管理手册文档格式.doc
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4.3
策划
11
4.3.1
环境因素
4.3.2
法律及其他要求
12
4.3.3
目标、指标及实施方案
13
4.4
实施与运行
14
4.4.1
资源、作用、职责与权限
15
4.4.2
培训、意识和能力
17
4.4.3
信息交流
18
4.4.4
环境管理体系文件
19
4.4.5
文件控制
4.4.6
运行控制
4.4.7
应急准备和响应
20
4.5
检测
21
4.5.1
监视和测量
4.5.2
法规符合性评价
4.5.3
不符合、纠正与预防措施
4.5.4
记录控制
22
4.5.5
内部审核
23
4.6
管理评审
24
版本改废履历
版本号
变更日期
变更内容
变更申请部门/人
批准
EMS管理手册颁布页
建立、实施并保持*******************（以下简称公司）的环境管理体系，本公司依据GB/T24001-2004/ISO14001：
2004标准，编制了《EMS管理手册》，本手册用以指导、统一、协调本公司环境管理活动，是环境管理的纲领性文件。
手册从2012年7月12日起正式生效并颁布实施，公司全体员工必须按照《EMS管理手册》规定的要求贯彻实施，本公司必须以此为指导，全面展开各类活动。
手册可作为对外提供环境管理保证和第三方审核使用。
总经理：
日期：
年月日
EMS管理者代表任命书
现任命******为EMS体系管理者代表，负责组织策划和建立本公司《EMS管理手册》有关的内容，确保本公司按标准建立的EMS体系得以有效地运行、保持及改进；
负责EMS体系的协调、监督和审查，在发现不符合体系文件规定的活动时采取必要的措施，同时及时向最高管理者汇报体系运行业绩和任何更改的需求；
负责在整个公司内提高满足相关方要求的意识；
负责有关EMS体系适宜的外部联络。
总经理：
日期：
三发公司简介
*************************坐落于***********************，占地面积约为************平方米，以注塑加工为主业，专业配套生产电子产品外壳。
现主要产品为电子琴外壳、汽车灯具塑料件、汽车内饰件等。
本公司设备先进，拥有电脑全自动注塑成型机*****台。
同时配备机械手及气体辅助注塑成型装置。
为各种高难度塑料制品加工提供了保证。
本公司技术力量雄厚。
专业从事注塑业务二十余年。
对不同原材料：
PS\ABS\PP\PBT\PET\PMMA\PC等具有相当成熟的技术保障能力，对不同种类的塑料制品具有丰富的加工经验。
为适应现代企业建设的需要，我公司内部建立了严格的质量保证体系，该体系已于2011年通过了********的ISO9001:
2008国际质量体系认证。
公司现有的生产能力为年加工各种塑料件5000吨。
主要客户为**************************************************。
我公司以“信誉第一、用户至上”为宗旨，愿为国内外客户提供最优质的塑料制品和最优质的服务。
总经理************
管理者代表***********
公司地址***********************
联系电话*************
手册使用说明
1、本手册是按照GB/T24001-2004idtISO14001:
2004标准建立的文件化的环境管理体系，其目的是用来控制公司的活动、生产和服务对环境的影响，以实现并证实良好的环境绩效。
2、在合同环境下，本手册是向顾客证明公司在采购、加工、服务全过程中的环境保证能力，并作为相关方对本公司环境体系认证的依据。
3、本手册阐述了我公司的环境方针、目标指标、组织机构与职责，是公司经营管理及生产活动的纲领性文件和全体员工必须遵守的行为准则。
4、本手册分为“受控”和“不受控”两种，“受控”手册发给本公司各级领导及相关人员，是指导环境管理体系运行使用的文件；
“不受控”手册发给相关方，提供了解公司环境管理体系，宣传、提高公司社会知名度及信誉的文件。
5、“受控”手册发放时由品保部统一编号，登记造册，在修改时予以更换，使用有效版本。
“不受控”手册只在发放时一次性登记，更改时不再通知更换。
6、管理体系文件单个条款的更改，只需要更新本条款的版本，当4个以上条款发生变更后，则必须更新管理手册/程序的版本。
7、本手册由管理者代表负责解释。
8、本手册经公司总经理批准后生效。
9、本手册属于公司内部“受控文件”，批准、发行、改废均按照《文件控制程序》执行。
EMS管理体系
1、目的
为了证实本公司有能力稳定地满足相关方和适用的法律法规要求的环境表现，通过识别适于本公司顾客要求和重要环境因素建立文件化的环境管理体系，并使之有效地实施、保持和持续改进，增强顾客满意、改善环境行为，杜绝污染和浪费，提高企业综合竞争力。
2、适用范围
本手册适用于本公司从接受订单至生产服务整个过程中产品、服务和活动的管理和控制。
3、引用标准及术语定义
3.1引用标准ISO14001：
2004《环境管理体系——规范及使用指南》。
3.2术语及定义ISO14001：
2004《环境管理体系——规范及使用指南》中的定义和概念。
4、管理体系
4.1总要求
本公司按ISO14001：
2004《环境管理体系——规范及使用指南》建立EMS体系，并形成文件加以实施和保持，并予以持续改进。
本手册范围覆盖了的产品范围：
********************；
区域范围：
***********************内。
本手册适用于公司内环境管理，也适用于外部组织（第二、三方）提供信任和进行环境管理体系审核。
4.2环境方针
4.2.1环境方针的制定与评审
1）环境方针由总经理根据ISO14001：
2004要求及本公司的经营理念、重要环境因素及现有环境条件等制定。
2）为确保环境方针的适用性，总经理根据4.6对其进行评审并指示环境管理者代表展开评审结果。
4.2.2环境方针的公司内传达
1）各级管理人员根据《环境信息交流管理程序》、通过会议、培训、张贴公布等方式使全体员工了解、理解此环境方针。
-总经理负责对公司管理人员进行说明与传达。
-环境管理者代表负责对委托方进行说明与传达。
-部门负责人负责对本部门人员进行说明传达。
2）对于新录用人员，由综合办公室在入厂培训时进行说明与传达。
4.2.3环境方针的公司外公布
1）向外公布环境方针的窗口部门为人事行政部。
2）任何人只要向本公司人事行政部要求即可得到本公司环境方针的副本。
4.2.4环境方针
4.2.4.1环境方针的基本理念
认识地球环境对人类生存的重要性，在努力保护环境的同时实施预防污染的企业活动，并通过该活动不断提高我公司产品的市场竞争力。
我公司主要从事塑料产品加工成型为中心的生产活动，我们将在产品生产、服务等企业活动的所有领域推行环境保护活动，我公司制定环境方针的依据如下：
1）遵守有关环境的国家和地方法律、法规及其他要求；
2）关心社会、关注环保，努力成为良好的企业人；
3）努力节省能源、资源，降低环境负荷；
4）针对生产活动对环境的影响进行预测与评价，在实施适当环境管理的同时，致力于污染预防；
5）制定环境改善的指标与目标并且进行修正；
6）全员参与环境管理体系的活动，进行持续不断地改善；
7）积极开展环境教育活动，提高员工的环境意识和责任感。
4.2.4.2我公司的环境方针
遵守法律法规强化环保意识
推广清洁生产防治环境污染
节约能源资源实现持续发展
人与自然和谐共创绿色环保
4.3策划
4.3.1环境因素
针对本公司的所有活动、产品或服务中找出对环境影响的因素，并根据重要环境因素的评价方法进行评估找出其中的重要环境因素，作为环境方针、目标、指标的设定依据。
4.3.1.1职责
各部门：
负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登陆并在管理者代表的统一组织下进行环境因素的识别和评价，确定重要环境因素。
在外部条件发生变化时对环境因素进行重新识别和评价，对重要环境因素进行更新。
品保部：
汇总重要环境因素
4.3.1.2环境因素识别应考虑的内容
1）所有活动、产品或服务中现有的或潜在的环境影响包括的各种类型
2）正常、异常和紧急三种状态
3）过去、现在和将来三种时态
4）法律法规及其他要求
5）已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素
4.3.1.3环境因素评价时，应结合公司的实际情况、法律法规的变化、环境的变化等因素，必要时，应对评价过程和方法进行修订。
4.3.1.4定期进行环境因素的识别与评价，识别出重大环境因素，并确保在建立相关目标指标及其管理方案时，对与这些重大影响有关的环境因素加以考虑。
4.3.1.5当公司的活动、产品或服务以及公司所适用的法律法规及其他要求发生较大变化时，应重新进行环境因素的识别与评价，并及时更新重大环境因素及相关信息。
4.3.2法律及其他要求
为确保公司环境管理体系不偏离法律和其他应遵守的要求，品保部根据《法律法规和其他要求管理程序》，组织实施适用于本公司活动、产品和服务中的环境因素的法律法规及本公司认可的其他要求的收集、确定、登陆与更新。
4.3.2.1法律法规及本公司认同的其他要求
1）环境法律、国务院行政法规、各部委规章及规范性/政策性文件；
2）省市等地方法规、规章、规范性及政策性文件；
3）向关方要求
4.3.2.2法律及其他要求管理内容
1）品保部建立《法律法规和其他要求管理程序》以各种渠道（报纸、电台、电视台或互联网）了解、收集国家及地方的相关环保法律法规及其他要求，以确保其最新版及有效性确定适用于组织活动、产品或服务中环境因素的法律法规。
2）法律法规识别人员应定期对公司的各种活动、产品及服务是否符合环保法规及其他要求进行评价，对于不符合处，应依据《目标、指标和实施方案管理程序》加以修改或列入环境目标、指标中，并依据《目标、指标和实施方案管理程序》执行。
3）在法律法规等新发行、修订、废止时以及新设备的投入或改造的计划阶段，对识别内容进行评审并在必要时进行修订。
4）法律法规识别人员应得到相关知识的培训。
4.3.3目标、指标及实施方案
为建立、实施与改进公司的管理体系，实现环境、质量目标和指标以及为确保实现目标指标而制定的环境管理方案与质量策划，改进公司的活动行为。
4.3.3.1环境目标指标的制定
1）品保部根据环境管理者代表的指示组织相关人员制定公司的环境目标、指标。
2）制定环境目标和指标时应考虑一下方面内容：
a）环境方针的内容
b）适用的法律法规及其他要求
c）重要环境因素
d）相关方的观点和要求
3）环境目标要明确，指标应量化或具有明确特征要求的定性描述，以使其具有可检验性，同时应明确实现环境目标的时限规定，完成期限通常在一年内。
4）环境目标和指标经环境管理者代表审核后最终由总经理批准。
5）品保部将批准后的《环境目标指标一览表》分发给各部门并将原件作为环境文件保管。
6）环境目标指标的制定将于上年12月底完成。
4.3.3.2环境目标指标的评审与修订
1）当环境方针、法律和其他要求以及相关方因素发生变更时，应重新评审、修订环境目标指标。
2）每年12月根据环境方针、年度环境影响评价结果及目标、指标的实现状况及公司内外部条件的变化对环境目标和指标进行定期评审，必要时进行修订。
3）评审由环境管理这代表负责，修订后的环境目标和指标需经环境管理这代表审核并提交总经理批准。
4.3.3.3各部门环境目标指标的设定
1）各部门负责人负责根据公司环境目标指标设定本部门的环境目标指标，并将目标指标原件作为本部门环境文件予以保管。
2）部门状况发生变化或公司环境目标指标修订时，各部门负责人须对本部门的环境目标指标进行评审并在必要时修订。
3）环境管理这代表负责审核、批准各部门的环境目标指标。
4）各部门负责人将本部门的环境目标指标原件作为环境文件予以保存。
4.3.3.4环境目标指标的传达与贯彻
1）综合办公室负责组织管理层人员对公司环境目标指标及管理方案进行培训。
2）各部门负责人负责对本部门人员进行内部传达与说明，以使全体员工理解公司和部门的环境目标指标以及管理方案。
3）各部门负责向本部门相关方传达本公司环境方针及目标。
（相关方指：
客户、供货商、邻居等）
4.3.3.5环境管理方案的编制
1）为实现公司的环境目标指标，品保部根据环境管理者代表的指示，组织相关人员编制环境管理方案，该方案应明确为实现各项环境目标指标的各相关活动内容：
——部门、人员职责分工及其他资源配备
——方法措施
——日程计划
2）环境管理方案经环境管理者代表审核后由总经理批准，品保部负责发放给各部门。
3）环境管理这代表于每年12月组织进行环境管理方案的评审，可与方针目标指标的定期评审同时进行。
4）此方案须随环境目标指标的修订而修订，并且当方案中所涉及的项目出现重大变化以及有新开发或变更的活动或产品时，由环境管理这代表组织对此方案进行评审及修订。
5）品保部将总经理批准后的《环境管理方案》作为环境文件予以保管。
4.3.3.6各部门环境管理方案的编制
1）各部门负责人组织本部门员工根据公司环境管理方案编制本部门《部门环境管理方案》。
2）各部门负责人将环境管理者代表批准后的本部门环境管理方案报品保部，由品保部将其原件作为环境文件予以保管。
4.4实施与运行
4.4.1资源、作用、职责与权限
4.4.1.1明确组织机构的职责和各部门对环境管理体系的实施和环境绩效承担的责任和义务。
详见附表一《三发公司组织结构图》及《职责分配表》
4.4.1.2管理职责与权限
1）总经理
a、根据公司的现状和发展趋势，确定并颁布适合企业特点的环境方针及目标；
b、建立适合公司的管理体系，健全组织机构，落实各部门的职能权限，配备必要的资源，明确其职能及相互关系。
详见附录二《管理体系职责分配表》
c、批准公司环境管理手册及重要环境清单；
d、在公司最高管理层中指定环境管理者代表；
2）环境管理者代表
a、协助总经理确保本公司环境管理体系的建立、实施并保持；
b、主持环境管理体系工作，及时向总经理汇报管理体系的运行状况；
c、审阅内部体系审核计划，组织内部体系审核、监督、协调、纠正预防措施的落实，并评价措施的有效性；
d、定期主持管理评审以保证体系持续有效的运行和目标的实现，同时将评审结果向总经理汇报；
e、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
f、负责本公司环境体系的有关事宜与外部各方的联络工作；
g、主持体系会议，进行内部沟通；
h、审核公司的重要环境因素，对重要环境信息和紧急事态进行指导和处理；
i、对目标指标及管理方案的落实和完成情况进行监督与检查。
3）品保部
a、依据GB/T24001-2004idtISO1401：
2004标准组织编写公司环境体系文件；
b、负责掌握环境信息，及时组织分析重大环境问题的原因及改进；
c、协同负责内部审核及管理评审的组织实施工作；
d、负责纠正预防措施控制实施；
e、负责本部门的环境目标指标的制定、测量与分析；
f、组织识别和评价公司的重要环境因素；
g、获取相关法律法规及其他要求；
h、保证环境管理方面信息渠道畅通，不断获取新信息。
I、负责管理体系文件的发行、修改、作废、存档等。
4）综合办公室
a、负责公司的环境监测和对全公司的环境管理状况进行监控；
b、负责汇总各部门各方面培训需求，并制定培训计划；
5）其他各部门
a、协调制定年度管理审核计划，配合管理者代表组织实施内部审核并对不符合项的纠正结果进行跟踪实施。
b、负责针对本部门的环境因素制定本部门目标指标及管理方案；
c、负责协助管理者代表维护体系的正常运行。
6）内部审核小组
a、遵守并传达相应的审核要求，有效策划和履行被赋予的职责；
b、将审核结果形成文件；
c、报告审核结果；
d、验证所采取的纠正措施的有效性；
e、按照程序文件规定保管与审核有关的文件；
f、谨慎处理特殊的信息并保证文件的机密性；
4.4.2能力、意识与培训
4.4.2.1培训要求
为提高全体员工的环境意识和积极性，并使其掌握与承担的职责相适应的环境指示和技能，以有效地发挥在环境管理方面的作用，根据《人力资源控制程序》进行以下培训：
1）意识培训
为了培养员工的良好的环境意识和高度的环境责任感并对各自的岗位责任和环境因素有充分的认识，以全体员工为对象进行以下方面的培训：
-遵守环境方针和环境管理体系要求的重要性
-与其活动相关的、实际的或潜在的重大环境影响，以及个人改进可能带来的环境效益
-在执行环境方针和环境管理体系规定方面，包括紧急情况下的作用和职责
-违背规定的作业程序可能导致的后果
2）专门培训
为使相关人员获得处理本岗位环境活动的必要能力，掌握正确的工作方式，使其胜任环境管理体系所赋予的职责，对承担环境职责的人员和可能对履行法规、方针造成严重影响的人员进行以下专门知识的培训：
-ISO14002标准及环境管理体系文件要求事项的培训
-环境法律法规的要求
-环境因素的鉴定与识别
-环境监测技术及仪器保养校准
-污染防治意识及简单方法
-内部环境审核知识
-紧急应急措施的模拟训练
-危险化学品控制
-其他环境活动相关知识
4.4.2.2培训需求鉴定
由综合办公室根据员工现有的知识和技能状况以及公司的内外部条件，鉴定各岗位、层次人员环境活动相关的培训需求，并根据此要求制定培训计划，当环境条件发生变化时，需重新评审培训需求并在必要时修正培训计划。
4.4.2.3培训的实施与效果评价
由综合办公室根据《人力资源控制程序》执行，并进行培训效果评价。
4.4.2.4人员能力要求
承担环境管理体系规定从事影响公司环境要求的人员应有能力胜任工作。
针对公司的生产服务活动设立岗位，配置人员，对从事影响环境符合性要求的工作人员进行分析，确定对其所需的能力。
能力可以从教育、培训、技能、经历等方面考虑。
4.4.3信息沟通
为了使最新的有效信息快速、准确地传达到公司内、外部，供应建立了高效、多层次的信息交流渠道，以确保公司内部不同部门之间，以及与外部相关方之间及时地互通信息和情报，同时传递公司的要求到相关方，为此本公司编制了《信息交流控制程序》。
4.4.3.1内部信息交流
1）内部信息的内容
a、环境方针
b、环境因素和
c、环境目标、指标和管理方案以及进度情况
d、法律法规及其他要求以及其执行情况
e、异常状况、事故或紧急状况下的环境信息和记录
f、内部审核或日常检查发现的不符合信息及相应的纠正预防措施实施状况
g、监测和测量结果
h、管理评审结果
i、环境管理者代表决定事项
J、其他内部信息（如员工建议、培训需求、污染防治新技术及体系运行时的其他记录）
2）内部信息的交流按通常的业务程序展开
-有文件规定的项目，根据相应规定实施
-其他信息可通过公告、书面联络、电子邮件、电话、会议等形式传达
3）内部交流应是双向的，以确保各部门各层次人员均理解本体系及环境方针及各项目标指标、任何人所提出的环境绩效相关的建议、发现或抱怨均能传达至管理层，以便在决策时考虑。
4.4.3.2与外部的信息交流
1）外部信息内容
a、法律法规、标准及其他要求
b、相关方反馈的信息和抱怨
c、来自外部相关方的投诉
d、事故及紧急事态时向当局及社会的通知
e、环境方针及环境绩效的展示
2）各部门根据《信息交流控制程序》记录并保管和外部情报交流的内容。
4.4.4环境管理体系文件
4.4.4.1环境管理体系根据以下结构予以文件化
Ⅰ级文件
环境管理手册
阐述环境方针及描述符合ISO1400要求事项的环境管理体系纲领性文件，是本体系的最上层文件
Ⅱ级文件
程序文件
对环境体系要素或要素的一部分的控制要点的规定、内部标准
Ⅲ级文件
作业指导书、各部门工作指导
作业要求及实施要领
Ⅳ级文件
记录
环境管理体系运行的结果和证据
4.4.5文件控制
为确保本体系得到正确、有效的实施，各部门根据《文件控制程序》对环境文件的制定、发行、
升级会员 