店面物品管理范例文档格式.doc

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如果退入商品不能再次出售，要在当天报表上注明原因已备出库。

12、导购员在办理完回收或兑换业务后收回的散料标明质量、重量、含量、检测单、证书、日期和导购员姓名装入氧化袋，必须由本人亲自投入散料柜内。

13、各组实物负责人在更夫离店前检查柜台锁是否完好，柜台外商品数目，需与更夫交接，确保货品安全。

14、不允许导购员把店内商品私自带出店外，不允许私自寄卖非本店商品。

15、店内人员禁止保管顾客的商品、信誉卡和证书。

16、商品从总库出到店面时，店面会计根据出库单对商品的数量、重量逐项核对，如完全相符准备入库；

如有异议，需挑货人与库管重新核对。

17、货品不能立即入库的（即不能马上发配到实物负责人手中），必须放入店会计商品柜，并在三天之内入到实物负责人库中。

18、商品入库时必须店会计，实物负责人同时经手，其他人辅助，所有参加入库人员共同核实入库前各单项重量，入库过程中人员不能变更，直至入库结束。

19、新品入柜，入库前实物负责人对商品逐件检查残损情况，

（1）素金类如

有车花等工艺问题的，实物负责人上报店会计，由店会计上报至财务经理，财务经理根据实际情况给出处理意见，能自行处理的即处理后入柜，不能自行处理的店会计与库管说明原因，以便月底给予出库。

（2）镶嵌类宝石在宝石镶嵌完好的情况下若有残损处理同

（1），若宝石丢失，由入货人员承担责任（实物负责人在日报表上标明）。

（3）实物负责人在摆件类商品的入库单签字前检查出残损，直接由店会计上报采购员以备出库。

20、

（1）商品出库时由实物负责人与店会计同时经手，实物负责人与出货人交接件数，重量，核对证书、检查实物残损情况，店会计在出库单上写好账面数额和实际数额后三人签字确认。

（2）散料出库时，由现金员与店会计同时经手，现金员与采购员交接件数，重量，核对证书与实物，采购员必须在店面检查旧料成色，如有异议当时查找责任人，店会计在出库单上写好账面数额和实际数额后三人签字确认。

21、若各连锁店发生调货业务时，调货员对所调商品的售出及使用情况负责到底。

没有售出的负责归还原店店会计，店会计带领调货员与实物负责人交接件数、重量及残损情况，完毕后，调货员当场销毁调货单。

22、店面任何人员不得私自更改商品价格，总部调价除外。

23、柜台商品需首饰加工人员清洗、维修的，必须店经理和店会计同时确认后方可进行（相见首饰加工清洗维修标准）。

24、柜台商品出库入赠品账时，店会计必须经采购部同意，私自入账者，店会计承担商品的全部责任（按残损丢失赔偿制度）。

25、月末货品盘点：

（1）各店会计自行安排各组时间，每组完毕后，立即签字确认，于每月盘账之前全部进行完毕。

乾安片区于每月25、26日进行，东北商场于30、31日进行，其他店面于28日、29日进行。

（2）店会计逐项逐一盘点件数，抽查克数、金额、残损情况，素金实物负责人负责克数的核对，珠宝类实物负责人负责金额的核对，其他人员协助盘点克数、盘点金额。

（3）每月盘点结束店会计、实物负责人在盘点表上确认账面金额、实盘金额、残损状况后签字。

26、每月的商品盘点表由财务经理汇总账面金额、实盘金额、盘盈、盘亏及残损处理结果，上报总经理。

（二）店面商品残损、丢失责任划分制度

为了加强终端店面的商品管理，控制店内商品残损和丢失情况，明确责任人认定，给导购员提供良好健康的工作氛围，特制订本制度。

1.在店面入货过程中，所有入货人员相互监督，并且仔细、认真的做每一项工作。

如果在入货过程中，出现残损或丢失，无责任人的由入货时所有人员平均承担全部责任（正常工艺除外），确认有责任人的由责任人赔偿。

2.入货完毕时，实物负责人在开入库单签字之前检查商品的残损现象（如果实物负责人在开入库单签字之前检查不出来，上柜摆货时发现残损由实物负责人自己承担；

如果检查过程中发现残损马上寻找原因，是工艺问题的上报给会计，通知库管等待出库，是入库中出现的残损或其他情况按第一条执行）。

3.在交接过程中，如果交接人与被交接人发现残损时，由交接人承担全部的责任，被交接人没有责任。

4.实物负责人库中的商品，无论任何原因造成的残损和丢失都由实物负责人自己承担全部责任。

5.调货员从开始调货的一刻起，严格按照调货流程检查商品残损，符好称克，开好调货单，签字确认，出现任何失误和残损都由调货员自己承担。

6.首饰加工人员，在加工和清洗前必须与顾客讲清楚，会出现的各种情况。

顾客接受之后，才可以维修和清洗。

否则任何原因导致的失误现象，顾客不满意要求赔偿，由首饰加工人员自己承担全部责任。

7.在售货过程中，由顾客造成的残损，经店经理、店会计、当事导购员三人同时确认，此残损赔偿由接待人承担50%的责任，店经理承担30%的责任，企业承担20%的责任。

8.售货完毕后，顾客没有走出店门，商品残损，由顾客承担全部责任。

由于店面设施原因，而让顾客发生意外，商品造成残损的，由企业承担全部责任。

9.在每小时清点数目的时候，点数人如果第一时间发现残损、丢失，点数人及时上报，通过监控器确定不是点数人造成的残损、丢失，点数人没有责任；

如果点数人在一天工作中不按照程序工作而导致的残损、丢失，由点数人承担全部责任。

10.实物负责人结账后进行清点时，必须保证结账完毕后的数目与点数本账本相符；

否则因为实物负责人所给数目有误而导致的失误，由实物负责人自己承担全部责任，点数人无责任。

11.导购员在销售成功后，必须在付货时与顾客确认检查商品完好。

如果顾客离店之后发现商品有残损现象要求退货和调款的，工艺问题由实物负责人、付货导购员各承担50%的责任（公司规定的黄金小克数的砂眼问题除外），付货环节的问题由付货导购员承担全部责任。

12.抽检人员（店经理、店会计、总会计）可随时抽查柜台商品。

如果在抽检过程中发现有残损、丢失，而点数人未在规定时间内上报，由点数人承担全部责任，并追加20%罚款。

13.实物负责人不能当面交接的，由店会计、店经理和承接人共同检查个数及残损现象，三人共同签字确认。

如有个数不符或残损现象，由实物负责人承担全部责任。

14.在销售过程中，商品拿出柜台后，顾客没试戴前，因工艺问题导致商品损坏的，店经理、店会计、当事人三人同时签字确认，店经理与采购员联系，采购员核实原因后，给出处理意见。

15.由于不明原因而导致的残损和丢失，责任划分不清者，店经理承担30%的责任，实物负责人承担40%的责任，其他员工承担30%的责任（平均分配）。

（三）店面公共设施管理制度

为了提高员工的责任心，给大家创造一个优雅的工作环境，加强对店面设施的爱护，确保公司财产不受损失，特制订本制度。

店面所有设施必须专人专管，明确责任人。

针对各店设施情况，对所有设施划分三大类：

装潢类、电子电器类和公共备品类。

1.装潢类设施包括：

楼梯、卷帘门、进户门、柜台、养鱼池、牌匾、洁具和宣传画（刻字、橱窗）。

设施名称

责任人

维修方式

使用方法

保养与维护

日常检查

楼梯

保安

1、保证楼梯台阶及扶手的卫生2、应贴有提示语3、保持楼梯完整性

1、螺丝是否松动2、扶手是否有破损3、漆面完整性4、楼梯卫生

卷帘门

1有电时遥控操作，没电时用手推拉2、下放时是否有异常声音，上升时是否打开锁3、手动的拉链需上锁，锁好后拉闸

1、检查链条有无异常声音并每两个月进行一次注油2、保持平行升降3、保持滑道清洁4、保证锁的正常使用5、检查配件是否松动6、及时更换遥控器电池

是否可以正常使用

进户门

（卫生间门）

1、推拉2、下班后门上锁3、风天关门

1、保证门面的崭新和完整性2、地弹簧及时注油3、检查门是否下沉，将松动的门把手螺丝拧紧

门是否可以正常使用

柜台

实物负责人

1、不能堆积重物2、不允许堆放尖锐物品3、柜台抽屉禁止放重物4、经常擦拭

1、保持柜台卫生2、保证锁的正常使用3、玻璃是否开胶、松动、掉漆4、柜门是否正常开关

保证柜台门锁好，保证柜台卫生

养鱼池

1、困水2、清洗鱼池，定期消毒（不可用化学药品）3、过滤电热泵、氧气泵、渔网，定期清洗4、喂食

1、每周换水2、保持鱼池清洁（有死鱼及时打捞）3、定期消毒池水4、保持周边干爽清洁安全5、不许乱扔杂物6、保持电器正常使用

鱼池环境是否正常

宣传画

（刻字、橱窗）

1、保持清洁完整2、根据季节性及时更换

1、保持干净完整

灯箱是否正常使用；

是否清洁完整

牌匾

1、按时开关牌匾射灯

1、保持干净完整2、每月一次维护牌匾的安全性3、射灯是否正常4、老旧部分及时更换

检查牌匾清洁和安全使用性

洁具

保安

1、节约用水

1、保持干净2、保持下水通畅

是否正常使用

2.电子电器类设施包括：

灯具、空调、报警器、电视、VCD功放（碟片）、音响（麦克、对讲机）暖气、热风布、电话、传真机、电脑、宽带猫、吸尘器、插排、电表水表、打签机、风扇、发电机、配电箱、热饭锅、电子称。

灯具、应急灯、LED灯

1、节约用电2、及时充电保持电量充足3、下班时要关掉所有柜台灯，把照明灯打开，连续开启时必须间隔5分钟以上

1、每周擦拭保持灯具洁净2、保持线路正常运行，定期检查线路，避免短路烧焦3、停电拉闸4、如有损坏及时更换5、电压不稳及时关灯

照明设备是否正常使用（停电时能保证店内照明）

空调

1、每年使用前必须检修是否缺氟氯昂2、室外换气扇是否干净3、停电关闭电源和开关4、不使用时切电源，包装好，以免落入灰尘5、下班之后关闭空调

1、及时更换电池和氟利昂2、保证电池电量充足3、保持干净4、保证电路正常运行5、保证排水管顺畅6、户外机上面不允许堆放重物7、如有损坏及时联系相关人员

空调是否正常运行

监控器、报警器、探头、小电视

1、保证24小时开机，停电时切断电源，把所有插头拔掉，来电后逐一插上2、专人专管不允许他人使用3、监控状态无死角4、每小时检查是否正常使用5、调阅资料需与总部管理员联系6、保持夜视探头周围有光源7、手动报警器不得离手，下班与更夫交接8、关门后不允许进出红外线报警范围9、监控状态下显示器关闭，除专指人员外不得打开

1、保持主机干净2、保持探头干净，每周擦拭3、保持画面和监控商品清晰4、每天试报警器5、及时更换电池6、每天进行线路维护，检查，避免有断电情况7、工作时不允许移动电脑和所有配件8、机器不能运转及时上报

监控器、报警器红外线探头是否正常使用

电视、VCD功放（碟片）、音响（麦克、对讲机）

现金

1、按要求播放背景音乐和宣传片2、用于店内通知

1、保持清洁干净2、保持碟片完好，安全，不刻划3、不允许堆积重物，影响散热4、不要接近热源5、保证线路完好避免短路6、停电时关闭电视和VCD功放7、及时更换电池

检查是否完好并能正常使用

暖气、热风布

1、每年供暖之前检查阀门，看有无漏水现象2、停气后放气是否打开，避免发生断裂、漏水现象

3、避免冻裂

1、禁止踩踏暖气管2、保持暖气洁净，每周擦拭、喷漆3、供热时不热可以放气，或联系相关部门解决

是否可以正常供暖和使用

电话、传真机、

1、不允许打私人电话2、铁通不允许打外线

1、轻拿轻放

2、保持清洁、干净3、按键时不许用重力4、不允许堆放重物、挤压5、保证电话连线连接正常，以免影响打电话6、及时更换传真纸

电脑、宽带猫、机箱

现金、保安

1、不允许做与工作无关的事2、下班后把电脑关掉3、监控电脑24小时开机4、下班之后关闭打签机、检测仪、电脑电源

1、确保线路通畅2、定期对主机进行吹灰护理3、总部管理人员定期重做系统、杀毒等进行护理

吸尘器、插排

导购员

1、随时用随时清理

1、用完之后放回指定位置

2、插排不要过热

电表水表、打签机、风扇

会计

1、协同抄表

2、每次使用完毕后及时关闭

3、只允许店会计使用打签机

保持打签机和电扇的清洁及时更换碳带和打签纸

发电机、配电箱

1、发电机不允许外借2、发电机不允许干烧，及时注油3、用完之后把油放出4、使用时远离火源5、非专业人员不得使用配电箱6、定期检修确保正常发电7、停电时第一时间内负责进入试用状态

1、参照发电机保养手册

是否可以正常发电

热饭锅

1、使用前及时加水，使用后及时清洗，不能干烧

1、保持洁净

2、每天检修线路，以免短路，确保正常使用

电子称

1、放在指定位置，不许轻易挪动2、发现水银珠偏离，及时校正3、金子热时不允许放在秤上4、不允许超过电子称规定的称量范围5、下班时关闭电子称秤电源，上班前进行校正，保持水平6、不允许接触到水源

1、参照说明书

2、严禁重压、堆放杂物3、保证洁净，每天擦拭4、保证与插排连接正常，以免短路造成损坏

3.公共备品类设施包括：

饮水机、饮料机、量水杯、椅子、藤椅、床、书架、沙发、茶几、烟灰缸、盆景、灭火器。

饮水机、饮料机、量水杯

1、及时加水防止干烧2、下班后关闭电源3、节约用水

1、保持清洁卫生2、每周检修电路，避免短路3、轻拿轻放，避免损坏量水杯

是否完好

椅子、藤椅、床

1、轻拿轻放提醒顾客注意使用2、避免摔倒

1、保持清洁卫生，经常擦拭2、经常检查完好性，现破损，及时修补

书架、沙发、茶几、烟灰缸

1、保持清洁卫生，经常擦拭2、检修完好性3、检查，防止丢失4、通知厂家进行保养

盆景

1、及时浇水、施肥、修剪枝叶，及时松土2、保证无异味

是否健康生长

灭火器

1、摆放明显位置2、手拉式

1、避免高温是否丢失或过期2、是否断开

4.各部门对所有设施建立明细账目，统一编号，每项设施要明确使用、保管和维护的责任者。

各店会计每月要盘点数目，检查完好程度，总部由行政助理负责。

5.管理不当的后果：

各项设施出现数量、质量问题时，第一时间由店经理区分责任，核实是否是因为保养不当造成的残损。

如果是因为此种原因造成的残损，由岗位负责人自己承担维修费用；

如果是因为正常使用老化而导致的问题，需要维修或保养的，应该第一时间上报店经理，由店经理向公司申请，总部派遣专人跟踪维修和保养，确保损失降到最低，三个工作日必须给与解决。