHS标识，返修与返工时《工单流程卡》上需有RoHS标识。

生产中需做补料申请时，补料申请单上也需有RoHS标识。

其他所有不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的流程单、补料申请单、返修与返工流程单上都需要有RoHS标识。

7.13记录、报告、文件管理程序

所有涉及RoHS管控的记录、报告、文件等均需按是否符合RoHS要求分为，符合RoHS要求、不符合RoHS要求,并做好相应的标识和保存，为了防止以后ROHS产品出现问题后便于追溯所有关于ROHS方面资料统一由品质部归档保存，保存期限为10年。

7.14变更管理程序

7.14.1当符合RoHS的材料或供应商、客户的要求产生变更时应由提出部门填写《ECN通知单》；

7.14.2《ECN通知单》应填写申请人、日期、变更原因、变更内容等，并得到总经理的批准，同时复印、传真或邮件给客户，得到客户的明确回复后才可依变更后内容执行；

7.14.3变更或得批准后需要通知各个相关的部门或人员、岗位；

7.14.4变更后的材料或供应商应按6.3执行；

7.14.5变更提出部门负责对《ECN通知单》的原件保存，品质对所有的《ECN通知单》均要有一份保存；

8.0符合RoHS产品的控制流程

9.0标识

9.1符合RoHS要求的标签

物料标签标识牌

标签

9.2非环保产品的标签

10.0支持文件

10．1《进料检验管理程序》

10．2《最终与出货检验管理程序》

10．3《不合格品管理程序》

10．4《过程检验管理程序》

10．5《生产管理程序》

10．6《采购管理程序》

10．7《工艺设计管理程序》

10.8《ROHS机台清洁作业指导书》