公司第三层次质量管理文件Word格式文档下载.doc

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1.目的：

使高铁公司各部门能够始终关注产品质量，实现常效管理，特制定本办法。

2.召开时间及参加人员：

常规于每月最后一个星期五下午。

另出现重大质量问题时，可临时召开。

公司（副）总经理、技术部负责人、质保部负责人、市场部负责人、各制造部负责人、必要时需要相关检查员和班组工长参加。

3.会议具体实施内容：

常规质量分析会由质保部负责人主持，分别通报上月质量分析会制定的整改措施完成情况和本月各部门反馈的质量信息。

各相关部门应对质量问题进行原因分析，制定改进措施，落实整改，责任落实到具体人，需按时完成。

关键性产品或发生重大质量事故的产品应由公司（副）总主持，可随时召开。

对于每月质量分析会纠正措施整改不力的相关人员应予以考核，公司范围内任何不配合整改的人员，也应予以考核。

每次质量分析会后，应由质保部根据会议内容形成会议纪要，以文件形式下发各部门。

工艺纪律检查与考核办法

高技002-2006

1、范围

本办法规定了公司工艺纪律检查考核的组织机构、检查内容及考核办法。

本办法适用于公司内部实施工艺纪律检查与考核。

2、工艺纪律检查考核组织机构

公司成立工艺纪律检查组，负责领导和组织公司的工艺纪律检查与考核工作，工艺纪律检查考核组由以下人员组成：

组长：

公司副总经理

组员：

技术部部长、工艺员、工装员、质管员、检查员、设备员、质保部部长、检查员

3、工艺纪律检查内容见《工艺纪律检查表》。

4、工艺纪律检查办法

4.1公司工艺纪律检查每月至少一次，技术人员在深入现场服务的同时，对生产现场的工艺纪律执行情况进行巡查。

4.2工艺纪律检查以班组为检查对象，检查结果记录在检查表中。

每月至少检查一个制造部以及相关辅助班组。

4.3工艺纪律检查出现问题的班组应认真进行产生原因的分析、制定整改措施计划，并落实纠正措施。

4.3如果生产中出现较大或重大质量问题时应及时召开工艺质量分析会。

5、工艺纪律考核办法

5.1公司考核班组或个人。

5.2公司工艺纪律考核，采用公司工艺纪律检查记录表，班组以100分为评分满分，凡在工艺纪律检查中，每扣班组5～15分，则扣班组经济责任制分0.5分，16～25分扣1分，以此类推。

5.3操作者违反工艺纪律而造成返工、废品，按《高铁公司质量管理考核（奖励）办法》执行考核。

高铁公司质量管理考核（奖励）办法

高技003-2006

为了加强公司的质量管理，提高职工的质量意识，降本增效，为杜绝生产中的浪费现象，奖励先进、批评落后，特制订本办法。

一、定义

1.废品：

锻件经过检验不符合质量标准又不能保证产品精度、性能、强度、寿命和安全，且不具有使用价值的产品。

2.回用品：

锻件经检验虽不符合质量标准，但经技术部门确认，对产品精度、性能、寿命、可靠性和互换性等无影响，经办理审批手续可和合格品不加区别予以使用的产品。

3.返修品：

锻件经检验虽不符合质量标准，但经返修后可以达到合格品或回用品的产品。

二、内容

1.公司范围内从事生产工作的班组必须有工艺图纸、规程，辅助班组应有与产品相关的计划单。

产品工艺由工艺员或部门经理编制，为确保执行工艺的有效性，应符合编、审、批手续。

对于试验产品或批量不大于5件的产品，工艺员、部门经理或调度员可以直接编制临时工艺，但在下达到班组时，计划单上应注明“试验”或“临时”。

由工艺员、部门经理和调度员下达的工艺尺寸错误而产生的不合格品时，其工时损失由相关责任人承担5%，造成废品损失时，赔偿其相当材料款的5%。

2.公司范围内的生产班组（大件组、小件组、轴承组、弹簧组、下料组、锯床组）所生产的产品应有工艺员或部门经理和调度员下达的班组工作计划单，无任何凭据所生产的产品（工具除外）视为废品，并赔偿相当材料款的5%，从班组计件工资中扣除。

检查人：

部门经理、调度员。

3.公司范围内的生产班组应认真执行首件检查制度。

在生产过程中应勤用量具，发现产品尺寸误差应及时修正，减少批量返工和报废。

每种产品返工量每增加3%时，工时定额减少相应的百分数。

所产生废品重量在25kg以下时赔偿相当材料款的5%，；

所产生废品重量在25kg以上时赔偿相当材料款的3%（从班组计件工资中扣除）。

大件组捋料件尺寸不合格为百分之百返工。

中检、检查员、工艺员、质量员、工装员。

4.下料组和锯床组的锯料长度公差不得超过±

1.0mm，重量不得超过±

2%，气割下料25kg以下材料长度不得超过3mm，重量不得超过±

3%，25kg以上材料长度不得超过±

5mm，重量不得超过±

5%，超过公差范围为不合格品的材料，扣除相应下料工时；

下料产生废品时，赔偿相当材料款的5%，从班组工时中扣除。

下料组的下料数量不准超过计划数，每超一件按废品处理。

锯床组下料平面垂直度公差超过1.5mm时，扣除相应件数的产品工时。

请锯床工个人用标记区分下料工件。

下料组和锯床组个人工时票须经过相应检查员和库管员、部门经理、调度员确认后报帐。

库管员、部门经理、调度员。

5.公司各生产班组生产用工装模具，在使用前应仔细检查对照产品和产品尺寸，防止用错；

使用后及时退还工具室，不合格工装模具不能使用（试验用例外）。

工具室对现场存放的不合格模具要及时处理，能修复的提出计划给工装员组织修复，须报废的要及时退废。

所有入库的模具必须经过检查员查验入库。

班组生产因模具不合格或供应不及时而产生的质量损失和班组工时损失，工具室承担1%，工装员承担1%，检查员承担1%。

工长、炉头、部门经理、工艺员、调度员。

6.各中检和检查员应经常巡检各班组的产品质量，杜绝批量返工和废品的产生，并做好详细的记录。

各中检和检查员对相应班组正在生产的产品每天抽查不少于一次，要有记录。

对班组产生的批量超过20%的废品质量损失，各中检和检查员分别承担材料款的5%。

各班组计件工时小票上的产品合格数必须由相应的检查员、中检或部门经理、调度员签认，否则不能计算工资。

工艺员、计工员、劳资定额员、计划员。

7.在生产过程中，发生设备故障，不能正常使用时，生产作业人员应积极配合维修人员进行维修，保证设备处于完好状态。

因设备不能保证产品质量，班组且不能克服时，应停止生产或调整工作内容。

同一部位的维修在48小时内重复进行，由此产生的班组日工时损失由维修人员承担20%，设备员承担班组日工时的10%。

8.对于以上各项质量检查人未能及时发现质量问题，纳入公司经济责任制考核，并承担相应损失的1%。

9.若出现影响较大的质量事故和批量不良品时，扣罚班组200元以上，具体按损失严重程度由公司考评组讨论决定。

10.浦厂下达给公司的质量指标未完成而造成公司的损失由班组承担10～100%。

11.其他因工作质量差，影响比较大的职工，经公司考评会讨论，扣罚个人或班组10元以上。

12.违反工艺纪律时，经公司考评会扣除班组50元以上。

13.在内审和外审检查中造成公司损失时，由班组承担10～100%。

14.质量奖励：

按各员所挽回经济损失的1%给予奖励。

对产品质量管理有突出贡献的班组或个人，经公司考评会讨论决定，给予奖励100元以上。

15．以上各项均由公司考评会讨论决定。

工装模具管理办法

高技004-2006

为了提高产品质量，降低生产成本，提高公司的经济效益，加强工装模具的管理，特制定工装模具的使用管理办法。

1、新采购来的工装模具，必须由公司负责工装模具检查的检查人员检查，经检查合格签字后方可办理入库手续。

2、各炉组在使用工装模具时，必须根据生产计划领取该项产品所配套的工装模具，模具库库管员应根据生产计划发放，并办理借用登记手续。

3、各炉组在生产前，应对使用模具进行检查，根据季节对模具进行预热方可使用。

对生产出的第一件产品，按毛坯图检查各部尺寸，发现不合格的工装模具，应及时向库管员反映，并更换。

产品合格后才能进行批量生产。

中途应对产品进行抽检。

4、如因使用不当而造成工装模具损坏或因工装模具尺寸超限不符合产品图纸，而造成产品的批量报废由生产炉组负责，公司将进行考核。

5、各炉组应在本产品完工后，立即将工装模具返还库房，并办理返还手续。

如因不及时返还而造成遗失或被他人损坏，应按规定予以赔偿。

6、库管员应在炉组返还时进行记录返还日期及生产数量，以便统计其工装模具的使用寿命，同时对返还工装模具进行检查是否损坏或超限。

对使用不正常损坏的工装模具应及时反馈。

7、库管员应每月对工装模具的使用情况进行统计，应按正常储备量和底线储备量及紧急储备量提出计划，以便保证生产的正常进行。

8、库房内应严禁他人进入，或随意拿工装模具作为它用。

库管员应保证帐物相符，对损坏的工装模具要报损、销帐。

9、冲压模具、热加工模具要在批量生产前进行检定。

10、样板等检测工装定检周期为6个月。

11、吊具、索具定检周期为6个月，安全员参加周期检定。

根据实际使用情况，每两个星期由安全员进行一次例行检查。

发现断股，断丝大于5％，麻芯外露，死结、扭结、压扁等变形，及时更换。

12、工装检测需由工装管理人员和相关工艺员共同进行，填写《工装验证记录单》。

高铁公司产品交接管理办法

高技005-2006

为了加强公司的原材料下料及中间产品交接和产品交出的管理，现制定以下规定：

一、领料

1、材料员按生产计划定量领取原材料，并检查表面质量和索取相关的技术证件。

2、调度员、下料工长凭公司计划填写领料单向材料员办理领料手续。

3、原则上未办理领料手续不得下料。

二、产品交接

1、调度员根据公司作业计划，下发下料计划（包括数量、规格、材料代号、重量等）。

2、下料组按下料计划下料，完工后交生产班组，生产班组应根据下料计划和工艺文件要求核对数量，并抽检规格及重量，经检查合格后在下料计划单上签字。

3、生产班组按生产计划完成任务后填写《交库票》，并交给相关检查人员，检查人员按工艺图纸、检验计划检查产品质量和数量，合格后开具《交库票》。

不合格产品办理返修、返工、报废等手续，并按《不合格品管理程序》执行。

三、产品交出

1、调度员按生产计划核对合格产品数量后在《交库票》上签字。

2、合格产品交出前，由公司分管生产的副总经理在《交库票》上签字后方可办理交接手续。

高铁公司现场管理制度

高技006-2006

1.开展定置管理制度，绘制现场管理定置图。

2.合理安排生产组织，及时调度，生产均衡，实行上下工序的生产用料，配件交接制度做到规范有序。

3.生产场地整洁有序，厂房通道畅通，各种物料采用定置管理，工具箱排列整齐。

4.认真执行设备管理规章制度，操作人员持证上岗，确保设备安全运行。

5.按规定进行设备维护保养，设备状态良好，做到无损伤、无泄漏，及时排除故障。

6.生产作业人员熟悉并遵守安全操作规程，杜绝违章作业、违章指挥，正确穿戴防护用品，特种作业工种经培训、考核合格后持证上岗。

7.贯彻落实《安全生产法》，坚持安全生产“五同时”和发生事故“四不放过”的原则，按照消防技术规定设置或配备设施和器材，并有专人管理，定期检查。

8.保持生产现场工艺装备状态良好，专人管理，帐物相符，记录完备。

9.现场保持清洁、无杂物、无积水、无杂草、无垃圾，垃圾站点卫生规范。

10.公司内机动车辆停放规范，自行车按指定地点存放。

11.公司现场管理检查组负责浦厂的包干区域的检查、考核。

12.对检查中发现的问题，通知各班组予以整改，责任班组应在限期内整改到位。

高铁公司不合格品控制制度

高技007-2006

为防止不合格品流入下工序，通过自检、互检、首检、巡检，加强不合格品控制，在执行浦厂的《不合格品控制程序》的同时，我们特指定本公司的不合格品控制制度。

一、自检、互检、首检、巡检制度

1、自检：

生产班组的生产操作者所生产的配件必须由工长或炉头按照工艺、工装、图纸要求进行严格自行检查，发现问题时应立即停止生产，进行整改。

2、互检：

生产班组的操作人员（炉头和二炉头）相互之间对所生产的产品必须进行相互间对照工艺、图纸要求进行检查，发现问题时，应立即停止生产，防止不合格品流入下工序，必要时专职检验人员也可介入。

3、首检：

对新产品、新设备和转型换模所生产的产品首件，检查人员必须严格按照工艺、图纸要求进行检验。

对产品首件判定合格，并填写《产品首件检验反馈单》（浦检240）后，方可进行批量生产。

4、巡检：

检查人员必须经常深入生产班组进行巡检，发现问题及时指出，严格按照工艺、图纸要求进行专检，防止批量废品、不合格出现。

5、自检、互检、巡检后必须按《自检、互检、巡检质量检查记录表》要求填写记录结果。

自检、巡检数量为100%，互检数量为10%。

二、不合格控制

1、中间检查和专检人员通过首检、巡检、终检，发现不合格品时，及时通知工艺人员和操作者，必要时上报公司领导，同时做好记录，必要时开具《不合格品通知单》和《废品记录》。

2、工艺人员在接到《不合格品通知单》和《废品记录》后，及时分析产生不合格品的原因，防止再次发生，必要时召开质量分析会。

3、出现不合格品后，及时进行隔离，放置于不合格品区。

4、根据不合格品记录每月进行统计、分析、反馈，并按《高铁公司质量管理考核（奖励）办法》（高技003-2004）执行考核。

高铁公司设备管理制度

高技008-2006

一、目的

为了严格执行浦厂《设备管理手册》中有关内容。

规范设备使用、保养、维护等行为，明确车间设备管理人员的职责，现制定本管理制度。

二、职责

1、车间设备员负责车间设备修理的组织、协调及技术、管理工作。

2、车间设备操作人员负责设备的日常操作和保养润滑。

3、车间设备维修班组负责设备的故障检修、小修。

确保设备正常运行。

三、工作内容

1、设备的使用

1.1操作者必须严格执行设备的操作规程。

1.2操作者在工作前应仔细阅读上一班填写的“设备交接班记录簿”，并对设备进行一次全面检查、试车，确认无异，方可开始工作。

1.3因“设备交接班记录簿”填写不清引起设备事故的，由交班者负责；

因接班者不认真阅读“设备交接班记录簿”引起设备事故的，由接班者负责。

1.4操作者在工作前如发现设备异常情况，应及时报告处理，待问题解决后方可使用。

1.5操作者在接班中应正确操作设备，严禁跑、冒、滴、漏等情况的发生，如有异常，应及时处理。

1.6当日工作完毕后，操作者应对设备进行例保及清扫、擦拭保养，将当班设备运转情况填写“设备交接班记录簿”内并签字。

1.7设备未检查、润滑、试运转或未办理交班手续前不准盲目使用设备。

2、设备保养

2.1例保：

设备操作工人每班对设备进行检查、擦拭和注油润滑，班中正确操作，合理使用，班后清扫，发现问题应及时排除，使设备保持“整齐、清洁、润滑、安全”。

2.2定保：

操作工人为主，维修工人为辅，按计划执行。

定保完成后，设备员组织验收。

2.3设备保养中产生废棉丝、废手套等应由班组长负责统一收集后交由车间班组处理。

3、设备维修

3.1维修班组接到报修后，应及时赶到现场修理，若维修人员暂时不足，由维修工长首先察看，并做好设备修理安排，或报设备员统一组织协调。

3.2设备小修或修理过程中，维修班组应采取必要的防范措施，防止油品和冷却液漫、溢、滴、漏至地面。

3.3设备小修或修理过程中废油、冷却液等液体废物应有维修班用适当的容器收集，严禁溢、淌、漏至地面，收集后及时送至车间指定回收容器内。

3.4设备在修理过程中产生的废油脂及其它液体漏、溢至地面时，维修人员应采用木屑、废棉丝（严禁使用新棉丝）等清洁地面，防止污染事故发生。

3.5因设备修理所产生的废棉丝、废手套、废布等，由修理人员及时回收，交由车间司炉工处理。

3.6设备修理更换下的废旧零件，由维修人员检查、分类后投入相应的分类回收箱中。

四、其它

其他未述要求，均按浦厂《设备管理手册》和《环境管理体系程序文件》中的有关条款严格执行。

高铁公司技术资料管理办法

高技009-2006

1目的

对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门、岗位获得和使用有效版本的文件。

2范围

适用于质量手册、程序文件、用于运作和控制的管理制度、外来文件以及图纸、铁标、工艺文件和产品检验计划等文件的控制。

3职责

3.1技术部负责质量体系文件的归口管理。

负责对各部门相关文件的编制、使用和保管的控制进行指导和监视；

3.2管理者代表负责组织技术部编写质量手册和程序文件；

负责组织各部门定期评审质量管理体系的有关文件；

3.3总经理负责批准质量手册、质量方针和质量目标。

3.4技术部负责工艺、产品检验的编制、发放及顾客提供文件适宜性的审查、登记和发放的控制。

3.5公司办负责上级单位南京浦镇车辆厂下发的红头文件、OA系统文件的管理。

4文件的分类及编号规定

4.1质量管理体系文件的分类及编号要求如下：

文件类别

编号要求

质量方针

不编号

质量目标

在质量目标前冠以“年度号”

质量手册（包括程序文件）

用于策划、运作和控制用的管理文件

按文件编号规定要求编号

作业指导书

外来文件、上级主管文件、标准

使用外来文件及标准原有的编号

4.2文件编号规定

4.2.1用于策划、运作和控制用文件的编号：

1）工艺、检验文件：

Q/GT/XX-XXX--XX

类别号：

锻件类01、弹簧类02、轴承类03、其它04

顺序号

MP（毛坯图）、GC（规程）、GZ（工装）、QT（其它）

本公司文件代号

4.2.2公司内第三层次文件（含技术通知）：

高（部门代号）-00X-200X

年代号

顺序号

部门代号（如技术部：

技）

公司代号

4.2.3主管部门以红头文件下发的，仍按原文件编号转发；

通过OA系统下发的有关技术文件根据本公司需要在不变编号的基础上由公司办转发和控制。

5文件控制流程

技术部按下述控制流程图对质量体系文件进行控制

编制

审批

首版发布

发放

签收

使用

no

标明保存

收回作废

更改/更新

评审

销毁

yes

继续使用

5.1文件的编写、审批

5.1.1所有文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：

a质量手册及相关程序文件由管理者代表组织技术部编写，由总经理审批；

b用于策划过程运作和控制用的第三层次文件，由各部门提出需求，管理者代表认为必需时，由管理者代表组织相关部门编写并审核，总经理批准；

c工艺文件、作业指导书类文件由技术部组织编写，技术部主管审核，副总经理批准。

5.1.2文件的发放和签收

为确保在使用处得到适用文件的有效版本，规定：

a技术部编制受控文件清单（以手册/程序文件、作业指导书/操作规程和外来文件三类文件分别编写）；

b在文件首页的右上角加盖受控印章，质量手册和程序文件应编号进行分发；

c上级主管单位南京浦镇车辆厂红头文件和OA系统文件由公司办转发。

d所有技术性文件、公司内第三层次文件由技术部发放，发放时应登记，文件正本由技术部保存；

接收文件的部门/岗位必须在发放记录上签收，并建立本部门的收文登记台帐。

5.1.3文件的使用

a作业现场，对同一文件有多人使用时，应有专/兼职文件管理人员管理，防止文件丢失；

b因破损而重新领用的新文件，但应收回旧文件；

c因丢失而补发的文件，并重新签收。

在原发放记录注明丢失文件的分发号作废；

d文件的形式可以是纸质文件和电子版本的形式。

5.1.4文件的更改和作废

若由于过程改进、职责调整、发现错误、资源变更或由于顾客要求引起文件更改时，必须：

a使用部门提出更改建议，但不能擅自更改；

b文件由原编制部门负责更改，更改必须填写文件更改表并经过审批后，到文件的持有部门进行更改；

c如采用换页更改方式，也必须先填写文件更改表，经审批后到文件持有部门收回须更改文件的页次并更换新页，回收的