度共青团XX市委员会部门预算有关情况的说明模板Word下载.docx

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其中一般公共预算收入1611.26万元;

经营收入139.60万元；

结余22.14万元。

2、支出情况

2015年，共青团**市委员会部门预算支出1773.00万元，其中：

一般公共服务支出1051.21万元，教育支出235.19万元,社会保障和就业支出141.00万元，医疗卫生支出98.55万元，住房保障支出247.05万元。

四、部门预算公开表格有关说明

表1《公共预算收支总表》

该表反映共青团**市委员会部门本级及所属事业单位收入来源及支出功能分类、经济分类科目的总体情况。

共青团**市委员会部门公共预算收入总计1773.00万元，公共预算支出总计1773.00万元，按支出功能分类的类级科目依次列示的支出。

表2《一般公共预算功能分类支出表》

该表按照支出功能分类科目列示，细化至项级科目，公共预算支出总计1773.00万元，反映群众团体事务支出1051.21万元；

培训支出16.14万元；

未归口的行政单位离退休费支出12.69万元；

其他行政事业单位离退休支出128.31万元；

行政单位医疗支出41.90万元；

事业单位医疗支出56.65万元；

其他教育管理事务支出219.05万元；

住房公积金137.49万元；

提租补贴109.56万元。

表3《一般公共预算经济分类支出表》

该表按照支出功能分类科目细化至款级科目列示。

2015年财政预算拨款1773.00万元，拨款用于以下方面：

1、工资福利支出：

850.01万元。

2、商品服务支出：

341.41万元。

3、对个人和家庭补助支出：

391.16万元。

4、项目支出190.42万元。

表4《“三公”经费一般公共预算支出表》

该表公布的“三公”经费包括共青团**市委员会部门本级及所属2家事业单位因公出国（境）经费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费三项内容，2015年度共青团**市委员会部门预算“三公”经费财政预算拨款48.28万元。

其中：

1、因公出国（境）经费0元。

2、公务接待费2.84万元。

3、公务用车购置及运行维护费45.44万元。

收支分类及预算科目解释

此次公开的表格中反映的收支分类及预算科目主要如下：

一、收入分类：

1、一般公共预算收入，指市级财政当年拨付的资金。

2、经营收入，下属事业单位的经营收入。

3、结余,上年财政拨款结转资金。

二、支出功能分类：

共青团**市委员会部门主要使用一般公共服务支出项级科目，反映共青团哈尔滨委员会及所属事业单位团的工作方面的支出，具体项级科目如下：

1、********群众团体事务：

1051.21万元，反映共青团**市委员会参照公务员管理团的工作方面及下属事业单位各类经费的支出。

2、********培训支出：

16.14万元，反映共青团**市委员会及下属事业单位培训方面的教育经费。

3、********未归口的行政单位离退休费支出：

12.69万元，反映共青团**市委员会退休职工工资支出。

4、********其他行政事业单位离退休费支出：

128.31万元，反映共青团**市委员会所属事业单位退休职工工资支出。

5、********行政单位医疗支出：

41.90万元，反映共青团**市委员会单位给职工缴纳的医疗保险支出。

6、********事业单位医疗支出：

56.65万元，反映共青团**市委员会下属事业单位给职工缴纳的医疗保险支出。

7、********其他教育管理事务支出：

219.05万元，反映共青团**市委员会所属事业单位业务工作方面的支出。

8、********住房公积金：

137.49万元，反映共青团**市委员会及下属事业单位职工住房公积金支出。

9、********提租补贴：

109.56万元，反映共青团**市委员会及下属事业单位按工资比例提取的住房改革支出。

附件：

1、《公共预算收支总表》

2、《一般公共预算功能分类支出表》

3、《一般公共预算经济分类支出表》

4、《“三公”经费一般公共预算支出表》

附件1

公共预算收支总表

部门：

共青团**市会

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

一、一般公共预算

1611.26

一、一般公共服务支出

1051.21

二、政府性基金

二、公共安全

三、事业收入

三、教育支出

235.19

四、经营收入

139.60

四、科学技术

五、其他收入

五、住房保障支出

247.05

六、结余

22.14

六、社会保障和就业支出

141.00

七、医疗卫生

98.55

八、节能环保

九、城乡社区事务

十、农林水事务

十一、交通运输

十二、资源勘探电力信息等事务

总计

1773.00

支出总计

附件2

一般公共预算功能分类支出表

共青团**市委员会

科目编码

科目名称

********

群众团体事务

培训支出

16.14

未归口的行政单位离退休

12.69

其他政事业单位离退休支出

128.31

行政单位医疗

41.90

事业单位医疗

56.65

其他教育管理事务支出

219.05

住房公积金

137.49

提租补贴

109.56

合计

附件3

一般公共预算经济分类支出表

类别

类级科目

款级科目

预算数

基本支出

工资福利支出

基本工资

217.22

津贴补贴

424.18

养老保险

81.34

医疗保险

失业保险

9.61

工伤保险

1.92

长期临时工工资

17.19

合计

850.01

商品服务支出

办公费

50.10

印刷费

11.00

邮电费

7.70

取暖费

127.43

差旅费

18.00

维修费

13.00

培训费

14.70

公务接待费

2.84

委托业务费

16.60

工会经费

14.66

福利费

15.38

公务用车运行维护费

45.44

其他商品服务支出

4.56

341.41

对个人和家庭补助支出

其他对个人家庭补助

0.76

退休费

生活补助

0.55

奖励金

1.80

391.16

项目支出

190.42

1773.00

附件4

“三公”经费一般公共预算支出表

备注

合计

48.28

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费