公司采购业务招标流程细则Word格式.doc
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签定的合同不符合国家相关法律法规,可能给企业带来不必要的损失
采购招标违反国家法律法规,可能使企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失
采购招标过程违反法律法规和企业规章制度,可能使企业受到有关部门处罚,从而造成资产损失
审批
提供相关资料
参与论证
9
7
结束
签定合同
选取
最终中标者
组织论证
审核
开始
8
6
5
4
3
2
1
宣布
中标单位
初步评审
接收标书
发售标书
确定
合格供应商
进行资格审查
发布招标广告
准备招标文件
编制招标书
填报标书
购买标书
填报资格
审查文件
采购预算
索取资格
D1
D2
D3
2.采购业务招标流程控制表
采购业务招标流程控制
控制事项
详细描述及说明
控制
1.对需要进行招标的采购业务,采购部准备招标文件,编制《采购招标书》,报采购部经理审核
2.采购部发布招标广告,说明招标方式,招标项目的名称、用途、规格、质量要求及数量或规模,履行合同期限与地点,投标保证金,投标截止时间及投标书投递地点,开标的时间与地点,对投标单位的资质要求以及其他必要的内容
3.采购部收到供应商的资格审查文件后,对供应商资质、信誉等方面进行审查
4.采购部通过审查供应商各方面指标,确定合格的供应商
5.采购部向合格的供应商发售标书,供应商填写完毕后递交到采购部
6.采购部对供应商的投标书进行初步审核,剔除明显不符合要求的供应商
7.采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标书进行论证,选出最终的中标者
8.最终中标者经总经理签字确认后,由采购部相关人员宣布中标单位
9.采购部经理代表招标方签定《采购合同》
相关规范
应建
规范
1《采购管理制度》
1《采购招标管理规定》
参照
1《中华人民共和国招标投标法》
1《中华人民共和国合同法》
文件资料
1《采购合同》
1《采购招标书》
1《合格供应商名单》
1《中标单位通知书》
责任部门
及责任人
1采购部、请购部门
1总经理、采购部经理、采购主管、采购专员
7.2.2供应商的评选流程
1.供应商的评选流程与风险控制图
供应商的评选流程与风险控制
相关部门
现场评审过程不规范,可能导致企业选择不合格的供应商
比质比价采购制度不完善,可能造成候选供应商不符合企业要求
“供应商调查表”设计不标准、不合理,可能导致漏选优秀的供应商
是
现场评审
采购物资分类
参与评审
组织现场评审
否
资料存档
编写《现场评审报告》
提出候选名单
进行比质比价
发放、回收调查表
收集供应商信息
确定《供应商名单》
参与
配合
2.供应商的评选流程控制表
供应商的评选流程控制
1.采购部通过不同途径(面谈、调查问卷等)收集供应商信息,主要包括供应商信誉、供货能力等方面的信息
2.采购部和使用部门依据收集到的供应商信息,参照企业《比质比价采购制度》等相关文件,对供应商进行比质比价
3.采购部根据比质比价结果,参照《供应商选定标准》,提出《候选供应商名单》,报采购部经理审核
4.采购部通过采购物资的分类,根据实际需要判断是否需要组织现场评审。
需要进行现场评审的供应商,采购部组织现场评审,请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检部门等相关部门参与;
对无需现场评审的供应商,可直接提出供应商的等级排序名单
5.现场评审后,采购部汇总评价结果,确定供应商的等级排序名单,报采购部经理审核
6.采购部根据采购部经理的审核结果确定《供应商名单》,并报采购部经理审核,总经理审批
1《供应商选定标准》
1《供应商评价制度》
1《比质比价采购制度》
1《企业内部控制应用指引》
1《供应商名单》
1供应商调查表
1《现场评审报告》
1采购部、财务部、生产部、仓储部