仓库金蝶K3操作流程Word格式文档下载.doc
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使用于外购件入库
步骤:
验收入库-新增→新增(默认蓝字)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核
2.外购入库退货单:
使用于外购件退货
验收入库-新增→新增(红字)→源单类型(外购入库)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核
3.生产领料单:
使用于车间生产领料
步骤:
生产领料-新增→新增(默认蓝字)→领料部门(输入)→选单号(录入制令单号双击左键)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核
4.委外加工入库单:
使用于委外加工回来回来物料的进仓
委外加工入库-新增→新增→委外类型(普通订单/返修订单)→源单类型(委外订单)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核
5.委外加工出库单:
使用于委外加工回来物料的倒冲领料
委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”)→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单”)→(开始编辑单据)→发料仓库(填“9”)→仓位(按供应商分仓位)→品管确认、发料→保存、审核
6.其他出库单:
使用于其他部门物料领用
其他出库-新增→领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→产品代码(输入物料编码)→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核
7.调拨单(使用于内部各库位物料的调拨)
调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码(输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容)→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核
8.虚仓入库单:
使用于客供件进仓
虚仓入库→双击(弹出过滤界面)→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型)→物料代码(录入单据内容)→验收、保管→审核
9.虚仓出库单:
使用于客供件出仓的领料
虚仓出库→双击(弹出过滤界面)→新增→源单类型(生产投料单)→部门(输入生产车间)→选单号(输入制令单号)双击进入→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→领料、发货→保存、审核