ISO9001原物料仓储管理程序A0.docx

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ISO9001原物料仓储管理程序A0

原物料仓储管理程序

（ISO9001：

2015）

1、目的：

妥善保存原物料、包装材料、零星物料，以防止变质、损伤；及时掌握进、出、存的准确数量，以方便保证生产需求。

2、范围：

本公司原物料、包装材料、零星物料，入库、发料、退料、退货、储存均使用。

3、权责：

原物料、包装材料、零星物料、物料请购、收货入库、发料、退料、退货。

4、作业内容：

4.1请购：

4.1.1原物料：

直接参与生产用的原物料由计划部根据实际订单及预测计划提供仓储物料需求计划，不直接参与生产的设备用料由仓储部根据安全库存及采购前置期适时适量进行申购，以减小资金占压保障生产供应。

需求部门申购不直接参与生产性用料（无安全库存），根据需求部门主管核准后的申购单提交仓储部办理请购。

（申购单提交仓储部统一汇总形成请购单，相关人员核准后提交采购部）。

4.1.2零星物料

备库品请购依据“零星物料的安全库存量请购点”与实际需求数量仓储进行请购，无安全库存的物料申购部门填写申购单部门主管核准后提交仓储部，仓储部根据申购单填写请购单，相关人员核签后提交采购部，采购部办理物料订购。

4.1.3包装材料

仓储备库存的包装材料：

产品包装用的木栈板、木箱、木条、专用纸箱、出货用的蝴蝶笼、根据计划部提供的“周生产计划”、销售部提供的“包装作业标准”及采购部提供的采购周期进行申购、请购。

包装纸板、塑料袋、铁打包带、卡扣、缠绕膜、发泡纸、透明胶带等由仓储人员依据使用量进行申购、请购。

使用部门申购的包装材料根据部门主管核准后的申购单仓储办理请购，采购部依据请购单办理物料订购。

4.2原物料收货、入库、领料、发料、退料、退货

4.2.1收货、入库：

4.2.1.1原物料进入公司后，仓储部及时通知质量部进行原物料质量检验，检验合格后由仓储人员依据采购部提供的原（零星）物料订购单，以及供应商提供送货单进行点收，点收时按物料不同、计量单位不同进行点收，以个、支、片、块等为计量单位的可直接数出，以桶、升为计量单位的液体物料可通过称重检测确认，以kg为计量单位的：

毛重小于5kg时用5kg电子称称量、毛重小于150kg大于5kg时用150kg电子称称量、毛重大于150kg小于3000kg时用3000kg电子称称量、大于3000kg时用100T地磅称量。

有包装的物料要扣除包装重量，点收完毕后仓储部开具“原物料入库单”经质量部签字确认后方可入库；不合格品依照《不合格品管理程序》或《特采管理程序》执行。

“原物料入库单”一式四联，库房、仓储部、采购部、财务部。

4.2.2领料、发料：

4.2.2.1料场存放的原物料（生铁、废钢）：

使用部门开具“原物料领料单”经部门主管核准后，仓储部根据领料单填写“原物料发料单”办理出库手续。

“原物料发料单”一式三联，库房、仓储部、财务部各一联。

4.2.2.2仓库存放的原物料：

由领料部门开具的领料单，经领用部门主管核准后，仓储部根据领料单填写“原物料发料单”办理出库手续。

4.2.2.3返材依据“返材出入库作业标准”执行。

4.2.3退料：

4.2.3.1领用部门领用后剩余的物料近期不使用或贵重物品需退回库房，退回单位开具“原物料退料单”经部门主管核准后，仓储部根据退料单清点退回物料，办理退料手续（包装必须保证完好）。

“原物料退料单”一式三联，仓储部、财务部、退料部门各一联。

4.2.3.2领用部门已领用的物料在使用过程中出现质量问题经质量部判定为不合格品，质量部开具“品缺处理单”，使用部门开具“原物料退料单”经部门主管核准后，仓储部依据“品缺处理单”及“原物料退料单”办理退料手续，并对存在问题的物料进行隔离，质量部挂隔离标识。

4.2.4退货：

原物料验收入库后发现物料存在质量问题或不合格，由质量部及时开具“品缺处理单”，仓储部及时通知采购部，采购部联系供应商办理退货，仓储部依据“品缺处理单”开具“原物料退货单”经质量部、采购部会签后办理退货手续。

“原物料退货单”一式六联，库房、仓储部、财务部、质量部、采购部、送货单位各一联。

4.3零星物料的收货、入库、领料、发料、退料、退货：

4.3.1收货入库：

仓库管理员根据“零星物料请购单”“零星物料订购单”供应商提供的送货单进行确认验收，备库存的物品由仓储部及相关部门配合检验，申购部门申购的物品由申购部门进行检验，仓储部电话通知申购部门进行检验，检验部门验收合格后开具“零星物料入库单”，仓储部、检验部门、供应商签字确认。

如发现品名、规格型号、数量、品质等问题立即通知采购部，由采购部与供应商进行联系解决，并通知仓储部处理意见。

如不合格拒收，并由采购部与供应商进行沟通下次最快的送货日期回复仓储部，以保证生产中的正常使用。

“零星物料入库单”一式四联，库房、仓储部、采购部、财务部各一联。

4.3.2领料、发料：

使用部门根据工作需要领用物品时需开具“零星物料领料单”经部门主管核准后，仓储部依据领料单开具“零星物料发料单”，办理出库手续。

品名、规格型号、单位、数量、严格按照物料编码标准进行填写，领料单按照仓储部提供各部门的盘点表进行填写。

发料完毕后仓储管理员及时做好账务处理。

“零星物料发料单”一式三联，库房、仓储部、财务部各一联。

4.3.3退料：

领出后的物料如有剩余或在使用中发现质量不合格的，退料部门开具“零星物料退料单”，经部门主管核准后，仓储部依据“零星物料退料单”办理退料手续，仓储管理员及时做好账务处理。

“零星物料退料单”一式三联，仓储部、财务部、退料部门各一联。

4.3.4退货：

使用部门退回的不合格品，仓储部及时通知采购部与供应商联系按退货处理，并与供应商沟通下次到货的最快时间，回复仓储部。

“零星物料退货单”一式六联，库房、仓储部、财务部、质量部、采购部、送货单位各一联。

4.4包装材料收货、入库、发料、退料、退货：

4.4.1收货入库：

包装材料进入公司后，仓储部及时通知质量部进行检验，检验合格后仓储部根据请购单、订购单、送货单进行清点，准确无误后开具“原物料入库单”，质量部检验人员签字确认后办理入库手续。

4.4.2领料、发料：

使用部门根据出货计划开具“原物料领料单”部门主管核准后，仓储部依据“原物料领料单”开具“原物料发料单”，领料人确认签字后办理出库手续。

4.4.3退料：

4.4.3.1领用部门领出后剩余品近期不使用，领用部门需开具“原物料退料单”经部门主管核准后，仓储部依据“原物料退料单”办理退料手续。

4.4.3.2领用部门已领出的物料，在使用过程中经质量部判定不合格，质量部开具“品缺处理单”，使用部门开具“原物料退料单”，经部门主管核准后，仓储部依据“品缺处理单”、“原物料退料单”办理退料手续，仓储管员及时做好账务处理。

4.4.4退货：

包装材料验收入库后发现质量问题，质量部及时开具“品缺处理单”，仓储部及时通知采购部与供应商联系办理退货。

仓储部依据“品缺处理单”填写“原物料退货单”办理退货手续，采购部与供应商沟通下次到货的最快时间，回复仓储部。