合同审批工作流程及流程图文档格式.doc

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2.流程编制部门

公司

3.流程适用部门、单位

公司所有部门

4.流程概述

该流程用于公司项目合同、合同分包、采购合同等所有项目合同的审批工作，公司分管领导审核，总经理审批。

5.流程说明

0）开始事件

1）公司合同承办人根据项目情况和招投标结果，编制合同文本，填写合同审批表，网上提交资料，交给信华公司总经理。

2）公司总经理审核合同文本，签署意见，通过提交财务部，未通过返回合同承办人。

3）财务部主任审查合同，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司主管副总经理审核。

4）公司主管副总经理进行审核，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理或公司法律顾问审核。

5）当合同达到一定额度上报公司法律顾问，公司法律顾问审核后，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理审批。

6）公司总经理审批，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过公司正式打印、复印、装订合同文本。

7）公司正式签订合同。

8）结束事件。

6.流程关键控制点

1）合同文本必须符合国家、集团公司、公司的有关规定。

7.流程图

合同审批工作流程图

开始

合同

承办人

总经理

起草合同文本

网上提交资料

未通过

审核合同文本

签署审核意见

通过

公司财务部主任

公司主管

副总经理

法律顾问

签订合同

签署审批意见

结束

正式打印、复印、装订合同文本