机械制造企业危险源台账.docx
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机械制造企业危险源台账
危险源台账
本公司经组织安全管理人员、各部门负责人、特殊岗位操作等相关人员，认真学习危险源的辨识、风险评价和控制等相关基础知识，通过讨论、分析各重要作业活动、设备运转过程中可能存在的各种危害因素，参照同类企业以往所发生安全事故信息。
对现场观察分析得出的危害因素进行补充和确认；根据公司目前生产特点、设备技术及作业工艺现况，评价其引发事故的风险程度，确定相应的风险等级。
经与GB18218-2009《重大危险源辨识》国家标准对照检查辨识，本公司现有危险源使用或贮存量均远远低于重大危险源使用或贮存临界量，可能导致一次事故造成伤亡人数、或直接经济损失也没有达到规定数值的可能，故评定无重大危险源存在事实。
根据所辨识出的各种危害因素的风险程度，分别评定为重要与一般危险源。
现将目前所辨识危险源和评价风险等级列举如下，望各部门、车间严格加强监管和防范：
序号
作业内容
危险源名称
分布场所
可能的事故或后果
控制措施
风险等级
1
车床操作
未接保护零线、未装漏保
金工车间
触电伤人
ABCDEF
3级
安全防护装置未设或损坏
机械伤害
ABCDEF
3级
机床转动时戴手套操作
机械伤害
BCDEF
3级
工件未夹紧
机械伤害
BCDEF
3级
用砂布光内孔时，将手指或手臂伸进工件打磨
机械伤害
BCDEF
2级
切断工件时直接用手接
机械伤害
BCDEF
2级
一手扶后扳牙架一手开车
机械伤害
BCDEF
2级
未停车测量、取卸工件
机械伤害
BCDEF
3级
用手清除铁屑
烫伤
BCDE
2级
2
铣床操作
未接保护零线、未装漏保
金工车间
触电伤人
ABCDEF
3级
安全防护装置未设或损坏
机械伤害
ABCDEF
3级
机床转动时戴手套操作
机械伤害
BCDEF
3级
序号
作业内容
危险源名称
分布场所
可能的事故或后果
控制措施
风险等级
2
铣床操作
工件未夹紧
机械伤害
BCDEF
3级
快速进刀时，手柄未脱开
机械伤害
BCDE
2级
未停车测量、取卸工件
机械伤害
BCDE
3级
高速切削时未装防护挡板
机械伤害
BCDE
2级
用手清除铁屑
烫伤
BCDE
2级
3
钻床操作
未接保护零线、未装漏保
金工车间
触电伤人
ABCDEF
3级
安全防护装置未设或损坏
机械伤害
ABCDEF
3级
机床转动时戴手套操作
机械伤害
BCDE
3级
用手扶工件加工
机械伤害
BCDE
2级
未停车翻转、卡压或测量工件
机械伤害
BCDE
3级
用手清除铁屑
烫伤
BCDE
2级
4
磨床操作
未接保护零线、未装漏保
金工车间
触电伤人
ABCDEF
3级
安全防护装置未设或损坏
机械伤害
ABCDEF
3级
干磨或修砂轮时，未戴防护眼镜
机械伤害
BCDE
2级
操作者站在砂轮正面
机械伤害
BCDE
2级
切削量过大，砂轮破裂飞出
机械伤害
BCDE
3级
使用有缺陷的砂轮
机械伤害
BCDE
3级
砂轮未退到安全位置时，测量、装卸工件
机械伤害
BCDE
3级
5
镗床操作
未接保护零线、未装漏保
金工车间
触电伤人
ABCDEF
3级
安全防护装置未设或损坏
机械伤害
ABCDEF
3级
机床转动时戴手套操作
机械伤害
BCDE
3级
序号
作业内容
危险源名称
分布场所
可能的事故或后果
控制措施
风险等级
5
镗床操作
工件未夹紧
金工车间
机械伤害
BCDEF
3级
未停车翻转、卡压或测量工件
机械伤害
BCDE
3级
镗孔、扩孔时将头贴近加工孔观察吃刀情况
机械伤害
BCDE
2级
用平旋刀盘式自制刀盘切削时，站在对面或伸头察看
机械伤害
BCDE
2级
用手清除铁屑
烫伤
BCDE
2级
安装刀具时紧固螺钉凸出镗杆回转半径
机械伤害
BCDE
2级
6
气割气焊
作业
直接在水泥地面上切割
气割气焊区
爆裂伤人
BCDE
2级
焊（割）炬操作时回火
火灾、爆炸
ABCDEF
2级
停止作业后未关严阀门
火灾、爆炸
ABCDEF
2级
氧气、乙炔皮管老化
火灾、爆炸
ABCDEF
2级
作业场所附近有易燃物
火灾、爆炸
BCDEF
3级
气瓶间距不符合要求
火灾、爆炸
BCDEF
2级
未按规定穿戴劳保用品
伤眼、灼伤
BCDE
2级
乙炔气瓶平放使用
火灾、爆炸
BCDEF
2级
7
电焊作业
未接保护零线、未装漏保
电焊作业区
触电
ABCDEF
3级
漏电保护器未设或失效
触电
ABCDEF
3级
焊钳、焊把线破损或绝缘不好
触电
ABCDEF
3级
作业场所附近有易燃物
火灾
BCDEF
3级
焊接时产生弧光
眼睛伤害
BCDE
2级
焊接时产生有毒气体
中毒
BCDE
2级
电焊火花飞溅、焊条头乱扔
烫伤
BCDE
2级
序号
作业内容
危险源名称
分布场所
可能的事故或后果
控制措施
风险等级
8
锯床、切割机
空压机
安全防护装置未设或损坏
金工车间
机械伤害
ABCDEF
3级
未接保护零线、未装漏保
触电伤人
ABCDEF
3级
违章作业
机械伤害
BCDE
3级
9
油漆存放
及喷漆作业
现场存放量太多、未远离火源
喷漆间
火灾、爆炸
BCDEF
3级
油漆桶开口放置挥发
中毒、火灾、爆炸
BCDEF
2级
作业场所通风不好
中毒
BCDE
3级
未佩带防护用品
中毒
BCDE
2级
烘箱未接保护零线、未装漏保
触电伤人
ABCDEF
3级
烘箱附近存有易燃物品
火灾
BCDEF
3级
10
砂轮机
未接保护零线、未装漏保
金工车间
触电伤人
ABCDEF
3级
安全防护装置未设或损坏
机械伤害
ABCDEF
3级
站在砂轮机正前方操作
机械伤害
BCDE
2级
砂轮片磨损、受潮严重继续使用
机械伤害
BCDE
2级
砂轮机振动严重继续使用
机械伤害
ABCDE
2级
11
手持电动工具
漏电保护器未设或失效
金工、装配
车间
触电伤人
ABCDEF
3级
外壳、手柄出现裂缝、破损
触电伤人
ABCDEF
3级
防护罩缺失或损坏
伤人
ABCDE
2级
未按规定穿戴劳保用品
伤人、职业危害
BCDE
3级
12
配电室（柜）
配电线路
未设遮拦隔离
使用现场
触电伤人
ABCDEF
3级
未设保护零线
触电伤人
ABCDEF
3级
未装装漏电保护器
触电伤人
ABCDEF
3级
序号
作业内容
危险源名称
分布场所
可能的事故或后果
控制措施
风险等级
12
配电室（柜）
配电线路
电线老化、破皮未包扎
使用现场
触电伤人
ABCDEF
3级
线路过道无保护
损坏线路、触电伤人
BCDEF
2级
保险丝或铁丝、铜线替代
触电伤人
ABCDEF
2级
电路绝缘包覆破损
触电伤人
ABCDEF
3级
电路潜在短路
触电伤人
BCDEF
2级
13
电工作业
未佩带防护用品
作业现场
触电伤人
ABCDEF
3级
无证上岗
触电伤人
BCDEF
3级
作业时电源未加锁、未挂警示牌
触电伤人
BCDEF
2级
作业时未设监护人
触电伤人
BCDEF
2级
未断电作业
触电伤人
BCDEF
2级
14
行车作业
吊钩限位或大、小车限位失灵
作业现场
设备事故
ABCDE
2级
制动刹车失灵
起重伤害
ABCDE
3级
控制开关失灵
起重伤害
ABCDE
3级
钢丝绳、绳索不符合安全要求
起重伤害
ABCDE
3级
歪拉斜吊
起重伤害
BCDE
3级
作业完成后吊钩未升至安全高度
起重伤害
BCDE
2级
零件松动坠落
起重伤害
BCDE
2级
维修时未采取防护措施
起重伤害
BCDE
3级
15
阀门装配测试
设备未接保护零线、未装漏保
装配车间
触电伤人
ABCDEF
3级
设备安全防护装置未设或损坏
机械伤害
ABCDEF
3级
阀门装夹密封不好、装夹不稳
机械伤害
BCDE
3级
法兰紧固螺栓不牢靠、不均匀
机械伤害
BCDE
2级
序号
作业内容
危险源名称
分布场所
可能的事故或后果
控制措施
风险等级
15
阀门装配测试
升压操作过快、加压过高
装配车间
伤人
BCDE
3级
压力表指示失准
误操作伤人
BCDE
3级
操作按钮、手柄失灵
设备事故、伤人
ABCDE
3级
扳手、加力套管脱出
伤人
BCDE
2级
16
产品包装发运
包装箱牢固度不合格
装配车间
产品损坏、人员伤害
ABCDE
3级
捆扎不牢或防护不当
产品损坏、人员伤害
BCDE
2级
包装箱堆放超高、不整齐、不稳定
坠物伤人、产品损坏
BCDE
2级
17
仓库管理
物品堆放超高、不整齐、不稳定
仓库
坠物伤人、物品损坏
BCDE
2级
货架摆放超重
坠物伤人、物品损坏
BCDE
3级
通道阻塞
人员伤害、应急措施失效
BCDE
2级
易燃易爆品未隔离存放
火灾、爆炸
BCDEF
3级
未配置消防器材
应急措施失效
ABCDE
2级
易燃杂物未及时清理
火灾
BCDE
2级
吸烟或使用明火
火灾
BCDE
2级
线路乱接，电气漏电
触电
ABCDE
3级
18
作业环境
路面不平整、盖板不完好
作业场所
人员伤害
ABCDE
2级
地面积水、积油
人员伤害
BCDE
2级
通道阻塞
人员伤害、应急措施失效
BCDE
2级
作业场所、通道照明不好
人员伤害、应急措施失效
BCDE
2级
19
应急处理
消防器材不合格、失效
作业场所
未发挥灭火作用
ABCDE
3级
消防箱内枪带配置不全
未发挥灭火作用
ABCDE
2级
序号
作业内容
危险源名称
分布场所
可能的事故或后果
控制措施
风险等级
19
应急处理
消防通道堵塞不畅通
未发挥灭火作用
BCDE
2级
灭火器数量不够
未发挥灭火作用
ABCDE
2级
消防栓水压不够
未发挥灭火作用
ABCDE
2级
未进行消防安全培训
未发挥灭火作用
BCDE
2级
紧急情况发生时处理不当
未发挥灭火作用
BCDE
2级
灭火器使用不正确
未发挥灭火作用
BCDE
2级
危险、危害因素分级表
危险级别
危险程度
1级（轻微级）
安全的，可以忽略
2级（临界级）
临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施
3级（危险级）
危险的，会造成人员伤亡和设备损坏，要立即采取措施
4级（破坏级）
破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除
危险源控制措施
A：
改进设备、技术、材料和作业环境，提高“物”的安全可靠性；B：
贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理；
C：
严格执行规章制度和岗位安全操作规程；D：
加强安全培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力；
E：
加强安全检查和隐患治理工作；F：
制定事故应急救援预案。
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