河北妇女联合会部门预算信息公开Word下载.docx

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单位性质

单位规格

经费保障形式

河北省妇女联合会机关

行政

正厅级

财政拨款

河北省妇女儿童活动中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省妇女联合会秦皇岛培训基地

河北省科学育儿基地

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

河北省妇女联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入5018.34万元，其中：

一般公共预算收入4367.07万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入651.27万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算5018.34万元，其中基本支出1965.34万元，包括人员经费1617.87万元和日常公用经费347.47万元；

项目支出3053.00万元，主要为妇女之家建设专项资金、“美丽庭院”创建活动项目、巾帼创业创新行动、维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展、教育培训与事业发展、妇联综合业务管理等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排5018.34万元，较2017年预算减少1195.71万元，其中：

基本支出增加34.74万元，主要为增加人员经费支出；

项目支出减少1230.45万元，主要为妇女之家对下补助项目不在预算中列示。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我会机关运行经费共计安排317.87万元，主要用于河北省妇女联合会办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我会财政拨款“三公”经费预算安排41.26万元，其中因公出国（境）费9万元；

公务用车购置及运维费28.76万元（其中：

公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费28.76万元）；

公务接待费3.50万元。

与2017年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体目标：

围绕省委省政府中心工作，充分发挥职能优势，团结动员广大妇女为建设经济强省、美丽河北作出新贡献。

（一）深入推进美丽庭院创建。

组织讲师团在全省妇女讲习所开展培训1000场次以上，开发维护讲师团数据库和网站,印制美丽庭院妇女讲习所系列指导教材2万册，制作各类宣传品，制作“舞间五分钟”课堂U盘或光盘，培树美丽庭院中心户，组织“寻找十佳百优”活动，组织美丽庭院推进表彰会、观摩交流活动。

（二）深化家庭文明建设工作。

以寻找“最美家庭”活动为载体，广泛开展以家庭教育、家庭读书、家风展示为内容的“我爱我家”主题系列活动，引导广大妇女在家庭生活和社会生活中发挥独特作用。

在全省举办“我爱我家·

书香润德”亲子阅读家庭朗读大赛12场；

组织“我爱我家·

伴随成长”家庭教育指导服务活动22场；

深化“我爱我家·

真情善美家风传承展示”教育活动，编印《河北省家庭教育专家论文集》《河北省优秀家庭教育经验征文选编》《优秀家风文化学习参考资料汇编》《河北省“最美家庭”故事选编》共约4万册。

（三）打造巾帼志愿服务品牌，组织巾帼志愿服务工作培训、督导，组织巾帼志愿服务工作表彰推进会，评选表彰巾帼志愿服务先进。

（四）搭建全省创新创业服务及宣传展示平台。

制作各类宣传品，利用媒体开展各种形式的宣传活动，组织我省女企业家参加各类展示展销会、项目产品推介活动，挖掘和宣传我省手工非物质文化遗产传承文化，深入实施“手工进家·

妈妈在家”项目，开展提升妇女素质及职业技能等培训，创建和扶持农业、家庭手工业、旅游、家政等各类妇字号基地，建设女性创业就业实践基地（指导中心、服务中心等），培育巾帼众创空间，推动城乡妇女岗位建功活动，促进京津冀三地妇女协同发展，在全省范围内营造全省女性人人争做创业创新先锋的良好局面。

支持创建和培育河北省巧手脱贫示范基地300个、河北省巾帼现代农业科技示范基地100个、巾帼乡村旅游示范点和巾帼乡村旅游点300个，培训妇女2300人次。

（五）依法维护妇女儿童合法权益，举办维权主题活动、法治宣讲10场次，为权益受侵害妇女提供法律援助等维权帮扶8件次。

继续开展危难困境儿童救急行动等妇女儿童民生项目，为妇女儿童办一批实事好事。

编辑印刷儿童之家绘本，组织各市妇儿工委办公室人员、儿童之家示范点工作人员进行培训，建设50个省级儿童之家示范点。

（六）开展基层组织“三有两突出”示范创建活动，进一步加强联系引导和服务妇女儿童社会组织以促进女性社会组织健康有序发展。

打造120个省级示范妇女之家。

开展网上妇女之家建设，实施妇联上网工程。

职责分类绩效目标：

（一）团结动员妇女参加经济社会建设

贯彻落实中央省委部署，引导全省妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面提高妇女素质，为建设经济强省、美丽河北作贡献。

支持创建和培育河北省巧手脱贫示范基地300个、河北省巾帼现代农业科技示范基地100个、巾帼乡村旅游示范点和巾帼乡村旅游点300个，培训妇女2300人次；

开展美丽庭院创建活动，组织讲师团在全省妇女讲习所开展培训1000场次以上，注册巾帼志愿者人数50—60万人，建立示范妇女讲习所100个。

（二）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展

切实维护妇女儿童合法权益。

举办维权主题活动、法制宣讲10场次，为权益受侵害妇女提供法律援助等维权帮扶80件次，提升妇女维权知识知晓率达到90%以上，对来电访妇女维权及时答复比率90%以上；

为100-200名受伤害儿童及家庭提供资金等相关救助；

为贫困地区群众实施白内障免费筛查和复明手术1000例以上；

开展妇女科技文化、生产劳动技能培训和家庭、家教、家风教育。

构建新型创业服务体系，实施妇女素质及技能培训，创建和培育各类妇字号基地、女性创业就业实践基地，构筑京津冀妇女协同创业创新体系。

（三）妇联综合业务管理

加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

开展“三有两突出”基层组织示范创建活动，使60个乡镇600个村达到“三有两突出”基层示范组织标准；

加强妇女之家基层阵地建设，继续打造120个省级示范妇女之家。

做好省政府妇儿工委办公室工作，推进“两规”指标落实，建设50个省级示范儿童之家。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

713河北省妇女联合会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、团结动员妇女参加经济社会建设

962.00

贯彻落实中央省委部署，引导全省妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面提高妇女素质，为建设经济强省美丽河北作贡献。

围绕中心，服务大局，完成省委省政府交办的工作任务，全省妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。

　　团结动员妇女参加经济社会建设

开展“中国梦、巾帼行”、巧手创富工程、美丽庭院创建、寻找最美家庭等各种活动，团结动员广大妇女积极投身五大建设，弘扬社会主义核心价值观，发扬“四自”精神，为全省经济社会发展作贡献。

妇女积极参与妇联组织围绕省委省政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。

帮扶妇女创业人数

≥1000

≥800

≥600

<

600

培育巾帼示范基地数

≥100

≥80

≥70

70

建设妇女创业就业服务机构（平台）数

≥10

≥8

≥6

6

建立示范村民讲习所数量（个）

≥60

60

注册巾帼志愿者人数（万人）

≥50

≥40

≥30

30

建设妇女核心价值观教育实践基地数

≥2

≥1

组织讲师团培训次数

≥150

≥140

≥120

120

二、维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展

1313.80

关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向省委省政府提出对策建议；

强化维权工作，帮扶困境群体。

积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。

妇女综合素质和发展能力有较大提升。

妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。

　　维权服务

419.00

关注和研究涉及妇女切身利益的热点难点问题，向省委省政府提出对策建议；

参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，教育引导妇女依法维权，对权益受到侵害的妇女儿童和困境妇女儿童提供帮助。

帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。

妇女信访代理工作覆盖率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

法律援助妇女侵权案件数

70%

维权服务对象满意度

≥60%

＜60%

来电访妇女答复率

　　教育培训与事业发展

894.80

开展对妇女的科技文化、生产劳动技能和家庭、家教、家风教育。

提高妇女科技素质、经营管理能力、家庭教育水平。

培养妇女致富带头人人数

≥500

≥300

100

培训对象满意度

≥85%

≥75%

75%

培训达标率

三、妇联综合业务管理

777.20

加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好省政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

不断加强妇联组织自身建设，提升妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展

　　综合业务管理

开展”三有两突出“基层组织示范创建，加强妇联组织自身建设。

加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童办实事。

积极发展同各省及各国妇女和妇女组织的友好交往。

开展妇女理论研究。

指导所属单位及各类协会工作。

承担河北省妇女儿童工作委员会办公室的工作。

妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设等得到加强，妇联干部工作能力和服务水平提高。

建设省级示范儿童之家数量

≥90

80

创建示范基层组织数

80%

服务对象满意度

60%

创建省级示范妇女之家数

六、政府采购预算情况

2018年，我会安排政府采购预算1384.74万元，详见下表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

1384.74

1345.06

39.68

河北省妇女联合会（机关）小计

1340.82

河北省妇女维权解困资金

160.00

会议服务

C0601

场

12.00

5.00

60.00

运营服务

C0207

次

1.00

1.20

法律服务

C0801

8.00

社会与管理咨询服务

C0808

5.70

建设儿童之家示范点

90.00

娱乐设备

A0337

百架

0.50

69.68

34.84

家具用具

A06

个

50.00

0.04

2.00

交通运输和仓储服务

C17

图书

A0501

套

0.32

16.00

批

9.00

其他服务

C99

4.16

0.18

10.00

母亲复明工程

140.00

医疗卫生和社会服务

C19

例

1400.00

0.10

纪念“三八”、庆祝“六一”活动经费

21.00

家庭教育素养提升工程

印刷和出版

C0814

万册

4.66

15.00

69.90

巾帼创业创新行动

420.00

服务器

A02010103

台

7.00

信息安全设备

A020103

计算机网络设备

A020102

打印设备

A02010601

计算机设备

A020101

0.60

30.00

25.00

2.50

项

日常公用经费

317.87

办公消耗用品及类似物品

A09

十箱

0.25

1.25

0.24

0.12

十个

0.80

0.55

0.44

0.30

0.40

0.20

2.40

0.90

1.40

0.70

0.85

0.34

0.38

3.80

1.80

0.36

1.35

0.27

组

1.50

车辆加油服务

C050302

车辆设备维修和保养服务

C050301

计算机设备维修和保养服务

C0501

“美丽庭院”创建活动项目

500.00

195.00

百册

200.00

0.19

38.00

展览服务

C0602

18.00

演出服装

A033502

百件

40.00

20.00

16.