露天煤矿安全管理质量标准化标准及考核评分办法Word文件下载.docx
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1、营业执照和资质证书；
法人代表资格证书；
施工简历和近三年安全施工记录；
15
查看项目开工前，施工单位安全资质备案有关文件资料，发现不合格一处扣5分
2、工程项目负责人，专（兼）职安全负责人（员）安全资格证书及施工人员名单及工种；
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全面检查，查看全部证书，有全国统一的安全资格证书，且在有效期内，发现不合格不许进入施工现场
3、有与业主签定的施工合同、安全协议、开工报告；
5
查看有关文件资料，发现不合格一处扣3分
2、安全生产
责任制
1、建立各级各部门的安全生产责任制
全面检查，未建立或不全发现不合格不许进入施工现场
2、各级各部门执行责任制的情况
全面检查，无考核记录或不全一次扣3分
3、按规定配备专（兼）职安全员
全面检查，未按规定配备的扣5—10分
3、人员
1、施工现场派一名专职安全管理员巡视，有责任对新进入现场的各种人员进行现场安全教育（重点介绍现场高压电缆铺设情况、炮区位置、可能存在的火区及其它应重点注意的安全事项）
查看现场，每缺一项记录或记录不全扣2分。
2、专职安全管理员必须熟知《煤矿安全规程》、掌握各工种的操作规程、作业规程及针对具体工程的有关安全规定
6
全面检查，查看培训计划、记录及考核结果扣2分
3、现场施工人员及管理人员必须配戴安全帽及相关安全保护用具
查看现场和发放记录，每缺一项或不全扣2分
4、施工现场的安全巡检员要配带醒目的安检袖标；
质量技术检查员要配带醒目的质检袖标
查看现场，每缺一项不全扣2分。
5、各种人员必须熟练掌握本工种的操作规程和作业规程，并按规程安全、文明施工，
按一定比例抽查,查看培训计划、记录及考核结果
6、现场施工作业的各种设备司机及安全管理人员名单，特种作业人员持证上岗。
全面检查，检查相关证件，发现人、证不相符一处扣2分
合计
100分
4、目标管理
1、制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）
8
全面检查，每缺一项或记录不全扣2分。
2、进行安全责任目标分解
全面检查，未进行安全责任目标分解的扣2分
3、制定目标考核规定
7
全面检查，无或不全扣2分
4、考核办法落实情况
检查记录，考核办法未落实或落实不好扣2分
5、施工方案
技术措施
1、施工组织设计和施工方案中有安全措施，
2、施工组织设计经过审批
全面检查，无审批文件扣2分。
3、专业性较强的项目，单独编制专项安全施工组织设计
专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计扣2分
4、制定安全施工保证措施
安全措施不全面，扣2分
5、安全措施具有针对性
安全措施无针对性，扣2分
6、安全措施落实情况
安全措施未落实，扣2分
6、分部（分项）工程安全
技术交底
1、施工作业前进行安全技术交底及记录
无书面安全技术交底的扣2分
2、交底可否具有针对性
全面检查，交底针对性不强，扣2分
3、交底可否全面
检查记录，交底不全面，扣2分
4、交底是否履行签字手续
检查记录，交底未履行签字手续，扣2分
7、安全教育
1、有安全教育制度
全面检查，无安全教育制度扣2分
2、新入场（矿）职工三级现场安全教育
查看培训计划、记录及考核结果，有人员安全教育考试卷和职工安全教育登记卡，缺一项或不全扣3分
3、变换工种安全教育
查看培训计划、记录及考核结果，有人员安全教育考试卷和职工安全教育登记卡，缺一项或不全扣2分
4、返岗复工安全教育
查看培训计划、记录及考核结果，每缺一项记录或记录不全扣2分。
5、工种安全技术操作规程教育
全面检查，查看培训计划、记录及考核结果，每缺一项记录或记录不全扣2分。
6、班前安全活动（日安全戴帽）及记录
全面查看记录，每缺一项记录或记录不全2分。
7、周一安全活动及记录
全面检查，查看记录，缺一项或记录不全扣2分
2、施工作业前进行安全技术交底及记录
全面检查，查看记录，缺一项记录或不全扣2分。
8、安全检查
1、定期安全检查制度
制定定期安全检查制度，无或不全扣2分。
2、日常安全检查记录（自检）
查看记录，无或不完整扣2分
3、检查出事故隐患整改做不到定人，定时间、定措施，安全隐患整改“三定三落实”、安全事故追踪情况
检查出事故隐患整改做不到定人，定时间、定措施，扣2分
4、对重大事故隐患整改通知书所列项目是否如期完成
对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣3分
一
般
9、安全事故
处理
1、工程施工单位、工程项目部分别建立安全事故应急救援预案，备足应急久远物资、器材和车辆，保证通讯畅通，并组织演练。
查看计划和记录，每缺一项或不全扣2分
2、事故“三不放过”执行情况
全面检查，每发生工伤事故一次扣2分
3、工伤事故按规定报告
4、工伤事故档案
全面检查，查看档案记录，每缺一项记录或记录不全扣2分。
10、安全管理
资料
1、施工现场设立专兼职安全技术资料员
全面检查，发现没设立扣2分
2、安全技术资料应及时填写、分类清楚，装订统一规范、内容完整真实。
全面检查，每缺一项记录或记录不全扣2分。
11、防火安全
1、成立安全消防、？
防火组织机构，制定安全防火、消防管理制度，严格履行动火作业审批手续；
全面检查，每缺一项或不全扣2分。
2、日常消防检查，
全面检查，查看记录，每缺一项或记录不全扣2分。
3、油库必须设有完好的防电、避雷装置和备有安全防火器具；
现场全面检查，每缺一项扣2分
4、生活区、仓库、配电（室）箱等重点消防部位灭火器材配备
全面检查，配备不足或检修维修过期，每缺一项扣2分
5、职工经常活动的地带设立醒目的草原防火安全警示牌；
全面检查，配备不足，每缺一项扣2分
3、安全隐患整改“三定三落实”、安全事故追踪情况
查看记录，每缺一项或不全扣2分
一般
10、安全警示
1、施工现场使用人性化安全警示用语牌，作业区、维修区、生活区等醒目位置根据具体情况设置的警示标志齐全
全面检查，每缺一处扣2分
2、设备停放场、爆破器材库、油站（库）、物资仓库等易燃易爆场所设置防爆、防火和危险警示标志
全面检查，每缺一处扣2分，
3、当辅助生产车和生产指挥车进入施工现场时，车上必须装设有一定高度的醒目的安全标志。
全面检查，依据主管部门日常统计缺一次扣3分
11、协作
1、参加安全例会情况
全面检查，依据主管部门日常统计缺一次扣2分。
2、设备调动及时性和工作效率
3、与相关部门或施工队伍之间的配合
12、施工用电
1、施工临时用电的线路敷设、接零保护、接地装置、电气连接、漏电保护等各种配电装置符合规范要求
13、场容场貌
1、施工现场应设置宣传拦、黑板报、施工标志牌，达到牢固、美观、防雨要求，并进行亮化，宣传内容及时更换。
全面检查，发现不符合要求一处扣2分
2、生活、建筑垃圾集中、分类堆放，清运及时
3、施工人员作业现场统一着装，并戴胸卡，管理人员、特殊作业人员、其他人员的安全帽应有颜色区别，安全员应戴黄色安全帽，并佩戴明显标志
4、各项管理制度、负责人标牌应按要求上墙
全面检查，发现记录不全或其他不符合一处扣2分
14、社会治安
综合治理
1、施工现场应建立治安保卫制度，及时办理暂住登记，非工作人员不得擅自在施工现场留宿
2、当外部车辆进入施工区域时，必须经过区域所属承包单位的批准，并负责采取必要的安全措施。
采剥工程
项目分数
检查、评分办法
采剥工程
1、安全距离
两台挖掘机在同一平盘作业时，两台挖掘机的距离不能低于50m，达到50m时必须调整一台挖掘机。
上、下相临两个平盘同时有挖掘机作业时，两台挖掘机不能同时在上下同一空间？
，应该把作业位置错开，保证水平距离不小于50m。
现场检查，发现一次扣5分，扣完为止。
2、帮齐
1、非靠界时，采完后的工作线长30m内凹凸不的超过2－4m
9
连续检查300M，不足300M全检查，有一处不合格扣3分，扣完为止。
2、靠界时，采完后的坡顶线不得超过设计坡顶线±
（1－2）m。
同上
3、底平
1、按规定标高采掘，工作平盘要平顺，每30m长范围内高低差不得超过±
（0.5－1）m，。
按自然分层采掘，以分界面为标准，保证运输车辆行走畅通。
4、伞檐
采掘完的掌子不得出现突出1M的伞檐
5、工作面整洁
作业平盘无撒落块货以及翻浆冒泥区域。
全面检查，发现不合格的，一处扣3分
工作平盘无积水（地质原因除外）
平盘宽度不小于设计最小工作平盘宽度。
6、安全挡墙
采掘平盘需要留安全挡墙，其高度不超2M，下部厚度不超5M，不能小于多少
7、最终边界
采掘整齐、到位，既不能超挖，又不能挖不到位，多少算超，多少算不到界
全面检查，一处不合格扣3分
8、装车质量
1、统计量与实测量之差与实测量之比不得超过±
10%。
据统计量和实测量核定，差率每超过1%扣3分。
2、不准装偏车，工作面洒土高度规定：
斗容为4m3及以下的电铲，不得超过0.5m；
斗容为4m3以上的不得超过0.7m
随机抽查，发现一次不合格扣3分，扣完为止。
9、采掘计划
1、有月计划、重点位置有单项计划；
无月计划扣1—3分；
单项工程无计划扣1分；
运输工程
运
输
工
程
1、干线
1、路面宽度：
不小于设计宽度。
连续检查300M，不足300M全检查，有一处不合格扣2分，扣完为止。
2、路面平整度：
不允许出现直径35cm、凹凸10cm以上坑包，无翻浆冒泥现象。
3、横向坡度：
横向坡度保持在1.5－2.5%。
4
4、磨耗层：
不小于30mm。
连续检查300M，不足300M全检查，有一处不合格扣1分，扣完为止。
5、排水沟：
保持畅通
6、路面整洁：
无积水、冰雪、浮土、杂物、落石（10cm以上）。
7、安全土墙：
路堤或半路堤区段必须设安全土墙，高度不小于汽车轮胎直径2/5，底宽不小于轮胎直径的0.95倍。
2、半干线
同干线，发现一处不合格扣2分，扣完为止。
不允许出现直径35cm、凹凸20cm以上坑包，无翻浆冒泥现象。
同干线，发现一处不合格扣1分，扣完为止。
15－20mm之间。
5、路面整洁：
无积水、冰雪、浮土杂物、落石（10cm以上）
6、安全土墙：
路堤或半路堤区段必须设置安全土墙，高度不小于汽车轮胎直径2/5，底宽不小于轮胎直径的0.95倍。
60分
运输工程
3、移动线
同半干线，发现一处不合格扣2分，扣完为止。
不允许出现直径35cm、凹凸30cm以上坑包。
3、路面整洁：
无翻浆、冒泥、落石（10cm以上）、积水、冰雪、杂物。
4、安全土墙：
4、运输作业条件
1、作业现场必须配备至少一台水车进行洒水降尘，运输道路（包括采场和排土场内的部分），不得起尘，能见度不低于1000米（沙尘暴天气除外）；
道路不泥泞，车辆运行不打滑（雨天除外）；
洒水车不允许自流洒水。
现场检查，发现一处不合格扣2分，扣完为止。
2、为避免事故发生；
运输车辆的运行速度最高不得超过50km/h；
在风、雪、雨、雾天施工时，汽车必须减速行驶，当停车视距小于三十米时，严禁行车；
当道路上有积雪、积水时，必须在清除积雪、积水或采取有效措施后方可行车。
现场抽查，发现一例扣2分。
3、雾天或烟尘影响视线时，运输汽车应开雾灯或大灯，并靠边减速行使，前、后车距不得小于30米；
4、能见度不足30米或雨、雪、大风天气危及行车安全时，应立即停止作业；
现场检查，发现不按要求做的此项得分。
5、严禁在运输道路上停车、修车。
40分
排土工程
排土工程
1、帮齐
沿排土坡顶线方向凸凹不得超过3m。
连续检查300m，不足300m全部检查。
有一处不合格扣5分，扣完为止。
2、平盘宽度
最小平盘宽度不得小于设计宽度。
连续检查300M，不足300M全检查，发现一处不合格此项不得分。
3、工作面沉降
为了防止工作面沉降，沿排土方向保持3%－5%的反坡。
连续检查300M，不足300M全检查，有一处不合格扣5分。
4、工作面整洁
工作面无堆料；
非工作面无乱卸。
20
全面检查，发现一处不合格此项不得分。
5、顶平
排土场作业区内每25m长起伏不超过0.5m。
全面检查，发现不合格的，一处扣5分，扣完为止。
安全挡墙高度不得小于轮胎外径的2/5；
安全挡墙要保持连续。
全面检查，每发现一处不合格扣5分，扣完为止。
7、标高
保持设计标高。
8、排弃位置
严格按设计图纸指定的位置排弃，一次最大排弃高度不得超过20米。
9、同区作业
同区作业时，两相邻汽车的间距不得小于汽车车体宽度的1.5倍；
汽车与推土机的间距不得小于汽车最小转弯半径的2倍。
边坡工程（是施工方的事吗）
边坡工程
1、基础工程地质资料齐全，按（83）煤生字第1589号文执行。
（1）工程地质与写实；
全面检查资料是否齐全。
小项不全一项扣1分；
（2）工程地质勘探；
有一项不全扣2.5分
（3）各种图纸齐全。
一项不全扣1分。
2、边坡管理机构是否齐全
（1）人员组织、专管与群管；
（2）管理工作记录；
全面检查，发现不合格的，一处扣2.5分
3、地质测量工作
按（85）煤生开字第33号文颁发的边坡管理暂行规定第二章各条执行。
全面检查，发现不合格的，一处扣2分
4、设计施工管理
按边坡管理暂行规定第三章各条执行。
全面检查，有一条不合格扣2分。
5、边坡整治工作
（1）按边坡管理暂行规定第四章各条执行。
全面检查，有一条不合格扣5分。
（2）定期巡视采场及排土场边破，发现有滑坡征兆的，必须设置明显标志牌。
全面检查，不全一项扣5分。
6、边坡试验与效果
按边坡管理暂行规定第23、24条执行。
全面检查，有一条不合格扣8分。
7、边坡管理
（1）严格按照设计要求使非工作帮形成一定范围的到界台阶，并形成稳定的防滑状态
（2）工作帮在临近最终年度设计的边坡之前，要严格按设计要求使之达到稳定的安全系数状态
（3）当采掘场或排土场发生滑坡实际情况，要严格按照矿山滑坡专项整治预案进行相应的处理，任何施工方无权拒绝
第三部分矿建剥离工程（外包）机电设备管理
机电设备（有用吗）
机电设备
1、机电综合指标
1、设备完好率≥90％
现场抽查，根据设备完好标准，确定每台设备是否属于完好设备，综合指标完好率，每低于标准1％扣1分，扣完为止。
（设备完好率＝当期完好设备台数/在籍台数）
2、设备故障率<
20％
设备故障率<
20％，每低于标准1%，扣1分。
（设备故障率=累计故障台数/日历台数）
3、设备待修率<
5％
现场抽查，故障超过一周的设备为待修设备，不包括大修和技改设备，每低于标准1%，扣1分，（设备待修率＝待修设备台数/在籍设备台数）。
4、设备大修、技改、更新有计划，工作完成有总结，完成计划95％
年终检查，有一项不符合要求扣1分，扣完为止。
2、机电管理和机电基础工程工作
1、机电管理制度健全，并认真贯彻落实和执行
3
现场抽查，每缺少一项制度扣1分;
每项制度内容不全,发现一处扣1分;
制度执行不力,发现一次扣1分,扣完为止。
2、设备台帐完整详实，帐、卡、物相符
2
查账、卡，有一项不符合要求扣1分，扣完为止。
3、设备档案填写及时、详实、完整、字迹工整、格式规范。
查档案，有一项不符合要求扣1分，扣完为止。
4、实行包机管理，划分包机责任区，包机人员相对稳定，机电管理人员职责明确。
查档案和现场抽查相结合，有一项不符合要求扣1分，扣完为止。
5、每月按时上报机电设备报表，内容齐全、详实、准确
查报表，有一项不符合要求扣1分，扣完为止
6、机电工作每月有计划和分析总结。
机电设备
3、运行设备状态
1、运行设备安全保护装置及防火设施齐全可靠。
现场抽查，有一项不符合要求扣1分，扣完为止
2、运行设备清洁整齐、无积尘、杂物、大片油污等不良现象。
3、运行设备无“四漏”（漏气、漏水、漏电、漏油）现象。
4、运行设备无明显锈迹、大片油漆脱落等现象。
5、运行设备无变形、无裂纹、无新近磕碰撞痕迹
6.运行设备无异音、异常振动、过热、过压、过流等现象。
7、运行设备各部油位、液位正常，润滑良好。
8、运行设备各部配合良好，无异常磨损等现象。
9、设备部件完好，无缺陷，无缺件，并能正常发挥功能。
10、运行设备各部联结正常，无联结件松动、缺损等现象。
11、计量设备、仪器仪表（包括计时器、皮带秤等）完好、准确，符合法定标准。
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