河北省妇女联合会届部门预算信息公开文档格式.docx
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反映本部门当年全部收入。
2017年预算收入6214.05万元，其中：
一般公共预算收入5553.72万元，其他收入660.33万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017年支出预算6214.05万元，其中基本支出1930.60万元，包括人员经费和日常公用经费；
项目支出4283.45万元，包括本级支出3083.45万元和对下补助支出1200万元，主要为妇女之家建设专项资金、“美丽庭院”创建活动项目、巾帼创业创新行动、维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展、教育培训与事业发展、妇联综合业务管理。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排6214.05万元，较2016年预算增加603.40万元，其中：
基本支出增加282.38万元，主要为增加人员经费支出；
项目支出增加321.02万元，主要为开展妇女儿童培训、活动教学楼运行费，开展少年儿童培训、活动工作经费项目支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排355.24万元，主要用于河北省妇女联合会办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，我会“三公”经费预算安排55.16万元，其中因公出国（境）费9万元；
公务用车购置及运维费38.26万元（其中：
公务用车购置费为0，公务用车运行费38.26万元）；
公务接待费7.90万元。
与2016年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
（一）团结动员妇女参加经济社会建设
贯彻落实中央省委部署，引导全省妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面提高妇女素质，为建设经济强省、美丽河北作贡献。
开展“中国梦、巾帼行”主题教育活动，举办“相约中国梦”系列讲座12场；
实施巧手创富工程，建设妇女创业就业服务机构（平台）10个，培育巾帼示范基地100个，帮扶妇女创业1000人；
开展美丽庭院创建活动，建立示范村民讲习所100个，组织讲师团培训150次以上；
弘扬社会主义核心价值观，开展寻找“最美家庭”等各种活动，评选省级“最美家庭”100户，建设妇女核心价值观教育实践基地2个，注册巾帼志愿者达到50万人。
（二）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展
切实维护妇女儿童合法权益。
开展维权主题普法宣传、平安家庭创建现场活动10场次，为权益受侵害妇女提供法律援助等维权帮扶80件次，妇女信访代理工作覆盖率90%以上，对来电访妇女维权及时答复比率90%以上；
开展妇女科技文化、生产劳动技能培训和家庭、家教、家风教育。
培训妇女致富带头人500人以上，培训对象满意度90%以上，培训达标率80%以上；
编印儿童之家服务指导丛书1万套，推出优秀儿童之家教学视频10部。
（三）妇联综合业务管理
加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。
开展“三有两突出”基层组织示范创建活动，创建40个省级示范点；
加强妇女之家基层阵地建设，创建100个省级示范妇女之家。
做好省政府妇儿工委办公室工作，推进“两规”指标落实，建设100个省级示范儿童之家。
部门职责-工作活动绩效目标
713河北省妇女联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、团结动员妇女参加经济社会建设
1112.00
贯彻落实中央省委部署，引导全省妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面提高妇女素质，为建设经济强省美丽河北作贡献。
围绕中心，服务大局，完成省委省政府交办的工作任务，全省妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。
团结动员妇女参加经济社会建设
开展“中国梦、巾帼行”、巧手创富工程、美丽庭院创建、寻找最美家庭等各种活动，团结动员广大妇女积极投身五大建设，弘扬社会主义核心价值观，发扬“四自”精神，为全省经济社会发展作贡献。
妇女积极参与妇联组织围绕省委省政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。
建设妇女创业就业服务机构（平台）数
≥10
≥8
≥6
<
6
培育巾帼示范基地数
≥100
≥80
≥70
70
帮扶妇女创业人数
≥1000
≥800
≥600
600
组织讲师团培训次数
≥150
≥140
≥120
120
建设妇女核心价值观教育实践基地数
≥2
≥1
注册巾帼志愿者人数（万人）
≥50
≥40
≥30
30
建立示范村民讲习所数量（个）
≥60
60
二、维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展
1225.03
关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向省委省政府提出对策建议；
强化维权工作，帮扶困境群体。
积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。
妇女综合素质和发展能力有较大提升。
妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。
维权服务
369.00
关注和研究涉及妇女切身利益的热点难点问题，向省委省政府提出对策建议；
参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，教育引导妇女依法维权，对权益受到侵害的妇女儿童和困境妇女儿童提供帮助。
帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。
来电访妇女答复率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
维权服务对象满意度
≥60%
＜60%
法律援助妇女侵权案件数
70%
妇女信访代理工作覆盖率
教育培训与事业发展
856.03
开展对妇女的科技文化、生产劳动技能和家庭、家教、家风教育。
提高妇女科技素质、经营管理能力、家庭教育水平。
培训达标率
培训对象满意度
≥85%
≥75%
75%
培养妇女致富带头人人数
≥500
≥300
100
三、妇联综合业务管理
1946.42
加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好省政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。
不断加强妇联组织自身建设，提升妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展
综合业务管理
开展”三有两突出“基层组织示范创建，加强妇联组织自身建设。
加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童办实事。
积极发展同各省及各国妇女和妇女组织的友好交往。
开展妇女理论研究。
指导所属单位及各类协会工作。
承担河北省妇女儿童工作委员会办公室的工作。
承办省委、省政府交办的有关工作。
妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设等得到加强，妇联干部工作能力和服务水平提高。
建设省级示范儿童之家数量
≥90
80
服务对象满意度
60%
创建示范基层组织数
80%
创建省级示范妇女之家数
六、政府采购预算情况
2017年，我会安排政府采购预算1137.72万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
1137.72
920.69
217.03
河北省妇女联合会（机关）小计
873.29
母亲复明工程
140.00
医疗卫生服务
C1901
例
1400
0.10
建设儿童之家示范点
90.00
娱乐设备
A0337
百架
1
69.70
48.79
开展“三有两突出”示范创建活动项目
计算机设备
A020101
台
50
0.50
25.00
多功能一体机
A020204
0.30
15.00
照相机及器材
A020205
套
0.20
10.00
乐器
A033501
演出服装
A033502
500
0.03
妇女之家建设专项资金（本级）
450.00
0.40
24.00
0.45
22.50
0.25
7.50
通用摄像机
A02091102
0.46
23.00
投影仪
A020202
20
8.00
巾帼创业创新行动
软件开发服务
C0201
项
30.00
摄像服务
C0812
45.00
监控系统工程安装
B060102
0.60
“美丽庭院”创建活动项目
620.00
印刷品
A0802
万册
2
48.00
20.00
22.00
千件
5
4.50
其他服务
C99
225.00
日常公用经费
336.66
打印设备
A02010601
0.48
4
1.92
8
2.00
0.65
2.60
河北省妇女儿童活动中心小计
262.03
开展妇女儿童培训、活动教学楼运行费
355.00
事业单位用房施工
B0106
16.00
大型设备安装
B0608
49.00
市内管道、电缆及其有关工程铺设
B0213
供水管道工程和下水道铺设
B0604
其他建筑工程
B99
35.00
供暖设备安装
B0605
18.00
消防工程和安防工程
B0510
40.00
开展少年儿童培训、活动工作经费
371.03
空调机
A020*******
0.24
1.44
7
0.27
1.89
3
0.90
2.70
1.80
投影幕
A020203
河北省妇联秦皇岛培训基地小计
2.40
9.38
七、国有资产信息
河北省妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为534.75万元，本年拟购置固定资产约18.43万元，其中含计算机、打印机、空调、投影仪、投影幕布、办公家具等设备。
河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门：
河北省妇女联合会
截止时间：
2016年12月31日
项目
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
534.75
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
99.68
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
435.07
八、名词解释
1.一般共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。
3.其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
7.“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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