关键装置及重点部位管理制度Word格式.doc

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4.2.2各归口职能部门对关键装置及重点部位定期、定点、定线进行监督或巡检。

4.2.3工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等有关部门按照职责分工进行安全管理，要求如下：

4.2.3.1各项工艺操作指标符合操作规程、工艺卡片要求；

4.2.3.2各种动、静设备、设施、附件达到完好标准，压力容器、压力管道符合《压力容器安全技术监察规程》和《压力管道安全管理与监察规定》，其安全附件应齐全好用，关键设备实行特护管理；

4.2.3.3仪表管理符合制度要求，严格执行仪表联锁管理规定；

4.2.3.4各类安全设施、消防设施安全、灵敏、完好，符合有关规程和规定的要求，消防通道畅通；

4.2.3.5电气设备应符合防爆、防触电的要求，各项安全措施应齐全、完好。

4.2.3.6制定相应的关键装置及重点部位安全检查表，职能部室每季度组织一次安全检查，车间每月组织检查一次。

4.2.3.7各职能部门对关键装置及重点部位检查出的隐患，由各职能部门制定措施，确定整改责任部门进行整改，并对整改情况进行验证，检查记录及整改情况进行考核。

4.3班组对关键装置、重点部位的管理

4.3.1操作人员必须经过专门培训，持证上岗。

4.3.2严格执行巡回检查制度。

4.3.3严格遵守工艺操作、劳动纪律和操作规程。

4.3.4按巡回检查制度定期对安全设施、危险点进行安全检查。

4.3.5及时报告险情和处理存在的问题。

4.3.6必须按规定配备必要的安全防护器具和消防设施。

4.3.7制定相应的关键装置及重点部位安全检查表，每周组织一次安全检查。

4.4应急预案及演练

4.4.1安全部组织车间制定关键装置及重点部位应急救援预案（专项预案），每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。

车间做好应急预案演练记录并根据演练报情况对预案进行修订。

4.5关键装置、重点部位的生产场所和储存区要设置明显的警示标志和危害告知，并在消防、电气安装、通讯、报警、防雷、通风和温度调节等方面，都要符合安全要求。

5相关的法律、法规、规章规定的其他安全生产责任。

6本制度如有与有关法律、法规或上级规定相抵触的，以有关法律、法规或上级规定为准。

7相关文件

7.1《山东海化股份有限公司关键装置、重点部位安全管理制度》

7.2《应急预案管理制度》

7.3《安全生产检查及隐患整改制度》

7.4《生产设施安全管理制度》

8相关记录：

8.1《关键装置及重点部位档案》

8.2《关键装置重点部位承包人参加班组安全活动情况（）季度考核表》

8.3《关键装置重点部位承包人安全活动记录》

8.4《关键装置、重点部位（重大危险源）安全检查表》（安全部）

8.5《关键装置、重点部位（重大危险源）安全检查表》（电气、工艺、设备）

8.6《关键装置、重点部位（重大危险源）安全检查表》（仪表车间）

关键装置、重点部位档案

编号TX/JL04-069

山东海化股份天祥化工厂

重点部位基本特征表

编号

贮罐区

名称

具体位置

所处环境功能区

1工业区2农业区3商业区4居民区5行政办公区6交通枢纽区7科技文化区8水源保护区9文物保护区

贮罐区面积

m2

有无防护堤

1有2无

防护堤所围面积

贮罐个数

罐间最小距离

m

贮罐序号

贮罐名称

贮

罐

贮罐形状

1立式圆筒罐2卧式圆筒罐3球形罐

贮罐形式

1固定顶罐2浮顶罐

安装形式

1地上2地下3半地下

贮罐材质

公称直径

容积

m3

贮存物质名称

物质状态

1液态2气态3液、气共存

日常最大贮存量

设计压力

MPa

实际工作压力

设计温度

℃

实际工作温度

设计使用年限

年

投产时间

进料方式

1管道2铁路槽车3槽车

出料方式

进料管道

直径

mm

出料管道

填表人：

联系电话：

填表日期：

关键装置基本特征表

单元名称

固定资产总值

万元

占地面积

正常当班人数

人

物质名称

单元内危险物质量

现存物质总量（t）

工艺过程中的物质量（t）

存储的物质量（t）

废弃物质量（t）

1

2

3

4

5

6

7

8

16

关键装置重点部位承包人参加班组安全活动情况考核表

考核时间：

考核负责人：

编号TX/JL04-070

关键部位重点部位

承包人

责任班组

参加情况

备注

关键装置重点部位承包人安全活动记录编号TX/JL04-071

键装置及

重点部位名称

所在车间

厂级领导

活动时间

年月日

序号

活动内容

参加活动及检查情况

需整改的问题或安全工作指示

参加班组安全活动

检查操作人员持证上岗及三级安全教育情况

承包人：

检查督促承包岗位员工技术练兵

组织班组学习法律法规、公司安全生产方针、目标等

参加班组事故应急预案演练

参加班组安全例会或事故案例分析会

检查班组开展安全标准化情况，实现安全生产

安全生产检查

安全装置、连锁报警、气体监测等设施运行情况

关键装置重点部位的消防设施、防护器具完好情况

关键装置重点部位的生产设备完好运行情况

关键装置重点部位的工艺指标控制情况

检查安全生产中存在的问题和隐患，督促隐患整改

督促安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实

督促事故处理按“四不放过”原则的落实

解决影响安全生产的突出问题

关键装置、重点部位（重大危险源）安全检查表

关键装置（重点部位）（重大危险源）：

检查单位：

时间：

年月日编号TX/JL04-072

检查项目

检查标准内容

检查方法

检查情况

符合性评价

防护用品

完好、齐全、表面卫生良好

查现场

灭火器

压力正常、无腐蚀、表面卫生良好

应急水

水源充足、干净

作业现场

无明显的安全隐患或对特殊隐患做到有效控制

运行状态

运行正常、主要安全控制指标符合标准

安全生产设施

监视、检测、报警、事故处理等设施运行正常

安全活动记录

齐全符合要求

查记录

其他

检查人员：

说明：

安全部使用此表

关键装置及重点部位（重大危险源）安全检查表

单位：

设备时间：

编号：

TX/JL04-073

检查

项目

检查依据

方法

检查各种设备、设施的安全运行和维修状况：

1、设备、设施的完好情况；

2、设备、设施的定期大、中修情况；

3、设备、设施在运行中有无异常现象，如抖动、有尖叫声等；

4、日常保养和运转情况观察。

根据相关规定

检查各种机电设备的防护装置是否完好齐全

1、接地线是否完整和牢固；

2、保险装置是否齐全和符合规格；

3、电源连线是否良好，有无脱落、老化裸露；

4、电机防尘罩是否完好无损；

5、电机和机器间连接器是否牢固和有无防护照等。

检查各类设备、设施上的安全装置是否安全可靠：

1、外露的旋转部件是否有防护罩隔离；

2、操作的设备和容易伤人的大型机床运动部位是否有防护栏杆；

3、危险高的部位的防护装置是否有保护机构。

其它

检查负责人：

工艺时间：

TX/JL04-074

工艺管理

工艺安全操作规程是否发放到相关的岗位；

工艺参数（温度、压力、流量）的控制是否在规定的范围内；

是否按照质量检验操作规程操作，原始质量检验记录是否完整、有效；

是否按时对工艺参数（温度、压力、流量）进行记录，原始记录是否完整、有效；

巡检记录管理

岗位职工严格遵守操作规定，按照工艺要求平稳操作，巡回检查并有检查标志；

操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改；

交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，班组安全活动记录、交接班日志填写要内容完整、真实、字迹清晰、工整；

演练

车间、班组事故预案学习及演练情况

9

工艺安全操作规程、质量检验记录、过程检验记录是否是最新的有效版本。

10

电气车间时间：

TX/JL04-075

目的：

要求：

内容：

时间：

检查组长：

参加人员：

序

号

检查标准

检查评议

符合

不符合的问题

二

电器设备

1.电器设备上方无水或化学液体滴漏现象。

查看现场

2.电缆绝缘层无破损处。

3.电器设备无过载使用现象。

4.电焊机等电气设备的裸露带电部位应有防护罩

5.配电盘外壳有效接地。

6.危险作业场所电器设备应为防爆型。

7.电器控制盘应设置绝缘平台或绝缘垫。

8、检修电气设备时，并挂警告牌或专人监护

9、高压线路绝缘子等绝缘支持无缺损或脱落现象。

10.电机等电器设备外壳有效接地

三

配电箱

开关箱

1.符合“三级配电两级保护”要求

2．开关箱（末级）有漏电保护或保护器灵敏或漏电保护装置参数匹配。

3．设置牢固，高度在⒈5m左右，前面不得有障碍物

4．开关无损坏，露天装置有防雨罩

5．熔断器应与设备容量相匹配

6．配电箱附近无可燃物质、材料、工具或其他堆积物。

7．开关完好符合要求。

8．配电箱有门、锁、防雨措施。

9．配电箱内引出下线整齐且有标识。

四

现场照明

1．灯具金属外壳作接零保护。

2．室内线路及灯具安装高度不低于2.4米

3．特殊作业场所使用36V以下安全电压。

4．使用36V安全电压照明线路敷设规范、接头处用绝缘布包扎。

5．手持照明灯使用36V及以下电源供电。

五

配电线路

1．电线无老化、破皮现象。

2．线路过道有保护措施。

3．电缆架设或埋设符合要求

4．不使用的临时线路应及时回收，线头应包扎好。

六

高低压配电装置

变压器周围设围栏，高度大于⒈7并悬挂警示牌

通往室外的门应向外开启，高压室内的门向低压室开，相邻的配电室的门双向开

变压器室的门应采用非燃烧材料制作，门前道路畅通。

变压器的通风窗应采用非燃烧材料制作，，其内侧加装网孔不大于10×

10毫米的金属网。

变配电站等作业场所应安装安全遮拦，挂警示标志，并配有有效的灭火器材。

通往室外的电缆沟、电缆进户管等处应设防止小动物和地下水进入的措施。

七

防雷及接地

1．各种接地装置的接地电阻应符合下列规定：

1）大地接短路电流系统：

R≤2000/I，当I＞400A时，R≤0.5Ω。

2）小接地短路电流系统：

高低压设备共用时，R≤120/I一般不大于10Ω仅用于高压设备时，R≤250/I一般不大于10Ω。

3）低压电力系统：

并联运行电气设备的总容量为100kV以上时，R≤4Ω；

若不超过100kVA时，重复该地电阻R≤10Ω。

2．避雷针和接地装置经防雷办检测合格。

3．架空管道每隔80-100米接地一次，接地电阻不应超过30Ω

4．在防爆区域内的所有金属设备管道应进行静电接地

检查结果的考核与奖惩

仪表车间时间：

年月日编号：

TX/JL04-076

安全生产设施　

监视设备、事故处理等设施运行正常。

压力表

检查示值与现场情况是否相符

气体检测报警仪

检查供电及线路是否正常

DCS监控

检查网络通讯,DCS操作反应灵敏度,UPS的工作状态

连锁装置

检查联锁装置工作是否异常

温度仪

显示正确、灵敏

流量计