分厂内部管理制度Word格式.doc
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通报范围
5
发布时间
2004/09/15
实施时间
有效期限
未变动有效
出题时间
2005/12/28
考试周期
每年一次（10月）
检查周期
通报周期
评审周期
每年一次（7月）
6
制度版本
2004年第1版
保密等级
内部
解释部门
联系电话
7729
7
矛盾处理
本规定与财务制度有矛盾时，以财务制度为准；
与其他上级制度有矛盾时，以上级制度为准，但在分厂制度严于上级制度时，以本规定为准；
分厂其他制度与本规定有矛盾时，以本规定为准。
III
目录
一
注塑车间
（二）经营方针和目标
1、2004年度工作目标
2、安全生产目标
二
行政管理规定
1、注塑车间
（二）组织机构图
2、分厂职责
3、岗位职责和权限
4、注塑车间
（二）厂纪厂规
13
5、注塑车间
（二）考勤管理制度
三
生产和质量管理规定
1、安全文明生产管理规定
15
2、设备安全管理
3、模具安全管理
16
4、注塑车间安全管理
5、设备、工装（模具）和计量管理规定
6、定置定位标识管理规定
17
7、例行检查规定
8、停工反思管理规定
四
注塑车间
（二）工资管理方案
一线非后勤
20
五
1、奖励细则
22
2、罚款细则
3、管理责任处罚制度
23
4、责任连带制度
Ⅱ
一、注塑车间
（二）经营方针和目标
分厂经营方针为：
坚持公司各项理念，贯彻公司质安方针，全面实行目标管理，不断加强成本控制，提高分厂经营效益。
12004年度工作目标
质量管理
1．质量目标分解
一次生产合格率99.2%
退货率≤1.5%
注塑车间一次生产合格率99.2%
装配车间一次生产合格率99.2%
丝印车间一次生产合格率99.2%
2．质量管理条例违规
分厂后勤违规率小于5%
分厂一线员工违规率小于2%
成本管理
1．劳动力成本
降低3%
2．材料采购成本
3．设计改进降低产品制造成本（改进工装、工艺提高方面）
降低2%
生产管理
1．生产计划完成率
100%
2．停产率
3%
3．月人均劳动生产率
达到97%
4．安全生产事故
降到0.5%
5．厂纪厂规违规率
≤2%
6．设备利用率、维修率方面
≤5%
人员管理
1．年初培训计划实施率
2．竞聘演讲组织
2次
3．人员淘汰
10%
4．人员总体年龄目标
28岁
5．人员引进目标
中级职称3人
2安全生产目标
安全健康目标
1.不发生重大火灾事故；
2.机电轻伤以下事故控制在1起以下。
目标分解
序号
目标项目
目标值
统计方法
统计频率
责任人
评审人
明火作业动火办证率
动火证个数/应办动火证总数×
按月
分
厂
长
生
产
造
部
经
理
劳保用品发放率
99%
实际发放份数/应发放总数×
安全防护装置完好率
安全防护装置完好个数/安全防护装置总数×
消防设施完好率
消防设施完好数/消防设施总数×
安全隐患检查率
按规定实施检查
各类安全健康知识教育率
实际接受教育人数/应接受安全教育的总人数×
人力资源科科长
特种作业人员持证上岗率
持证上岗人数/特种作业总人数×
二行政管理规定
1、注塑车间
（二）组织机构图
模具车间
车间主任
按键车间
车间副主任
喷涂车间
车间主任
厂长
杨孟德
注塑车间
车间副主任
带班负责人
机修工
副厂长
副厂长
工艺员
质量统计员
安全员
设备管理员
ERP操作员
记帐员
2分厂职责
上级领导
生产制造部
主要管理服务部门
注塑车间、喷涂车间、模具车间
职位描述
工作内容
工作记录
完成时间
工作接口
负责
工作
1、负责制定计划、仓贮、调度和现场管理制度。
《分厂检验规程》
《特殊作业指导书》
每年12月修订一次
各车间执行并达目标
2、按照ERP规定要求组织安排生产。
采购订单、临时增补计划
每天
各车间组织生产并完成生产
3、根据公司年度生产计划组织分厂进行年度生产能力平衡。
年度生产能力平估报告
按公司要求
车间写评估报告，并报分厂
4、根据供应要货计划正确编制月度生产计划，根据零部件库存、成品库存及零部件到货情况合理安排月度生产作业计划，保质保量完成月度生产计划。
ERP拉料单、领料单、移库单
分厂各车间执行,及时完成
5、负责召开分厂生产会议，组织均衡生产、安全生产、严格按品种、数量、质量、成本、时间要求督促各车间按期保质保量完成生产任务。
分厂生产、质量例会
每月一次
车间执行并按时完成生产任务
6、负责协调各车间之间的关系，及时组织有关人员对生产中出现的技术、质量、设备及其它问题进行解决。
会议纪要、承诺书、工作联系单
按《效率管理制度》
各车间上报分厂由分厂报相关部门
7、及时准确掌握仓库零部件的流转及库存减少资金积压。
降低仓储成本。
生产、库存日报表
每月15日
各车间上报分厂
8、定期对仓库物、帐、卡进行检查，并监督仓库根据计划限额发料。
分厂检查记录
每月二次
车间自查分厂监督
9、对各车间的生产完成情况等各种作业进行统计、分析并及时上报有关部门。
日生产报表、
每日
上报通讯生产部
停产统计报表、
每月25日前
人员变动情况表
配合
10、配合工业设计部搞好新产品开发和产品改进工作。
提供新品手机塑件样品
按进度时间
工业设计部提供技术图纸、标准
11、协助技术部门提高生产效率、降低生产成本。
编写《工艺文件》
随时
技术部
检查考评工作
12、监督检查生产计划完成情况。
检查日报表
13、监督检查仓库管理工作。
检查记录
每周一次
14、监督检查现场管理工作。
检查现场
权限描述
管理审批权限
1、有权向车间下达或根据零部件到货或总装急需等情况调整作业计划。
2、对各车间的生产作业计划的完成情况有督促、检查和考核权。
3、对各车间及仓库的仓贮管理、现场管理的执行情况有督促、检查或考核权。
4、车间的生产管理方面标准或规定的贯彻执行情况有督促检查权及对各车间的原始凭证有检查权并保留要求上报的权力。
信息处理权限
5、有权对分厂收集到或其它部门提供的（因质量、设备、工艺、供货等原因）影响生产正常进行的信息进行调查、处理和扣罚。
3岗位职责和权限
3.1厂长
职责和权限
职责
1.贯彻执行公司各项管理规章制度，对分厂进行有效管理。
2.全面负责分厂的安全生产、质量管理、内部管理等工作。
3.重大的安全和质量问题及时处理并上报。
4.负责制定本分厂的各类管理制度、规定、及考核办法。
5.根据公司年度生产计划，组织分厂有关人员，协助生产部、及其它部门进行年度生产能力评定。
6.按照ERP规定要求组织安排生产，负责组织召开分厂内生产质量例会，组织均衡生产、安全生产、严格按品种、数量、质量、成本、时间要求督促各车间，按期保质保量完成生产任务。
7.准确掌握当天各生产线的产品投入与成品入库情况，零部件的流转及分厂结存成品情况、设备利用情况。
8.对分厂的各种作业完成情况进行统计、分析并及时上报有关部门。
9.配合研发中心搞好新产品开发和产品改进工作。
10.协助分厂内部关系，并与生产、技术、质检及相关部门沟通，解决生产效率、成本、工艺及质量问题。
11.监督检查各车间、班组的生产情况。
12.监督检查设备维修组、工艺组的日常工作运行情况。
13.监督检查分厂内各办公与生产的现场管理工作。
14.监督检查后勤管理人员的日常工作。
15.对计划执行过程中出现的问题进行协调处理。
16.按时完成上级交给的各项任务。
17.对上报的生产问题进行解决、处理和评审。
18.全面安排生产及人员落实方面工作，按规定审批员工请假、休假、加班、离厂。
19.负责召开分厂质量、安全、生产例会。
20.对突发性的重大质量问题，组织实施三分析、三不放过。
21.根据财务制度，按个人表现情况审批后勤人员的工资。
22.总结上月的工作计划目标完成情况，列出下月工作计划目标。
23.督促供应人员采购分厂需求的物品。
24.督促分厂员工搞好各个区域标识，各零部件标识。
25.处理各种停产信息，及时做出相应措施。
权限
1.有权向分厂内各车间下达生产部急需调整的作业计划。
2.对各车间、班组的生产作业计划的完成情况有督促、检查和考核权。
3.对分厂内各车间及后勤管理部门的管理、现场管理的执行情况有督促、检查或考核权。
4.有权对分厂内各车间班组，生产管理方面的标准或规定的贯彻执行情况进行督促检查；
及对各车间班组的原始凭证有检查权并保留要求上报的权力。
5.对公司财务管理制度中涉及到本分厂的相关财务项目有审核、审批权。
6.有权对本部门收集到或其它部门提供的（因质量、设备、工艺、供货等原因）影响生产正常进行的信息进行调查、处理和扣罚。
7.对分厂的管理工作有权行使统一的指挥权。
8.各种制度的制订和各类上报报告、报表的审核、审批等。
9.在分厂定员编制范围内，有权选聘分厂管理人员和调整职工的工作岗位。
10.对违反厂纪厂规或各种标准制度的分厂职工有权进行处理。
3.2质量副厂长
1.质量管理条例的推行、实施、落实。
2.质量日报表的处理、分析、汇总。
3.搞好本分厂的产品质量管理。
4.负责分厂内部管理的日常工作。
5.分厂内工艺文件的会签和监督、安排工艺员的日常工作。
6.深入车间现场，全面检查生产过程中是否存在产品质量问题，并提出解决措施或报上级部门协助解决。
7.协助厂长按时完成上级下达的各项工作任务。
8.在上级的指示下，不断完善分厂内部人员考核细则。
9.负责车间的现场管理工作的开展与实施，随时检查员工的自检记录，有无弄虚作假。
10.负责组织分厂职工培训和每月质量例会的召开。
11.分厂质量问题进行“三分析、三不放过”及开展“QC”成果活动。
12.按时上报三分析、三不放过，工作月报……
1.有权对违反厂纪厂规及各项制度的职工进行处理。
2.当厂长出差或离厂时，经厂长授权处理分厂的日常事务。
3.有权审批制度范围内本分厂职工的加班条及请假条。
4.对分厂内管理人员的工作调动和分厂内车间主任级以下干部的任免有建议权。
5.有权监督、跟踪分厂各种报表，并对其实施情况进行核实。
6.开展质量意识测试，使员工能对产品质量引起重视。
3.3生产副厂长
1.协助分厂厂长搞好分厂内的生产管理和生产前的准备工作。
2.分厂内的现场管理监督、指导工作。
3.纠正ERP上出现的错误现象。
4.做好本分厂文明生产与安全生产工作的实施与监督。
5.职工厂纪厂规与劳动纪律的培训，“质量管理条例”的培训与检查。
6.对每天生产计划及人员的安排和协调。
7.分厂内部事务的处理。
8.对分厂职工进行生产、技术、安全等方面的培训。
9.处理生产中出现的问题，及时采取措施并现场指导。
10.及时、准确地了解仓库零部件库存情况，落实缺件到货情况的协调工作。
11.监督设备员的日常工作。
2.当厂长出差或离厂时，经厂长受权处理分厂的日常事务。
3.有权审批制度范围本分厂职工的加班条及请假条。
4.有权对职工的工作岗位进行调动。
5.对分厂内管理人员的工作调动和分厂内车间主任级以下干部的任免有建议权。
6.有权监督、跟踪查阅分厂各种报表，并对其实施情况进行核实。
7.有权完善分厂内部制度。
3.4行政管理
1.严格执行公司文件管理制度，做好文件资料的发放，签收登记。
2.各类文件的打印和标准化管理。
3.传真的收发工作。
4.每月停产单的汇总与台帐上报。
5.每月奖罚单的开出。
6.分厂制度栏、生产栏、警示栏、通报栏等栏目的张贴更新、任免起草、免职通报、公示、通报。
7.每日办公自动化“OA”的提醒。
8.合理化建议的录入。
9.负责分厂通讯录的更新。
10.分厂所要求的其他文件管理和来客接待工作。
1.对不按时上报各种资料报表和损坏张贴栏的资料的人员有权按制度对其处罚。
2.有权对分厂内不合理现象提出建议。
3.对上报资料中的数据有差错的有权退回。
3.5ERP管理（兼职）
1.负责ERP的执行管理工作，协助搞好分厂内的生产管理和生产前的准备工作。
2.根据生产部发放的月度生产作业计划和仓库每天的库存报表，合理地安排分厂每天的生产计划。
3.严格执行ERP操作程序和纠正上报ERP上出现的错误现象，对ERP操作员反映的问题和ERP执行过程中的问题及时协调解决。
4.及时、准确地了解仓库零部件库存情况，如有短缺，及时反映给供应部门，落实缺件到货情况。
5.做好ERP系统的跟踪检查工作，及时发现并处理问题。
6.对ERP操作人员进行培训。
1.监督每日生产计划完成情况，对不能完成任务的，有权及时向分厂分管厂长反映。
2.对各种生产报表填写不认真，不准确，有权要求退回重填和提出处理意见，对分厂生产管理中所存在的问题有权提出合理的建议。
3.6计划调度员（ERP操作员）
1.协助生产副厂长搞好分厂内的生产管理和生产前的准备工作。
3.每天根据生产部下达的ERP生产订单计划，及时打出生产订单，并安排好生产。
4.及时打出移库单，做好移库管理工作。
5.严格执行ERP操作程序和纠正上报ERP上出现的错误现象。
6.及时、准确地了解仓库零部件库存情况，如有短缺，及时反映给ERP主管，落实缺件到货情况。
7.做好BOM的编制和检查工作。
1.监督每日生产计划完成情况，对不能完成任务的，有权及时向ERP主管反映。
3.7工艺管理（兼职）
1.新产品工艺文件的编制审核，老产品工艺的更改工作。
2.监督生产过程中工艺文件存在问题时要及时改进，做到与实际操作相符。
3.对工艺员及车间职工进行工艺操作及“5W”培训。
4.当分厂生产新产品时，要及时地给工艺员及车间职工进行该产品的工艺培训，并要现场指导，保证工艺操作的正确性。
5.在1星期之内组织对新收职工的工艺培训，培训后能单独上岗操作。
6.做好工艺纪律检查对违反行为进行登记，以作为考核职工淘汰的一个指标。
7.对技术科的各项技术要必需准确及时地传达给工艺员及生产一线职工。
1.对零部件或先进工艺引进时，对工艺文件进行更改。
2.对不妥善保管、丢失工艺文件，或是工艺文件破损，应对责任人进行处理。
3.对违反工艺操作规程的职工进行处罚，对多次不改进的，应向上级提出，对该职工进行淘汰。
3.8工艺员
1.负责将工艺文件上流水线，并定期检查核对。
2.负责编制本分厂的生产工艺。
3.配合开发部和技术部完成工艺文件的编制、审核、批准及归档工作。
4.在生产过程中发现工艺文件存在问题时要及时改进，做到与实际操作相符。
5.检查职工实际操作与工艺文件是否相符。
6.当分厂生产新产品时，要及时地给职工进行该产品的工艺培训，并要现场指导，保证工艺操作的正确性。
7.新收职工1星期之内的工艺培训，使其能够单独上岗。
8.做好工艺纪律检查对违反行为进行登记。
9.及时将分厂发生的问题上报技术部。
1.发现工艺文件存在问题有权向技术部门反映并提出更改意见。
2.对不妥善保管、使用工艺文件的现象有权提出处理意见。
3.对违反工艺操作规程的职工有权当面指出并纠正，对不服从者有权做出相应的处罚。
3.9质量分析员
1.对分厂质量日报表进行分析处理。
并对影响产品质量的关键问题提出纠正预防措施。
2.对月质量问题进行三分析三不放过活动，并上墙。
3.编制年度质量目标，并对质量目标进行分解细化，开展每月质量目标达标工作，对未达标的质量问题进行三分析。
4.对现场出现的质量问题进行现场处理，并进行分析汇总，每月上报到质量付厂长处。
5.组织质量分析会议一次，参会人员为分厂质量相关人员（巡检员、带班小组长、工艺员、车间付主任等。
1.出现质量问题，自己不能得理的应及时上报，并组织有关人员进行现场分析，待质量问题解决后才能恢复生产。
2.制订本分厂的质量条例，及相关制度。
3.对不及时处理质量问题的人员有权进行处罚。
3.10质量统计
1.对生产过程中发现的不合格品数量及质量问题及时统计、汇总。
2.登记每位职工不合格品零部件的退货数。
3.编制月质量缺陷统计表、排列图、因果分析表、因果图的分析。
4.汇总每月返修记录单。
5.职工零部件奖和装配奖的汇总与编制。
6.编制每月质量奖罚明细表。
7.质量目标实现情况的上墙。
8.月质量统计表编制、上报。
9.协助质量副厂长做好质量日报表的统计汇总。
10.每天记录车间各型号零部件领出数。
3.11记帐员
2.做好统计工作，及时、准确、全面、细致地统计和上报各种报表。
3.严格执行考勤制度，准确、及时地做好分厂内部考勤工作。
4.搞好计划管理，严格控制生产费用支出，认真核查产品原材料、零部件、工具类、辅助材料等的领料单，对超定额、计划外的领料单要查清原因和用途，以便控制。
5.及时办理登记成本核算凭证和帐册。
6.每月要及时、准确地编制好本分厂员工的工资单，并按时上报财务科。
7.要及时、准确地发放本分厂的劳保用品。
8.ERP操作。
9.每月做好停产台帐汇总工作。
1.监督检查限额领料数量，对领料单确实与实物数不符的，有权提出处理意见。
2.对上报的原始记录，填写不认真、不准确的，有权要求退回重填和提出处理意见。
3.领用、发放职工劳保用品。
4.每月做好分厂规定的各类报表，并对自己所记的帐目负责。
5.年底结算职工出勤天数，统计合理化建议，并计算奖金。
6.协助分厂车间做好其它统计工作。
7.对职工每天上交的生产日报表进行统计，月底汇总。
8.及时对职工领用的工量具进行登记。
9.对有关质量的原始记录，统计报表等做好保管工作。
10.对技术部开发的图纸及时领取、下发，并做好发放、登记工作。
11.对分厂工艺文件、图纸进行管理、汇总，且做好保密工作。
3.12入库员
1.装配成品的入库和暂未入库产品的保管工作。
2.分厂入库数与其他仓库入库数的对账工作。
3.分厂内部对入库有要求数量的点数工作。
4.ERP订单的完工确认。
5.盘底、日报表的上报。
6.开具移库单并确认。
1.对不合理和不利于分厂利益一切行为和现象有权制止及上报。
2.纠正和上报ERP系统存在的问题。
3.13车间主任
1.积极配合分厂领导管理好本车间日常生产事务，按质、按量、按时完成上级下达的各项工作任务。
2.监督职工提高产品质量和搞好车间的定置定位工作。
3.及时解决车间出现的各类生产、质量问题
4.监督返修好流水线上的不合格品。
5.当有人请假时，要及时找好代班人，保证生产的正常进行。
6.及时传达上级通知精神。
7.组织每天朝会的召开和对员工厂纪厂规、产品标识、装配技能、“五W”质量管理条例的培训及合理安排生产员工。
1.职工如有违反生产工艺质量管理条例、厂纪厂规等时有权指出并作出相应的处理。
2.有权对（制度范围内）本班职工的请假、加班审批和相关岗位的合理调动、工作指派。
3.对不利于生产的工艺有权提出并上报。
4.对生产过程的一切不合理现象有权提出上报、纠正、处理。
5.对副主任、班组长、返修工等人员的任免有权提出建议。
6.做好安全文明生产工作。
7.协调好生产过程中产生的琐碎问题和上报相关自己能处理和不能处理的问题。
8.做好和上报各种记录、报表。
9.协助副厂长安排好本月生产计划，及时上报产品库存，以保证生产顺利进行。
10.要求车间职工严格按图纸、按工艺、按标准进行生产和检验工作，提高产品质量。
11.组织车间职工开展“三分析、三不放过”活动。
12.根据本月生产计划要求，计算本车间的生产能力，对人员进行适当的调整。
13.对新进厂员工进行培训，包括厂纪厂规、生产操作技术、工序卫生等各方面的内容，并对其进行有关的考核测试。
14.负责车间内定置定位、工艺卫生、劳动纪律等现场管理各方面工作。
15.加强各班组之
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