丽水市东西岩风景区工程项目可行性分析报告Word下载.docx
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《投资项目可行性研究指南》公共建设项目可行性研究报告编制大纲。
《丽水市统计年鉴》1997—2004年
《生态旅游理论辩析与案例研究》
《浙江旅游客源国概况》
《工程前期咨询委托书》
《工程咨询合同》
八、可行性研究工作范围
2003年10月浙江省建设厅批准的《东西岩景区详细规划》中东西岩主景区建设和基础设施工程建设的投资估算、收入预测、经济效益分析与社会效益评价及可行性研究应该涉及的内容。
九、项目建设理由：
1、根据我省旅游区域开发布局的要求：
浙江各旅游区的发展和建设将以交通发展和资源配置为导向，以旅游城市为轴心，沿杭甬、上三、杭金巨、甬台温、金丽温等高速公路发展，实现梯度推进，沿线开发，最终形成全省旅游大网络。
对丽水来说，则要以浙江高原、秀山丽水、全国生态示范区、畲乡和名品之乡、中国摄影之乡、黄帝文化为重点，大力发展生态旅游，加快瓯江旅游经济带的开发建设、以中国休闲养生基地为卖点。
抓好仙都、龙泉山、百山祖、东西岩、石门洞、畲乡旅游和仙宫湖的规划建设，把丽水建设成中国一流的休闲养生基地。
因此东西岩风景区的建设符合我省旅游区域开发布局总体要求。
2、丽水市、莲都区两级政府对我市（区）旅游产业的发展一直非常关注和重视，市委、市政府指出了“生态立市、工业强市、绿色兴市”的发展战略，以建设“浙江绿谷”为目标，建设并通过国家级生态示范点市（区）验收。
同时，大力发展旅游业，2002年，丽水市政府出台了《关于进一步加快旅游产业发展的意见》，其中的一些政策措施已发挥了作用，有效地推动了我市旅游业的发展，市区的国内旅游接待量2003年达到63.88万人、国外旅游接待量4600人、国内旅游收入27278万元、国外旅游外汇收入839万美元，历年旅游客流保持高速增长，详见附表4、5、6、11。
经过认真调研，市、区党委政府将“东西岩”作为重点旅游项目来建设，专门成立机构，同时拟政府出资1700余万元资金，加强对东西岩的开发与管理。
3、“东西岩”位于丽水市区西北28公里的老竹畲族镇的虎迹溪畔。
以石奇、水秀、山静林幽和畲乡风情为特色，是一处自然风景名胜与畲乡文化游赏兼备的野营度假的旅游区。
由于地理环境得天独厚，交通便利，景区各个景点全部由沉积岩自然形成（这在全国也属少见），景区处在少数民族畲族聚居地，有丰富的民俗文化等优势，1985年8月浙江省人民政府已批准东西岩为省级风景名胜区，2003年10月浙江省建设厅批准了东西岩景区详细规划，可见东西岩是风景、地质研究、畲族文化综合旅游区。
目前景区设施虽然较为简陋，服务设施配套不齐，但它以优美的自然风光吸引着众多游客前来观赏旅游，目前年游客量已达5万人次以上。
通过本工程项目的实施建设，该风景区一定能成为我市旅游新亮点、促进市区旅游业飞速发展、成为地方经济新的经济增长点。
4、改革开放以来，我国经济快速发展，广大人民群众的物质生活和精神生活极大提高。
旅游业的快速发展也说明了这一点。
为了不断满足人们对精神生活日益增长的需求，要求我们加快项目的建设进程。
5、自然资源是不可再生的资源，不可替代的资源，人类社会发展应当与自然环境相协调，因而也迫切需要加快项目建设，加强资源保护，使资源的开发与可持续发展有机地结合。
克服世界上最大的产业—旅游业快速发展可能给自然生态环境造成的负面影响，达到人类与自然和谐发展。
（二）项目概况
一、项目拟建地点：
丽水市东西岩风景区位于丽水市西北28公里的莲都区老竹畲族镇丽新畲族乡之交界处。
二、项目建设地的基本情况：
东西岩风景区为南明山——东西岩省级风景名胜区的一个相对独立的景区，位于丽水市西北28公里的莲都区老竹畲族镇丽新畲族乡之交界处，地理坐标：
东经119°
45ˊ，北纬28°
30ˊ3″。
东西岩原属宣平县，历来是风景名山，明朝进士何镗曾评论曰：
“青田石门最胜，缙云仙都最奇，而穹窿崛起怪伟环崎，莫过于宣邑东西岩”。
早在唐朝就有东西岩十景，它们是：
玉甑岩、水帘洞、桃花洞、将军岩、试剑石、穿身洞、卓笔峰、牛鼻洞、清风峡、幞头岩。
有关东西岩的景色描述在《宣平县志》十二卷中有章的《东西岩赋》，其中写有“朝步西趋分，又恐数见不鲜，彼三竺两峰吾生长之所稔兮，即千岩万壑赤吾杖覆之所酣，天台雁荡昔日已入吾奚囊背之兮，无鹊仙都今又列吾几穿前——”，可见东西岩风景之胜无以比拟。
“自古好地僧占多”，东西岩的东明洞、西明洞和东岩顶、石钟楼处，古代均建有寺院庵堂，这也表明东西岩景区之美了。
据史载，东西岩是个躲避战祸的世外桃源，也是民众反抗官兵的起义场所。
东西岩风景区以石奇、水秀、山静林幽和畲乡风情为特色，是风景、畲族风情文化游赏兼野营度假的综合旅游区，也是丽水全市人民休闲旅游的后花园。
丽水市、区领导对东西岩景区开发十分重视，为加快东西岩的开发建设步伐，2004年11月批准成立了“丽水市莲都区东西岩风景区开发建设管理委员会”，实行景镇合一的体制，将原市园林处管理开发东西岩体制，划归“东西岩景区开发建设管理委员会”。
管委会成立后，组织有关人员，根据[2003]浙江丽水市东西岩风景区详细规划修改方案，并结合景点现状和有关风情习惯，对东西岩景区开发建设作了进一步分析和探讨，并委托丽水市方园工程咨询有限公司编制本可行性研究报告。
三、项目性质：
规划新建项目
四、建设规模与目标：
景区规划范围：
东起虎迹溪，西至流坑山村，南起黄弄村，北到老鼠山北山脚，并将老竹镇的黄兰、道弄源两个畲族自然村一并纳入规划范围。
本报告涉及的是东西岩核心景区，东西岩核心景区总面积1.77km2，合2655亩：
建筑面积34737平方米；
项目建成后，旅客量可达日接待游客量732人，最佳日接待量为586人，年接待量26.72万人次，最佳年接待量为21.39万人次。
项目实施年限：
2005年——2007年（一期，2005年、二期，2006-2007年）。
主要建设条件：
1、东西岩风景区以石奇、水秀、山静林幽，历来是风景名山。
2、畲乡风情有深厚的人文特色。
3、符合国内外旅游业发展的总趋势。
4、丽水市、区两级政府对我市（区）旅游产的发展一直非常关注和重视，市委、市政府指出了“生态立市、工业强市、绿色兴市”的发展战略，以建设“浙江绿谷”为目标，建设并通过国家级生态示范点市（区）验收。
5、2004年11月批准成立了“丽水市莲都区东西岩风景区开发建设管理委员会”，实行景镇合一的体制，将原市园林处管理开发东西岩体制，划归“东西岩景区开发建设管理委员会”。
6、1985年8月浙江省人民政府已批准东西岩为省级风景名胜区。
7、2003年10月浙江省建设厅批准了东西岩景区详细规划，可见东西岩是风景、地质研究、畲族文化综合旅游区。
8、市、区为项目建设已正式注入资金250万元和将东西岩景区的资产划拨给公司，并建立了工作班子。
9、项目前期准备工作已有条不紊地开展。
目前已完成项目建议书、设计方案比选、资产评估等工作，可行性研究、环保评价等工作正在进行。
五、项目总投资及效益情况：
项目总投资3186.24万元固定资产投资3086.24万元、流动资金100万元、静态投资2817.27万元、动态投资268.97万元、建设期利息205.08万元、涨价预备费63.89万元。
主要技术经济指标：
东西岩风景区总面积1.77km2，合2655亩：
建筑面积34737平方米，主干道游面积9900m2，小径二级游路面积23688m2。
平均年销售收入980.46万元、年平均总成本费用525.5万元、销售税及附加123.71万元、年平均税前利润总额338.25万元，年平均税后利润237.53万元、税后财务收益净现值39.47万元。
（三）问题与建议
1、工程项目的建设单位性质是国有独资性质企业，在建设与经营中应克服国有企业的锢疾，探索国有独资性质企业发展新路。
2、工程建设是块大蛋糕，但是为建设项目顺利进行，各级建设主管部门与相关单位要为项目建设作贡献，而不是争多分一块、多吃一口。
投资的增加势必造成企业效益的下降，控制总投资是项目建设阶段最重要的中心工作，本工程项目的最佳投资额为2500万元左右。
3、项目的开发建设和自然生态环境保护方面要做到：
组织人员到位；
资金投入到位；
工作措施到位；
任务职责到位。
为丽水创建国家级生态市发挥作用。
4、项目的开发建设中应坚持可持续发展的根本原则，保证人与自然的和谐与协调。
5、项目在建设期，尽可能减少总投资、建设期建议从目前的3年压缩到2年较合理，不要急于进入项目实施阶段，否则至少引起投资增加或者由于设计变更等原因造成资源浪费。
项目运行初期应当优化发展当地客源与国内客源，这是项目的主要着力点，国内客源稳定后，国际客源也应足够重视。
外围景点的开发尽市场化运作、控制用工总数、注意营销策划，狠抓广告宣传，务必尽快达到预期接待能力。
第二章项目建设的需求分析与建设规模
（一）项目建设的需求分析：
一、项目建设是我市旅游业发展的客观需要
在1992年，世界旅游业以年流量5亿人次，年消费3000亿美元，就业人数近2亿的规模宣告超过石油工业和汽车工业成为世界最大产业，并享有“永远朝阳”的美称。
旅游业作为国民经济的一个重要产业，乃至支柱产业，成为世界经济的一个组成部分：
旅游活动作为一种有组织、大规模的社会性活动，作为世界经济文化交流的一个重要领域，作为人类文明生活方式的一个组成部分，是随着近代世界商品经济的发展的世界政治经济文化体系的形成而产生并发展起来的。
旅游业发展速度快、增幅大。
从1950年到2003年，国际旅游人次从2520万增加到近10亿。
国际旅游收入从21亿美元增加到5000亿美元。
旅游活动同时有广泛的群众性。
旅游活动遍及全球、旅游的内容的方式日趋多样化。
旅游业已经成为当今世界经济的重要产业。
世界旅游业将在巨大的社会需求和国际竞争中超前、持续发展。
据世界旅游组织预测，1995—2020年，世界旅游业的年均增长率为4.1％左右，2020年全球旅游人次将达到15.6亿。
自1978年以来，我国已从旅游资源大国发展成为亚洲旅游大国。
旅游业已成为中国第三产业中最有活力和潜力的新兴产业，是我国国民经济新的经济增长点。
在大多数地方旅游业还成为拉动当地经济发展的支柱产业。
2003年我国旅游业总收入达到11547亿元。
我国三大旅游市场全面发展，市场前景日益广阔。
一是，入境旅游飞速发展。
2003年国际旅游收入达到174亿美元，居世界第五。
二是，国内旅游方兴未艾。
2003年国内旅游者达到8.7亿人次，国内旅游市场已成为全球规模最大、增长最快、潜力最大的旅游市场。
三是，出境旅游有计划、有组织地稳步发展。
2002年我国公民出境旅游达1660万人次，已成为亚洲地区快速增长的一个新兴客源输出国。
新世纪中国旅游业面临一系列的发展机遇。
1、国民经济新的增长点的机遇。
2、产业结构调整的机遇。
3、西部大开发的机遇。
4、假日旅游全面发展的机遇。
5、加入世界贸易组织的机遇。
根据2020年远景目标纲要预测，到2020年中国将接待入境旅客1.2亿人次，国际旅游创汇240—260亿美元，年平均增长8—9％。
国内旅游收入5350—5850亿元，年平均增长11—13％。
旅游业总体产出7340—8000亿元，相当于全国GDP的5.5—6％。
而国家旅游局预测，到2020年中国入境旅游人次将达到2.1—3亿，国际旅游外汇收入580—820亿美元。
国内旅游将达到2.9—3.6亿人次，国内旅游收入2.1—3万亿元。
届时全国旅游总收入将达3.6万亿元。
相当于当时国内生产总值的11％，成为国民经济的支柱产业与世界旅游强国。
随着我国旅游业的持续快速发展，我市旅游同样快速发展，1995年入境旅游人数为4100人，而2003年入境旅游人数为23600人、旅游外汇收入从1995年的473万美元，到2003年的4404万美元。
国内游客接待量从1996年的30万人，到2003年的243万人。
莲都区的旅游资源优势逐步显现，旅游业在当地国民经济中占有越来越重要的地位。
东西岩风景区虽经近20多年的开发仍仅形成雏形，还停留在比较原始和初步状态上，缺乏总揽全局的系统性的开发建设，投入不足，更没有形成成熟、完整、经典的旅游区，原有的景区（景点）已无法适应全区旅游行业发展的需要，该项目的建设不但可以提升莲都区旅游业品位，同时也能适应旅游行业蓬勃发展的需要。
二、项目建设是培育莲都区新经济增长点的需要。
通过项目实施，整合和开发丽水市（区）特色旅游资源和产品，延长旅游产业链，丰富旅游产品内容，大大提升丽水莲都区“生态·
休闲·
养生”的品牌，如何把我市丰富旅游的资源转化为旅游产业，培育成为丽水市（区）新的经济增长点，是值得政府有关单位重视与引导的。
以我省的临安市为例：
该市旅游业自1997年起发展五年来，从无到有，从小到大，至今已接待海外旅客近900万人次，仅旅游区的门票收入就达7400万元，旅游总收入相当于全市GDP的比重从1997年的3％上升到2001年的近10％。
并提出在5年内接待游客达到400万人次／年的目标。
我市东西岩风景区有充足的自然和人文景观，培育成为丽水市（区）新的经济增长点目标，一定可以实现。
三、项目建设是实现社会经济发展和农民增收“双赢”的需要。
通过项目实施促进旅游资源开发，能给旅游业带来明显经济效益。
同时也将拉动市区整个服务行业的繁荣，构筑起市（区）特色的生态旅游城市新形象。
还可以积极解决部分农村剩余劳动力的就业问题，并给农民带来较为丰厚的经济收入。
真正实现社会经济发展和农民增收“双赢”的目标。
四、项目建设是加强东西岩风景名胜区保护，确保旅游行业可持续发展的需要。
东西岩风景区周围分布着：
黄弄、流坑、桃弄源、沙溪、黄兰、等五个村，总农业人口1600多人，其中有劳动人口1000人左右，由于生产方式的落后，农业和林业生产基本处于无规则的粗放式经营状态，造成一定程度上生态旅游资源的破坏。
通过本项目的建设，所在的村庄，将大部份农村人口转移到从事旅游服务，能显著加强风景名胜区的保护，确保自然资源与旅游产业的可持续发展。
（二）项目建设规模及建设内容
一、道路交通系统
道路交通系统：
东西岩距丽水市约28公里，游客可由公共汽车、专车直达风景区，一个主入口设在沙溪村，另一个次入口设在黄弄村。
景区内交通：
从虎迹溪至游人中心的现有道路经拓宽后作为主干道；
自黄弄景区内入口经大坝至流坑村口和自流坑村岙门至黄泥岗到黄兰，分别修建两条柏油路；
石梁、东西岩、七女峰景区的游人路线，依山路修建。
在狭道或危险处设防护栏杆和标志。
主干道游路面积9900m2，小径二级游路面积23688m2。
绿化面积23100m2。
二、植物规划
规划原则：
1、以维护本地区生态平衡为宗旨，保护自然环境的自然景观前提，用生态、观赏、经济效益相结合的模式进行绿化规划，形成乔灌草花混交的植物群落。
2、切实保护好现有山林资源，封山育林、退耕还林，封、造、管并举,并以景区、景点绿化和营造水岸风景林为重点，再逐步改善外围保护地带的绿化状况。
3、以点、线、面穿插于山水之间，各景区、景点的绿化要突出主题和个性，明确重点，画龙点睛，寓情于景，起到烘托、渲染作用，达到植物景观与人文景观相协调。
4、树种选择既要从组织风景、丰富林相、提高景观效果出发，又要结合经济效益，根据土壤性质、地形、气候等条件，本着因地制宜、适地适树的原则，选用当地适生树种、乡土树种，做到速生树种和慢生树种、常绿树和落叶树、风景林和经济林相结合，使树种的生态习性和环境条件相统一。
规划内容：
1、全面绿化
（1）面上绿化考虑经济和观赏需要的同时，应以生态学理论为指导，维护好自然环境，针对现状，按照植物次生演替规律，通过适地适树的途径，设计植被生态与景观相结合的风景林体系，不断提高森林覆盖率和山林质量。
（2）对有林地加强封山育林，除防护林和特用林实行死封外，一般提倡轮封，开山时间3—5年一次，开山时要注意留养栎类、槠类等阔叶树种，恢复山林植被。
（3）对疏林地区及灌木林地加速补栽营林工作，将现有的以马尾松林为主的山林改造为针叶阔叶混交的多层次的山林植被。
（4）在裸岩石坡地段的残留面选用中华长春藤、金银花、薜荔、葛藤等藤蔓植物进行垂直绿化；
近水边丛植芦苇、水葱、蒲草、鸢尾等水生植物，以添野趣。
（5）加强农村居民点的绿化，使村村都在绿树掩映之中，树种以经济林树种为宜，如杨梅、板栗、柿树、枇杷、桑树、笋用竹类等，同时结合旅游开发观光农业。
2、游览道路沿线绿化:
游览道路结合环境与地形，进行绿化配置,采取丛植或群植与孤植相结合的方式，疏密有致，前后错落，三五成群，自然添趣，切忌等距离地规则分布。
树种除考虑遮荫外，以基调树种和景点的主题树种为宜。
这样通过带状绿化把各景点统一在景区绿化的基调上，又可以使游人在不同的路段感受到各个景点的不同特色。
此外，各游览道路应充分利用道旁原有林木，并在道旁隙地、林缘空地、转折处、停留赏景点等配置适量耐荫花灌木和草本花卉（乡土为主），避免单调呆板，形成枝叶相交、林荫夹道、路转景变、曲径野花的山间绿色长廊，以消游人路途疲劳之感，增加游览兴致。
（1）从主入口广场经过畲族风情村至游人中心，此段可通机动车，但也应建设成自然情趣的风景道路，结合路旁农宅，路南考虑遮荫与景区内游览步道的绿化协调衔接。
（2）从游人中心至云天阁（东岩顶）、西明洞，是风景区中自然景观最为集中的地段，也要以自然植被为基调，使游人产生强烈的回归自然之感。
将原有的打石岗规划设计为散步桃梅林道，两旁种植以观花为主的树种，并以常绿阔叶树加以衬托。
（3）从游人中心经玉甑岩、叠岩洞（水帘洞）至石梁，因西岩湖（西岩垅水库）的存在，为此景区增添了不少的灵气，“山因水活，水随山转”。
绿化配植必须与水体相融合，植以垂柳，近水边植鸢尾、水葱等水生植物，云影、岩影、树影、花影共融于水中，赏心悦目，恰似一幅淡雅的中国山水画。
（4）从游人中心到旅游接待中心，应以开朗活泼的气氛为主，以春、秋景为主题，给人以春花秋实、春意盎然、生气勃勃、霜叶红于二月花的景象。
（5）从黄弄次入口到流坑山村，经过流坑水库，道旁植以枫杨、香樟、垂柳、水杉、毛竹与山村的袅袅炊烟构成恬静的田园风光。
3、景群、景点绿化
根据各景群、景点的景观特色和整个游览空间序列组织，选择具有观赏价值、符合景点意境的植物，通过植物群落组织选景，不但绿化环境，而且美化环境，深化风景的意境，使景点特性更加鲜明，使人们在游憩赏景中充分享受大自然赐予人们的美。
（1）畲族风情景群
主入口小广场：
是游人对风景区的第一印象，应具有浓厚的风景区气氛，引人入胜。
使每个季节前来游玩的游客均有景可赏，成为整个游览路线的序曲。
畲族风情村：
加强四旁绿化，结合溪流、农田、村舍形成一种农家风情。
游人中心：
这是游客的必到之处，而春、秋季为旅游旺季，故此处绿化配置以春、秋景为主，除保留利用原有的林木外，周围适地植以香樟、枫香、枫杨、水杉、鹅掌楸、竹林，协调于整个环境之中。
（2）东西岩景群、石梁景群、七女峰景群
都是以岩峰景观为主要特色，主要岩石景观附近不宜种植大片丛林和高大乔木，以免影响其观赏价值，应以云南黄馨、火棘、杜鹃、薜荔、绣线菊等花灌木为主，适当点缀以三角枫等小乔木。
云天阁（东岩顶）：
形成疏林草地的景观，或孤植香樟、枫香、樘花等，或种植小片桃林、梅林，或丛植蜡梅、三角枫、杏树、红叶李、梅花等，在林下、路缘、石景隙地点缀一些花灌木及草花，裸地场地以书带草、吉祥草、酢浆草覆盖，成为游人赏景、游憩的佳处。
桃花洞：
成片种植桃花，恢复历史景观，桃树选用观花种为主如白碧桃、红碧桃、二乔碧桃、垂枝桃、绛桃、绯桃、寿星桃等。
东明洞：
茶室的绿化布置以幽取胜，片植各种观赏竹类，在入口处丛植芭蕉，体现清静幽雅，再配植香樟、银杏、松柏类、桂花、栀子、玉兰等，成为游人品茶、赏景、休憩的理想之处。
清风峡：
是游人避暑纳凉的好地方，植以香樟、枫香等大乔木，并配以桂花、梅花、栀子、玉兰等香花树种，灌木植以杜鹃、继木、迎春等，地被以吉祥草、酢浆草为主，游人在此可享受阵阵清风，幽幽花香，乐而忘返。
东岩湖（东岩垅水库）：
湖旁一空旷草坪辟为野营地，周围绿化以耐火性好的阔叶林为主，并点缀植以一些花灌木，体现欢快热烈的气氛。
豆花楼：
周围植以大片油茶花，增添农家野趣。
酣居：
结合建筑、水体配置植物，体现此处朴实趣野之意境，植以松柏类、香樟、枫香、石楠、竹类为主，辅以杜鹃、桃花、桂花、鸡爪槭等。
石梁、叠岩洞：
搞好山林绿化、石壁周围以云南黄馨、火棘、杜鹃、绣线菊等常绿花灌木为主，保持裸岩景观，突出石景、水景。
（3）旅游接待中心
体现庭院环境，植以香樟、枫香、桃花、玉兰、梅花、垂丝海棠、合欢、含笑、黄馨等，使其四季葱郁、花香不断，形成一个良好的餐饮、住宿及购物环境。
（4）黄弄景群
保留原有大片农田，在两旁坡地植以毛竹、杉木、板栗及色叶树种等，体现独特的田园风光。
（5）流坑水库景群
加强水库周围环境及流坑溪水的绿化，以垂柳、水杉、水松等植物为主，坡地上种以樟、松、竹、板栗、枫香等。
流坑村保留大树，加强四旁绿化，于小院中种植桔树、南瓜、等农作物，于墙角、石旁等栽植美人蕉、栀子花、石菖蒲等花灌木，形成一种浓郁的农家情趣。
对景区内现有的林地进行封山育林，保护古树名木，如西明洞前500年的大桂树，试剑石顶上300龄的制柏和一线天处的100龄千年桐等，必须严加保护。
各景点、景区选择合适的树种、花草进行绿化面积23100m2。
三、主要景观建筑物与配套工程详见下表主要建筑明细表
序号
名称
单位
占地
层数
建筑
面积
性质
备注
1
主入口山门
m2
300
新建
2
主入口停车场
（公厕、小卖部8个）
3800
3
游人中心
1500
1-2
1200
4
5
畲家寨（农家乐）
20000
15000
改建
6
酣居
332
7
东明洞茶室小木楼
145
8
豆花楼
290
500
9
流坑山村
1177
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