集团公司企管部单项业务工作流程(初稿)文档格式.doc

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㈡绩效考核步骤：

1、各子分公司向集团公司企管部提交其对集团公司各职能部门的考核资料；

集团公司各职能部门向集团公司企管部提交其对各子分公司相应各职能模块的考核资料；

2、集团公司企管部审核，对明显不合理且无扣分说明依据的退回要求重新填报；

3、集团公司企管部将审核通过的考核资料应用到董事会考核表中；

4、集团公司企管部将审核通过的考核资料应用到高管层考核表中；

5、集团公司企管部将填制完成董事会考核表报集团公司董事长签批；

6、集团公司企管部将填制完成高管层考核表报集团公司总裁签批；

7、集团公司企管部将集团公司董事长签批的董事会考核表以书面形式送达被考核者本人；

8、集团公司企管部将集团公司总裁签批的高管层考核表以书面、传真件、扫描件的形式送达被考核者本人；

9、各子分公司总经理对下属副总层进行考核；

副总层对下属中层管理人员（部长、副部长、经理、副经理、主任、副主任）进行考核；

集团公司高管对下属部长（副部长）进行考核；

10、集团公司各部门负责人对下属科员进行考核；

各子分公司中层管理人员对下属科员进行考核；

11、集团公司各部门以书面和电子文档形式向集团公司企管部提交主管领导批签的本部门人员考核表；

各子分公司企管部（综合管理部）以书面、传真件、扫描件和电子文档形式向集团公司企管部提交总经理批签的本公司中层及以上人员考核分及排名和首末位情况；

12、集团公司企管部审核，对考核分算法错误、明显不合理且无说明依据的退回要求重新填报；

13、集团公司企管部将高管层、副总层、集团公司管理中层、集团公司管理科员、各子分公司中层以上人员考核分进行整理汇总，综合排名，确定各自层级人员考核分首末位及奖罚意见，报集团公司主管副总裁批签；

14、集团公司企管部将集团公司主管副总裁批签的本月各层级考核分排名情况，首末位及奖罚意见报集团公司总裁批签；

15、集团公司企管部将集团公司总裁批签的本月各层级考核分排名情况，首末位及奖罚意见进行公示并以书面、传真件、扫描件形式回传至各子分公司企管部（综合管理部）。

16、集团公司企管部在本月考核分公示后，及时核算本月经济指标，待有关领导批签后及时送达各公司人力资源部。

㈢执行要求：

1、集团公司企管部应当在规定时间内组织开展绩效考核工作，每延迟一天处罚部门负责人100元，处罚分管副总裁50元；

2、集团公司各职能部门、各子分公司应当在收到高管层考核表后1个工作日内组织开展本部门、公司绩效考核工作，每延迟一天处罚部门、子分公司负责人100元；

3、集团公司各职能部门、各子分公司应当在规定时间内上报其对各子分公司、集团公司各职能部门的考核资料，每延迟一天处罚部门、子分公司负责人100元；

4、集团公司市场部、计划成本管理部应当在规定时间内上报市场分析报告、销售报表、生产报表、财务报表，每延迟一天处罚部门负责人100元，处罚分管副总裁50元；

5、集团公司企管部收到上述考核资料及报表后应当在规定时间内完成董事会、高管层的考核表，每延迟一天处罚50元；

6、集团公司分管副总裁、总裁须在收到签审表后1个工作日内完成审核，每延迟一天处罚100元；

7、集团公司董事长、集团公司总裁签批后，集团公司企管部应当在2个工作日内将考核结果回传至被考核者，被考核部门及公司，每延迟一天处罚部门负责人50元。

8、集团公司企管部应当在考核分公示后1个工作日内核算出本月经济指标经相关责任人审核后报有关领导批签。

9、集团公司企管部应当将领导批签后的经济指标在1个工作日内以书面、传真件、扫描件形式送达各子分公司人力资源部，每延迟一天处罚部门负责人50元；

绩效考核结果申诉

㈠绩效考核结果申诉步骤：

1、集团公司各职能部门针对各子分公司对其考核扣分项目及其说明材料，认为明显有失偏颇的，将申诉事项及申诉意见说明以书面及电子文档形式提交至集团公司企管部；

各子分公司针对集团公司职能部门对其考核扣分项目及其说明材料，认为明显有失偏颇的，将申诉事项及申诉意见说明以书面、传真件、扫描件及电子文档形式提交至集团公司企管部；

2、集团公司企管部将收到的申诉事项以书面形式要求集团公司有关职能部门进行自查并作出情况说明；

集团公司企管部将收到的申诉事项以书面、传真件、扫描件形式要求有关子分公司进行自查并作出情况说明；

3、集团公司企管部对各职能部门（各子分公司）自查情况说明材料进行核实。

4、集团公司企管部将核实无误的自查情况说明材料及申诉事项答复意见报集团公司主管副总裁批签；

5、集团公司企管部将集团公司主管副总裁批签的申诉事项答复意见及核实无误的自查情况说明材料以书面、传真件、扫描件形式回传至申诉人；

集团公司企管部将集团公司主管副总裁批签的申诉事项答复意以书面、传真件、扫描件形式回传至被申诉事项责任人；

6、申诉人（被申诉事项责任人）对集团公司企管部答复意见认为不妥当的可继续向集团公司企管部进行二次申诉。

㈡执行要求：

1、集团公司企管部应当在收到申诉事项及其说明材料后2个工作日内要求被申诉事项责任人认真组织自查，每延迟一天处罚部门负责人50元；

2、被申诉事项责任人应当在接到集团公司企管部自查通知后1个工作日内完成自查及书面情况说明提交至集团公司企管部，每延迟一天处罚部门负责人100元，主管领导50元；

3、集团公司企管部、分管副总裁应当在收到自查情况说明材料后1个工作日内完成答复意见，每延迟一天处罚部门负责人100元，分管副总裁50元；

4、申诉人、被申诉事项责任人在接到集团公司企管部答复意见后的1个工作日内可提出二次申诉意见，否则集团公司企管部不予受理。

安全卫生检查

㈠安全卫生检查结果报批程序：

集团公司企管部部长

酒泉公司行政部负责人

㈡安全卫生检查步骤及执行要求：

1、集团公司企管部应当在每周五组织开展安全卫生检查工作工作；

2、集团公司企管部核定的安全卫生检查参加人，在指定地点签到。

检查人在检查过程中，中途不得无故缺岗。

每缺岗一次处罚责任人20元；

3、检查人在检查过程中应当随时记录所检查出的问题，没有检查记录的，每发现一次处罚组织部门负责人50元；

4、集团公司企管部应当在次周一内将本次检查记录整理汇总，并出具检查情况通报，每延迟一天处罚部门负责人50元；

5、集团公司企管部应当在次周一内将检查情况通报报主管副总裁批签，每延迟一天处罚部门负责人50元；

6、集团公司企管部应当在次周一内将主管副总裁批签的检查情况通报进行公示，并以书面形式送达至主要涉及的子分公司；

7、集团公司企管部应当在规定的时间内对检查出的问题整改落实情况进行复查，对整改不及时或者拒不整改的在次日上午对其进行经济处罚，并出具复查情况通报；

8、集团公司企管部应当在周五下午组织的安全卫生检查中，对上述复查整改情况一并检查。

一般性检查

㈠一般性检查结果报批程序：

检查结果对外公示影响严重的

检查结果对外公示影响一般的

㈡一般性检查步骤及执行要求：

1、集团公司企管部应当定期或不定期的组织开展一般性检查工作；

2、集团公司企管部应当对于检查出的问题进行记录，并在2个工作日内出具检查情况（处罚）通报，每延迟一天处罚部门负责人50元；

3、集团公司企管部应当将出具的检查情况（处罚）通报在一个工作日内报主管副总裁批签，必要情况下在主管副总裁批签后呈报总裁批签；

4、集团公司企管部应当在1个工作日内，将主管副总裁（总裁）批签的检查情况（处罚）通报进行公示，并以书面、传真件、扫描件形式送达被处罚者所在公司或部门，每延迟一天处罚部门负责人50元；

5、集团公司企管部应当在每月末将本月所有检查工作记录进行整理汇总，出具本月例行检查工作汇报，呈报给有关领导，每延迟一天处罚部门负责人50元。

精益化管理改善项目

㈠精益化管理改善项目评选程序：

各子分公司申报项目

董事长签批

总裁审批

评选委员会评选

集团公司企管部审核

各子分公司初评推荐

集团公司各部门申报项目

部门负责人/主管领导同意推荐

㈡精益化管理改善项目评选执行要求：

1、各子分公司应当于每月2日组织开展精益化管理改善项目申报工作，于每月5日初评完毕。

每延迟一天处罚主管工作副总经理100元，处罚总经理50元。

2、集团公司各部门、各子分公司应当于每月8日之前将申报项目上报集团公司企管部，每延迟一天处罚部门负责人50元；

扣除子分公司总经理绩效考核分1分；

3、集团公司企管部应当自收到各部门、各子分公司上报的管理改善项目申报表两个工作日内进行审核，每延迟一天处罚部门负责人50元；

3、集团公司企管部应当自收到各部门、各子分公司上报的管理改善项目申报表五个工作日组织开展精益化管理改善项目评选活动；

每延迟一天处罚部门负责人50元；

4、集团公司企管部应当将评选委员会的评选结果在2个工作日内，报主管副总裁（总裁），董事长批签，每延迟一天处罚部门负责人50元；

5、集团公司企管部应当将总裁签批的获奖项目在1个工作日内，报集团公司董事长签批；

6、集团公司企管部应当在1个工作日内将董事长签批的获奖项目通知已书面形式下达各子分公司、各部门，并及时组织开展本月管理改善项目论文集汇编工作。

无辜延迟的处罚部门负责人100元，主管副总裁50元。