公司内部管理流程Word格式文档下载.doc
《公司内部管理流程Word格式文档下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司内部管理流程Word格式文档下载.doc（26页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
申请部门行政人事部相关领导
采购申请
选定供应商
采购
编制计划、预算
市场调查、询价
入固定资产清单库
签字领用
固定资产领用清单
归还
季度固定资产清点
开始
财务经理审核
总经理审批
结束
制定年度/季度需求计划
汇总年度/季度需求
总经理审核
3.3固定资产审批权限
申购部门
金额
行政人事
财务部
常务副总
总经理
部门负责人申购
2000（含）以内
2000（含）以上
部门自行采购的
（注：
申购单最后需由行政部留存）
3.4借支审批权限 （出差）
借支流程：
需提前一天填写“借支单”----交部门负责人审核（同时需上交出差计划表，包括出差地点、时间、出差计划、出差预计结果等相关事项）--------交给总经理审批-------找出纳领款------到行政人事处填写出差考勤（回后核销出差考勤）；
出差人员
部门负责人
财务
员工
总经理不在时审批
申请人领款
总经理不在时审批，但必须与总经理电话审批
3.5报销审批权限
报销流程:
部门经理签字审核----会计审核----常务副总----总经理审批-----出纳销账
报销
会计审核
出纳销账
所有费用
④
⑤
如部门负责人长期出差不在时，可直接报到会计处审核，但关于出差事项，会计审核时需与部门经理核对相应的具体出差的时间天数等
3.6请假审批权限
级别
请假天数
一次审核
二次审核
审批
普通员工
2天（含）以内
部门经理
人力资源部
3天（含）以上
部门主管以上（经理）
不分
主管领导
2、客户招待管理工作流程
行政-02-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
详细步骤
备注
步骤1
接待部门到行政人事部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步骤2
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。
步骤3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理
接待部门财务部门相关领导
客户招待安排
填写招待申请单
总经理/部门经理审批
审核
明确费用预算
用餐招待
费用汇总
报送财务部
3、办公用品/设备管理流程
行政-03-步骤表/流程图编制日期：
备注
各部门于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
行政人事部将各部门采购计划汇总，上交行政人事部经理、财务经理审核。
行政人事部、总经理
审核完成后，选定供应商，进行采购
通知各部门统一领取，并签字记录。
行政人事部、申请部门
申请部门行政人事部相关领导
提交采购需求
汇总需求
行政人事部经理审核
采购
入办公用品清单库
办公用品领用清单
月度办公用品清点
是
4、文书档案管理流程
行政-04-步骤表/流程图编制日期：
各部门于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。
行政人事部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。
行政人事部
每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。
根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。
汇总人：
行政人事部助理审核人：
行政人事部经理审批人：
相关部门行政人事部相关领导
销毁建议
销毁
文书结案
收集、整理
保管
分类、编号
档案鉴定
行政人事部经理审核议
5、档案借阅管理流程
行政-05-步骤表/流程图编制日期：
申请人填写借阅登记表，行政人事部经理审批。
申请部门、
保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。
保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。
查阅人：
各部门申请人审批人：
行政人事部经理、总经理保管人：
行政人事部助理
申请部门行政人事部相关领导
经理审批
查阅
调出文件
普通文件
重要文件
填写借阅表
归还
登记、归档
6、收文管理工作流程
行政-06-流程图编制日期：
流程图:
相关部门行政人事部相关领导
文件处理
文件分发
整理分类
文件移交
收到文件
收文信息整理
整理收文
否
收集资料
文件查阅
定期整理
7、发文管理工作流程
行政-07-流程图编制日期：
相关部门行政人事部相关领导
起草文件
审查编号
汇总文件
文件打印
文件执行
文件储存
文件下发
8、名片印刷管理流程
行政-8-步骤表/流程图编制日期：
印制名片申请者填写<
<
名片印刷申请单>
>
，由行政人事部文员于每月月底之前统计，交由总经理审批。
申请部门、行政人事部、总经理
名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。
策划部需提供设计方案
确认完毕之后，联系印刷业务者。
申请部门、行政人事部
步骤4
自确认名片内容起，三日后到行政人事部领取。
填写名片制作申请单
统计、汇总
确认名片信息
提供名片信息
联系印刷、制作
通知领取
签字、确认
登记
策划部提供方案
9、宣传品/方案设计制作管理流程
行政-9-步骤表/流程图编制日期：
宣传物料申请者填写<
宣传物料制作申请单>
，经行政人事部经理签字后交给制作文员。
物品制作前，策划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格，交由时间等，需确认无误。
企划部、行政人事部协作
确认完毕后，联系相关制作单位。
行政人事部、对外制作单位
根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。
申请部门行政人事部相关领导
确认物料信息
联系制作公司
登记、备案
大额制作
普通物料
货到登记入库
填写宣传制作申请单
10、印章使用管理流程
行政-10-步骤表/流程图编制日期：
申请人填写《印章使用登记表》，印章保管人审核。
用印部门、行政人事部
登记备案、通知用印。
。
印章归还，登记存档。
审批人：
总经理、行政人事部经理制作人：
行政人事助理
用印部门行政人事部相关领导
填写印章使用表
通知用印
登记、存档
印章使用
印章归还
重要文件用印
普通用印
11、组织结构设计工作流程
人事-01-步骤表/流程图编制日期：
公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。
决策层
分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。
决策层、人事部
以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。
人事部
组织结构的设计、实施试用，及时调整
相关部门实施人事部设计公司管理层规划
以主导业务为基础，划分职能部门
设置辅助职能部门（客服部等）
从流程上，确定部门间的协作关系
与领导商讨确定组织结构
使用、验证
根据发展变化，进行调整
公司高层规划发展战略、目标
确定主导业务及具体业务内容
分析业务流程、编制流程图
与领导沟通确定管理层次、幅度
12、人力资源规划工作流程
人事-02-步骤表/流程图编制日期：
人力资源现状统计、分析。
人力资源供给与需求预测。
人力资源规划。
决策层、行政人事部
人力资源现状人力资源规划结果和反馈
对现有人力资源分析
预测公司人力资源需求
公司外部供给情况预测
确定公司人力资源需求
人事部执行计划
调整、修正人力资源规划
确定人力资源计划、政策
分析公司发展规划、目标
执行情况，分析人力短缺过剩原因
13、人事档案管理工作流程
人事-03-步骤表/流程图编制日期：
人力资源部建立健全人事档案。
人事档案的保管、存查。
员工资料收集建立员工档案档案保管
人资部收集员工人事资料
人资部对档案进行管理、检查
人资部对员工资料进行整理、分类
及时更新员工档案内容和资料
对员工人事材料编制目录及编码
14、考勤管理工作流程
人事-04-步骤表/流程图编制日期：
员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录
人事部、相关部门
递交行政人事部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表
人事行政部
考勤信息存档，以便日后存查。
相关部门人事部相关领导
人事行政部经理审批
出勤记录汇总
制作当月工资表
编制出勤报告表
信息存档
填写员工考勤表
15、培训计划管理工作流程
人事-05-步骤表/流程图编制日期：
申请人提出培训需求，行政人事部分析并制定培训计划。
申请部门、人事部
人事部估算培训费用，上报总经理审批
人事部、总经理室
准备资料、课件，实施培训、评估、考核。
人事部、用人部门
资料归档，分析培训内容及考核结果。
申请部门人事部相关领导
下发培训需求表
提出培训需求
制定培训计划
培训需求分析
实施准备
培训费用预算
培训评估、考核
部门二次培训
相关资料归档
培训结果分析
16、员工招聘管理工作流程
人事-06-步骤表/流程图编制日期：
用人部门提出招聘需求，总经理审批，行政人事部制定招聘方案并发布信息。
用人部门、总经理、行政人事部
收集筛选简历，确定初试人员名单。
通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。
用人部门、行政人事部
通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。
用人部门行政人事部相关领导
基层由部门领导审批，中高层总经理审批
制定方案、发布信息
收集、筛选简历
与用人部门确定面试名单
与用人部门共同参与面试
甄选合适人选，进入复试
参与招聘人员面试
确定初试人员名单
否，调整招聘需求
参与甄选复试人选
协助用人部门，最终人选
参与复试人员筛选
通知录用，办理入职
进入试用期
用人部门主管
填写《招聘需求审批表》
17、员工录用管理工作流程
人事-07-步骤表/流程图编制日期：
发出录用通知。
为新员工办理入职手续。
新员工试用期培训、管理。
行政人事部、用人部门
新员工试用考核。
下达录用通知办理入职手续试用期正式录用
人事部给新员工办理入职手续
向人事部提交入职资料
用人部门、人事部对新人5天考核
新员工按时到公司入职
用人部门负责人对新员工试用期管理
用人部门对新员工进行业务培训
人事部带新员工到相关部门报到
人事部对新员工进行公司制度等陪训
合格
人事部办理员工辞退手续
人事部为新员工办理转正手续
人事部向面试合格人员发出录用通知
新员工按照录用通知做好入职准备
18、员工绩效考核管理工作流程
人事-08-步骤表/流程图编制日期：
制定绩效考核办法、考核计划
下达考核计划，实施绩效考核
汇总、分析考核结果，发放考核薪酬
改进考核措施，存档结果。
绩效考核指标考核实施考核结果
人资部协助公司决策层确定绩效考核指标
协助业务部门，将公司指标分解为部门指标
人资部评估考核结果
对考核资料、结果存档
人资部汇总绩效考核结果
部门经理将指标分解为员工绩效考核指标
决策层与各部门沟通确认各级绩效目标
各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标
发放绩效考核薪酬
人资部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核
19、劳动合同管理工作流程
人事-09-步骤表/流程图编制日期：
新员工签订劳动合同进入5天的入职观察期，5天观察期通过进入试用。
试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。
用人部门、行政人事部、总经理
转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。
录用人员劳动合同归档、编号、存查。
用人部门人事部相关领导
试用考核
延长使用期/终止合同
履行合同
终止劳动合同
延长考核期/终止合同
签订并履行合同
双方协商
转正考核
不合格
不同意
同意
录用签订合同
辞职/辞退审批
解除劳动合同
20、员工出差管理工作流程
人事-10-步骤表/流程图编制日期：
出差计划，出差申请。
出差部门
审批，办理出差手续，出差。
行政人事部、财务部
出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。
行政人事部、财务、总经理
出差部门行政人事部财务部门相关领导
预支并控制出差费用
办理出差手续，购买车票等
票据审核、报销
回司办理考勤登记
出差
出差报告
出差人员填写申请
找替代者交接工作
主管/经理审批
附表：
1、《客户招待单》
客户招待申请单
日期：
年月日
申请部门
经办人
作陪人数
招待对象（单位）
招待人数
招待时间：
招待事由
招待内容
款项预算
部门负责人意见
2、《文书处理单》
文书处理单
部门
日期
文件编号
文件标题
部门意见
审批意见
3、《收文登记表》
收文登记表
发文时间
签
升级会员 