项目标准化考核细则.docx
《项目标准化考核细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目标准化考核细则.docx（55页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
项目标准化考核细则
路基工程施工现场标准检查评定表
序号
项目
检查内容
检查办法
标准分
检评得分
备注
一
项目
机构
（5）
1、项目分部部（作业队）机构设置健全；
2、人员配备能够满足现场施工要求；
3、部门、人员工作职责明确；
4、规章制度健全。
5、在岗位履行职责情况；
查文件、实物
查文件
查文件、实物
查文件、实物
现场检查、不在
岗的视情况扣分
1
1
1
1
1
二
标准化
建家
（10）
1、驻地办公室、宿舍、食堂、活动室、澡堂、卫生间等布置整洁，庭院美观，场地平整，干净；
2、徽司名统一，挂放位置正确；
3、板报、专栏、标语醒目，形式独特,内容齐全，丰富健康，体现公司的整体形象。
现场提问、检查
现场检查
现场检查
4
3
3
三
安全标
识、着装
（5）
1、有专职安全员，并佩戴安全袖标；
2、施工人员穿戴着装、胸牌、上岗证、安全帽齐全，整齐。
3、安全标识规整、齐全。
现场检查
现场检查
现场检查
1
2
2
四
现场管理人员及挂牌施工
（10）
1、各种施工牌、五牌一图，挂放位置正确；
2、五牌一图内容齐全；
3、现场标语、旗帜。
4、工点设置现场负责人；
5、现场管理人员责任划分；
6、现场负责人掌握工程情况；
7、特殊工种持上岗证上岗；
现场检查
现场检查
现场检查
查文件、核查
查文件、询问
询问
查实物
2
3
1
1
1
1
1
五
临时
工程
（10）
1、有现场总体布置图（含临时设施），取土场、弃土场按、机械运行道路规划合理选用，防护到位；
2、住房、库房、料房水、电、临时设施布置及机械设备的摆放；
3、施工便道状况良好，路面平整，纵坡合理，晴雨畅通，无积水。
4、生活区及施工现场排水系统完善
现场检查
现场检查
现场查看
现场查看
3
2
3
2
六
物资
管理
（10）
按照《施工现场物资标准》执行，满100分者计10分。
现场考核
10
七
机械设备
（10）
按照《施工现场设备标准》执行，满100分者计10分。
现场考核
10
八
施工
过程
（25）
1、填料符合设计要求，分层填筑每层都有密实度报告单，并符合要求；
2、“四区段”区分明显，路基层面平整度好；
3、有土石方调配方案，取、弃土场合理；
4、对于半挖半填的路基，必须按规范及设计要求作台阶施工；
5、填土层面边坡坡比准确，大面平整；三线（坡脚线、变坡线、路缘线）平直圆顺；
6、路堑应分台阶施工，堑坡面平顺；坡面无危石、浮石；路肩线、侧沟平直（圆顺）；
7、无因爆破作业不当而引起的边坡
超挖或施工不当而造成的堑坡塌
滑现象；
8、混凝土、砂浆有配合比通知单，并且必须采用机械拌和。
零星砂浆必须在钢板上拌和；
9、涵洞、桥台两侧及锥坡的回填，按规范要求施工。
查报告单
检查现场
查调配方案
现场检查
抽查
现场检查
查值班记录
查通知单、
查现场
现场检查
3
3
3
3
3
3
2
2
3
九
安全施工及环保卫生
（15）
1、有专职安全员，并佩戴安全员袖标；
2、有安全教育记录，安全措施和安全员职责；
3、炸药库位置符合安全规定；
4、雷管、炸药必须分开存放，专人看管，并严格履行出入库签字手续。
严格按《爆破安全规程》进行炸药库的管理；
5、石方爆破作业必须有设计书，出现哑炮必须经专人及时处理；
6、放炮必须设警戒线，放炮后20分钟方能进入现场；
7、道路应有消除泥泞、扬尘的措施；
8、不破坏征地以外的自然环境。
现场检查
查记录、措施缺
一项扣1分
现场查看
现场查看
查设计书、查现场；
查现场
抽查现场
查现场
2
2
1
2
2
2
2
2
附件2
桥梁工程施工现场管理标准检查评定表
序号
项目
检查内容
检查办法
标准分
检评得分
备注
一
项目
机构
（5）
1、项目分部部（作业队）机构设置健全；
2、人员配备能够满足现场施工要求；
3、部门、人员工作职责明确；
4、规章制度健全。
5、在岗位履行职责情况；
查文件、实物
查文件
查文件、实物
查文件、实物
现场检查、不在
岗的视情况扣分
1
1
1
1
1
二
标准化
建家
（10）
1、驻地办公室、宿舍、食堂、活动室、澡堂、卫生间等布置整洁，庭院美观，场地平整，干净；
2、徽司名统一，挂放位置正确；
3、板报、专栏、标语醒目，形式独特,内容齐全，丰富健康，体现公司的整体形象。
现场提问、检查
现场检查
现场检查
4
3
3
三
安全标
识、着装
（5）
1、有专职安全员，并佩戴安全袖标；
2、施工人员穿戴着装、胸牌、上岗证、安全帽齐全，整齐。
3、安全标识规整、齐全。
现场检查
现场检查
现场检查
1
2
2
四
现场管理人员及挂牌施工
（10）
1、各种施工牌、五牌一图，挂放位置正确；
2、五牌一图内容齐全；
3、现场标语、旗帜。
4、工点设置现场负责人；
5、现场管理人员责任划分；
6、现场负责人掌握工程情况；
7、特殊工种持上岗证上岗；
现场检查
现场检查
现场检查
查文件、核查
查文件、询问
询问
查实物
2
3
1
1
1
1
1
五
临时
工程
（10）
1、钢筋加工场的设置；
2、混凝土拌合站的设置；
3、动力线、照明线及管线布设。
4、施工便道状况良好，路面平整，纵坡合理，晴雨畅通，无积水。
5、生活区及施工现场排水系统完善；
6、机械安放及材料堆码
现场检查
现场检查
现场检查
现场查看
现场查看
现场查看
2
1
2
3
1
1
六
物资
管理
（10）
按照《施工现场物资标准》执行，满100分者计10分。
现场考核
10
七
机械设备
（10）
按照《施工现场设备标准》执行，满100分者计10分。
现场考核
10
八
施工操作及质量管理
（20）
1、施工过程控制；
2、质量教育及学习；
3、施工测量；
4、模板施工要求；
5、钢筋使用要求；
6、混凝土振捣；
7、“三检”与“三工”；
8、计量设备；
9、混凝土、砂浆配合比；
10、试验员值班及技术人员旁站制度；
11、混凝土养护；
12、施工日志；
13、施工检查证及内业资料；
14、产品质量；
15、质量统计表；
16、缺陷处理；
17、创优规划及QC小组。
查资料
查记录
查资料、了解
检查了解
同上
同上
查记录
检查了解
查记录、查资料
检查了解
检查了解、查资料
检查了解、查记录
检查了解
同上
现场评定
查实物
检查了解
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
九
施工安全管理
（10）
1、工点安全员及安全日志；
2、安全教育、安全警示标志；
3、安全帽、安全绳（带）、安全网；
4、施工作业人员不得穿易滑鞋，非施工人员不得擅入施工现场；
5、架梁方案及试架；
6、预应力张拉；
7、对脚手架、提升塔架、地垅、钢丝绳进行安全检查；
8、对帽梁模板安装进行安全设计；
9、施工用电；
10、安全活动。
检查了解、查记录
查记录
查实物
同上
检查了解
同上
同上
查资料
检查了解
检查了解、查记录
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
十
文明施工及环境保护
（10）
1、文明施工的执行情况；
2、消防治安的情况；
3、施工现场零散材料及垃圾清理；
4、施工场区及便道避免扬尘；
5、有对噪音污染的防治措施；
6、有施工现场生态环境保护措施；
查现场
查现场
查现场
查现场
查资料和现场
查资料、现场了解
3
1
2
2
1
1
附件3
项目技术标准检查评定表
序号
项目
检查内容
检查办法
标准分
检评得分
备注
一
机构设置和人员配备
（4）
1、组织机构健全，有技术管理体系图；
2、现场需要的专业技术人员齐全，并
保持稳定，测试人员持证上岗；
3、技术人员专业技术水平满足现场施工要求；
4、成立科技攻关小QC活动小组。
现场调查
查人员证件
现场考核
查活动记录
1
1
1
1
二
职责
分工
（4）
1、职责分工明确，满足技术工作条件；
2、技术人员按专业分工定岗，并在岗履行职责；
3、建立健全5种职责：
工程部职责、工程部部长职责、专业工程师职责、测量人员职责、试验人员职责。
现场调查
现场查验
查职责，职责
不全扣1分
1
1
2
三
制度
计划（4）
1、建立健全各种规章制度：
技术干部岗位责任制、图纸会审制、技术交底制、技术复核制、材料试验、检验制、工程质量检查验收制、施工日志制、技术人员业务考评制、图纸资料保管、借阅制、会议制等；
2、有创优规划、质量计划、科技开发计划、技术创新计划、施工进度计划。
查制度不全
扣1分
查计划书
2
2
四
工作环境条件（6）
1、工程部办公环境条件良好，面积不少于30m2；
2、工程部配有电脑、打印机、复印机传真机及必备的办公用品；
3、配有专用的资料柜、文件柜、图书柜、图纸柜且标识、摆放整齐；
4、设计图、设计文件相关专业定型图、标准图以及施工标准、规范齐全；
5、各种“施表”、“施记表”、“程检表”、“基交表”、“地亩表”等表格齐全，满足施工需要和竣工要求；
6、工程部有施工形象进度图、晴雨表。
查工程部
查实物
查实物
查实物
查实物
查实物
1
1
1
1
1
1
五
技术资料管理（4）
1、资料室有专人、专室、专柜、专盒管理；
2、各类图纸资料、标准规范登记齐全；
3、各类图纸资料编目清晰、标识明确、装订整齐、手续完备；
4、图纸资料收发、复印、借阅有登记，有记录，手续完备。
现场调查
查实物
现场查看
查记录
1
1
1
1
六
施工现场调查
（4）
1、施工前对现场有调查，调查内容满足施工需要；
2、提出设计漏项或改善设计的建议；
3、制定合理的施工部署、措施及临时设施方案；
4、调查完毕，有书面调查报告。
查记录
查记录
查记录
查记录
1
1
1
1
七
设计文件审核
（4）
1、施工前，对设计文件进行审核，技术人员熟悉工程设计意图、特点、技术、质量要求及施工技术措施；
2、施工设计图审核，发现问题有记录有报告，同时提出下列5表：
①审核报告及存在问题汇总表，②工点项目明细表，③主要工程数量汇总表，④各种材料汇总表，⑤所需要定型图、通用图、参考图一览表。
现场考核
查记录，表格
少一项扣一分
扣完为止
1
3
八
测量
（9）
1、施工前有交接桩记录，有复测资料有检查、复核签字；竣工有贯通测量，埋好桩橛，做好记录。
2、发现测量问题有处理意见和结果。
3、测量仪器的数量和精度等级满足施工要求。
4、测量设备按规定定期送检、保养有记录，并对仪器进行三色标识。
5、建立健全5种制度：
①专职测量工岗位责任制，③测量设备的使用保养、检定、维修、保管制，④测量换手（换法）复核签字制，⑤测量资料记录交接保管制。
查资料记录
查记录
查仪器
查记录、查仪器
考核、查制
度，少一项
扣1分
1
1
1
1
5
九
施工组织设计
（10）
1、单位工程编制实施性施工组织设计,特殊过程、关键工序编制作业指导书或施工方案；
2、施工组织设计内容全面、及时、准确、合理、先进；
3、重、难点工程施工组织设计进行评审、审核签字，有记录。
查施组、作业
指导书
查施组
查记录
5
3
2
十
技术
交底
（14）
1、施工组织设计、图纸、变更设计、施工方案、作业指导书、均应进行技术交底；
2、交底书内容正确、全面、针对性、技术性强，文字图表清晰；
3、交底书、复核、签字、手续完备。
及时编号，归档存放。
查交底书
查交底书
查交底书、存档
情况
7
5
2
十一
变更
设计
及索赔（9）
1、各类变更设计应及时与设计、监理、建设单位联系，办理手续；
2、变更签字完备，手续齐全，统一编号登记；
3、变更设计及时下达给施工单位执行；
4、内容完整、文理通顺，特殊情况下的口头通知24小时内形成书面协商，有相关单位人员签字；
5、填写变更工程项目及工程数量增减汇总表；
6、工程延期索赔资料翔实，有登记，有记录。
查变更设计单
查变更设计单
查记录
查变更设计
查表格
查记录
2
2
2
1
1
1
十二
施工管理及质量控制
（18）
1、有一套切实可行的技术管理制度、办法；
2、工程项目有明确的技术负责人，重点工程有现场平面布置图；
3、及时填写施工日志及各种检查记录表格、质量检验单、质量评定表等；
4、严格执行“三工”“三检”制。
5、各种检查证、施工用表、记录等，签字手续完备，分类归档保存：
6、特殊过程、关键工序编写作业指导书；
7、及时检查、掌握试验取样和试验结果，严禁不合格产品进场；
8、组织技术人员学习本项目各种技术标准，有学习记录。
考核、查制度
现场调查
查记录
查制度
查资料
查作业
查记录
查记录
3
2
2
2
2
3
2
2
十三
编写竣工文件和技术总结
（10）
1、工程竣工文件、技术总结编制及时内容齐全、准确，符合规范、标准要求；
2、编制竣工文件责任到人，并与工程同步进行；
3、竣工文件有专人负责收集、汇总、文整，并装订成册；
4、技术复杂、采用“四新”技术的工程应编写专题技术总结，事先有编写计划；
5、工程技术总结内容全面、充实、简洁，写出施工过程、改进措施、效果分析、质量、安全措施等；
6、技术负责人调动时，必须办理清单和资料的交接记录，并签字。
查资料
查人员、资料
查资料
查总结
查记录
查记录
2
2
2
1
2
1
附件4
项目试验标准检查评定表
序号
项目
检查内容
检查办法
标准分
检评得分
备注
一
组织
机构
（8）
机构设置
查组织机构设置
8
二
人员
配备
（10）
1、主任兼技术负责人任职资格；
2、有证试验人员数量和学历。
查工作经历、
职称证明、是
否与工程试验
部门技术负责
人签订协议，
并接受委托；
查人员数量、
上岗证、学历
证明。
5
5
三
环境
（13）
1、试验用房总面积；
2、特殊要求试验室面积；
3、特殊要求试验条件。
查试验用房
总面积
查特殊要求
试验室面积
特殊要求试
验室温度、湿
度控制设备
5
4
4
四
仪器
设备
（17）
1、配备的仪器设备与工程项目要求的适应性；
2、仪器设备一览表、计量器具检定（自校）周期表、仪器设备档案；
3、计量器具检定（自校）证书；
4、仪器设备标识；
5、仪器设备购置情况；
6、仪器设备保养情况。
查配备率
查档案资料等
查证书
现场检查、查对供应商的调查评价报告和有关人员签字
查档案资料等
现场检查
5
3
3
2
2
2
五
试验
工作
（9）
1、规章制度和试验细则；
2、规范、规程、标准配备；
3、单位和人员职责。
现场检查
按开展检测项
目查
现场检查
3
4
2
六
试验工作
（28）
1、按要求鉴定材料；
2、混凝土、砂浆、无机稳定结合料
等配合比选定和回归分析；
3、混凝土强度等级检查试件制作情况；
4、填土质量检查情况；
5、施工配料单填写；
6、施工质量控制。
查材料鉴定报告
查选定报告和回归分析资料
按工点抽查
按工点抽查
查配料单填
写数据，签字抽查工作日志
4
6
6
5
3
4
七
文件资料管理（15）
1、标准、规范、规程的有效性
2、检测原始记录和报告；
3、资料收集、整理和归档；
4、季、年末资料上报。
按集团公司发布的有效版本文件核对
查制式表格、填写、打印，数据准确程度，签字盖章
查档案资料
查发文登记
4
5
3
3
附件5
施工现场物资标准检查评定表
序号
项目
检查内容
检查办法
标准分
检评得分
备注
一
材料
计划
（6）
1、材料计划编制上报；
2、材料计划审核批准。
查看材料计划表；查看属上级物资部
门采购的材料其计划是否上报；
总工审核、指挥长批准的签字
4
2
二
采购供应及进货验收（26）
1、大宗材料集中采购供应；
2、大宗材料招标采购供应；
3、大宗材料是否与供应商建立供需关系；
4、不宜实行招标采购的材料是否遵循优选的原则；
5、材料是否及时验收；
6、砂石料是否由二人共同进行验收；
7、砂石料是否有进货的流水记录。
查看材料
查看材料招标的各种文件和相关记录资料
查看大宗材料与供应商的合同资料
查看是否有已选定供应商以外的供应商的资料，或询问采购过程
查看进货时间与点验时间是否一致
查看点验单验收人签名
查看记录
5
5
4
2
5
3
2
三
现场存料设施及材料堆码存放
（26）
1、料棚、库、场四周排水沟是否畅通；
2、料棚、库、场是否便于收发和看管；
3、堆码是否整齐；
4、堆码是否便于计数；
5、易碎品是否重压碰撞；
6、易变形材料防重压变形；
7、有毒品和腐蚀性物品是否单独存放或与其他物品保持一定距离；
8、有毒品和腐蚀性物品是否有明显标
志；
查看现场
查看现场
查看现场
查看现场
查看现场
查看现场
查看现场
水泥垛底部是否硬化或垫木
2
2
4
2
1.5
1.5
3
2
三
现场存料设施及材料堆码存放
（26）
9、水泥存放防潮、防湿措施是否可靠；
10、大类区前是否树立标牌；
11、每一明细规格材料存放处是否挂牌标识。
水泥垛周围与棚库四周是否有距离
现场查看
现场查看
3
3
2
四
材料收发、列销及帐务管理
（12）
1、收发材料是否有点验单和发料单；
2、收发材料是否及时记帐；
3、材料发放是否遵循先进先发原则；
4、是否适时盘点，帐物相符是否100％；
5、材料列销是否分解到单项工程；
6、是否按月列销
查材料明细帐和单据
查看是否有隔夜单据未下帐
查看同一材料是否有不同生产日期材料同时存在
查看盘点记录
查看列销报表项目
查看列销报表
2
2
2
3
2
1
五
周转材
料的维
护、保
养和废
旧物回收
（4）
1、现场的脚手架和模板校正、除污、除锈、防锈处理；堆码整齐；
2、边角余料、废旧物资、包装物回收、
利用、集中堆码；
3、对回收利用工作做得好的人员实施奖励。
现场查看实物
现场查看实物
查看奖励记录
2
1
1
六
爆破
材料
管理
（26）
1、库房防火、防潮、防水、通风条件，
地面加垫木，四周排水沟畅通；
2、仓库四周设警戒线并装设刺铁线，防盗报警装置，犬防；
3、仓库是否经当地公安部门验收合格
准许使用；4、《购买证》《运输证》；
5、库房24小时值班看守；
6、进入库区禁带火种和登记制度；
7、库区范围内消除火源、火种；
8、库房保管员是否本单位职工；
9、炸药和起爆材料分库存放；
10、爆破材料领用手续；
11、作业工班有无隔夜存放和保管爆破材料；
12、有无借售给外单位、个人或本单位职工个人使用；
13、爆破材料入库和发放是否及时入帐，是否经常盘点；14、爆破材料丢失被盗是否及时上报。
现场查看
现场查看
查看公安部门发的相关证件
查看其原件
或复印件
查看值班记录
询问或查看
有关记录
查看现场
查看询问
保管员身份
查看库房存放情况
查看领用批准手续
查看爆破作业工班临时存放点的存放情况
询问或查看帐册
记录
查看材料帐与点验单、发料和相关记录
查看丢失被盗与上报时间
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
附件6施工现场设备标准检查评定表
序号
项目
检查内容
检查办法
标准分
检评得分
备注
一
组织机构人员配备职责管理
（14）
1、项目部、队有分管设备工作的领导；
2、项目部、队设有设备管理科（室）有设备管理领导小组；
3、项目部，队配有设备专业技术干部；4、各级设备管理人员职责明确；
5、定期召开设备管理工作会议，解决设备管理工作中的问题。
检查文件
查文件
查人员
查职责
查记录
3
3
3
2
3
二
主要经济技术指标
（16）
1、主要生产设备完好率>91％。
2、主要生产设备利用率>65％。
3、大修计划完成率100％。
4、设备事故率<1%。
5、设备故障停机率<1％。
6、设备配件资金消耗率<2.5％。
查报表
查报表
查报表
查登记
查出勤
查消耗
4
4
2
2
2
2
三
基础
管理
（18）
1、掌握设备的动态和状况，有图板显示或建立卡片；
2、设备操作规程齐全，并在适当地点张贴；
3、设备台帐、统计报表完整、原始资料保存完好；
4、设备档案齐全，档案内设备履历书、操作说明书、配件维修手册齐全；
5、坚持开展设备检查评比活动，做到有奖罚有登记；
6、根据实际
升级会员 