金属平衡管理标准文档格式.doc
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3.4回收品
指金属冶炼过程中，产出的废杂金属、残渣及烟尘等，不能在本工序直接返回处理，尚需送交其他工序或冶炼系统进行处理的金属物料。
3.5中间物料
指在本企业内尚未完成全部生产过程，无需办理入库手续，尚需进一步生产加工的产品。
3.6盘点
在一定时间间隔内，对本企业生产过程中所涉及的生产物料，包括原料、成品、半成品、在制品、副产品、返回品、回收品等进行数量与质量的统计、结算。
4管理机构与职责
4.1管理机构
4.1.1集团公司成立金属平衡管理委员会，由公司分管领导任主任，企业管理部（质量计量部）、生产机动部、营销分公司、财务部、纪委（监察、审计）等职能部门负责人任委员。
4.1.2企业管理部（质量计量部）为公司金属平衡主管部门，负责金属平衡管理委员会办公室日常工作。
4.1.3相关二级单位也要相应成立金属平衡管理委员会，并明确分管领导和责任部门。
4.2管理职责
4.2.1公司金属平衡管理委员会职责
4.2.1.1按照YS/T441.1～441.5标准要求，统一领导集团公司金属平衡管理工作。
4.2.1.2审定公司金属平衡管理制度。
4.2.1.3审定重大盘点结果和其它金属平衡管理重大事项。
4.2.1.4审定金属平衡管理工作奖惩决定。
4.2.2主管部门职责
4.2.2.1负责集团公司金属平衡管理制度拟定，对相关二级单位的金属平衡进行日常监管。
4.2.2.2负责组织有关职能部门对各二级单位进行定期（季度、年度）和不定期（单位主要负责人离任、公司领导临时交办）的重要盘点工作，并负责对盘点结论审查。
4.2.2.3负责统计、分析、督查相关二级单位金属平衡报表数据的真实性与可靠性，汇总编制公司金属平衡报表。
4.2.2.4检查各相关单位金属平衡管理职责的执行情况，研究减少金属流失的方法和措施。
4.2.2.5对二级单位金属平衡管理工作进行指导和培训。
4.2.2.6组织调查出现重大金属流失和盘亏问题，会同有关部门和责任单位研究改进措施，并及时向上级报告。
4.2.2.7对金属平衡管理工作中发生的重大事项，及时上报公司金属平衡管理委员会。
4.2.3二级单位金属平衡管理委员会职责
4.2.3.1依据集团公司金属平衡管理制度，负责本单位金属平衡管理制度制定，不断改进金属平衡管理工作。
4.2.3.2负责本单位原料、产品、中间产品（包括中间物料）采购、生产、销售金属平衡管理，降低采购和销售风险，杜绝生产过程中浪费和流失。
4.2.3.3按月、季、年编制金属平衡表，分析金属平衡的有关数据，按时上报主管部门。
4.2.3.4出现重大金属流失和盘亏情况，及时向主管部门汇报。
4.2.3.5定期召开本单位金属平衡分析会。
5 管理内容与要求
5.1日常管理
5.1.1各相关二级单位日常金属平衡管理工作由本单位自行负责。
5.1.2各相关二级单位每月按照YS/T441.1～441.5标准格式编制金属平衡报表和盘点结论分析表（见附件），经分管领导签字，加盖单位公章，于每月5日前上报公司主管部门企业管理部（质量计量部）、财务部和生产机动部。
5.1.3各相关二级单位要加强金属平衡基础工作，规范原矿、原料计量、取样、化验管理，加强有价金属物料的销售管理。
5.1.4各相关二级单位要保证本单位检验、销售、财务与金属平衡管理部门的信息畅通，防止统计遗漏和错误发生。
5.1.5主管部门参加矿山每季度末、冶炼厂和铜加工厂每半年进行的实物盘点，各相关二级单位应提前告知公司主管部门具体盘点时间，并备好进出台帐、原始记录等相关准备工作。
5.1.6要严格执行金属平衡管理规范，不得随意更改计量、测量、化验等原始数据，确保平衡结果真实可靠。
5.1.7各单位上报金属平衡报表不得有虚报、瞒报等弄虚作假行为，一经证实，将追究单位主要领导、分管领导和相关部门责任。
5.2盘点管理
5.2.1公司金属平衡主管部门
每半年对各矿山、冶炼、铜加工企业进行一次实物盘点。
主管部门及相关部门派人到现场指导、督查原料、产品等的盘点（具体测量计算等工作由本单位实施）工作。
各矿山、冶炼、铜加工企业负责盘点工作的具体实施，公司财务和统计部门负责账面核查，相关部门共同审查的原则进行。
5.2.2矿山企业
5.2.2.1每月进行一次实物盘点。
并确定固定截止日期进行实物盘点。
5.2.2.2盘点方法可以采用容积法、测量法，对结存量大且不规则的物料，应人工修整成有规则几何形状，然后用皮尺或经纬仪测量计算体积，并用堆密度计算实物量，按品位、水分计算金属量。
5.2.2.3对正常运行主体设备中停留的物料，应按首次计算认可的结存常数进入金属平衡统计。
5.2.2.4盘点中有销售在途精矿，在未获取金属量数据时，应按出厂品位、水分计算，次月进行调整。
5.2.3冶炼企业
5.2.3.1每月进行一次账面盘点，每季度进行一次实物盘点。
盘点尽量选择停产或原料低库存时进行。
5.2.3.2盘点方法可以采用称量法、容积法、测量法、计数法，对结存量大且不规则的粉状、块状固体物料，应人工修整成有规则几何形状，然后用皮尺或经纬仪测量计算体积，并用堆密度计算实物量，按品位、水分等计算金属量。
5.2.3.3盘点前应将不同物料提前分类归堆，便于计数、计量、测量。
5.2.3.4盘点时对正常运行主体设备中停留的物料，应按结存常数进入金属平衡计算，当主体设备发生变化时，应进行重新计算核定结存常数。
5.2.3.5各种回收品销售应纳入金属平衡表中。
5.2.3.6在盘点时有销售在途物料，应按出厂暂估数计算，次月进行调整。
在未停产或半停产状态下盘点，在盘点时间内各种动态使用物料金属量应及时做好记录，纳入平衡计算中。
5.2.3.7各冶炼厂金属合理损耗量计算，以公司下达综合计划中综合回收率为计算依据，按下列公式计算：
合理损耗量＝原料消耗总量×
（100－回收率）
5.2.4铜加工企业
5.2.4.1每月进行一次账面盘点，每季度进行一次实物盘点。
并固定截止日期，进行实物盘点。
盘点尽量选择停产或半停产时期进行。
5.2.4.2盘点方法可以采用称量法、计数法，盘点前应将不同牌号（按金属成分不同）提前归类，对结存量较大的回收品提前计量、取样。
5.2.4.3盘点时对正常运行主体设备中停留的物料，应按结存常数进入金属平衡计算。
5.2.4.4盘点中有销售在途产品，在未获取金属量数据时，应按出厂数值计算，次月进行调整。
5.2.4.5各种回收品销售应纳入金属平衡表中。
5.2.4.6各铜加工企业金属合理损耗量计算（指有熔铸工艺，不含电线电缆、铜箔产品），以公司核定同行业综合烧损率（铜1.5％，铅10％、锌7％）为计算依据，按下列公式计算：
烧损率
6检查与考核
6.1主管部门不定期对二级单位金属平衡情况进行检查监督，发现问题，及时整改。
6.2对在金属平衡管理工作中，做出显著成绩或严重失误的单位和个人，主管部门提出奖惩意见报公司金属平衡管理委员会研究决定。
6.3对二级单位金属平衡考核每年底进行一次，按照《经济责任制考核办法》考核进行。
——本标准起草单位：
企业管理部（质量计量部）
——本标准起草人：
江俊
——本标准审核人；
朱济生、毕建明
——本标准批准人：
韦江宏
——本标准于2012年2月28日第三次修订，2012年4月1日实施。
8
附件一
矿山企业盘点结果汇总分析表
年月日 单位：
吨
元素种类
期初结存量
本期生产量
本期销售量
理论库存
实际库存
盈亏±
盘点结果分析：
单位：
制表：
审批：
附件二
冶炼企业盘点结果汇总分析表
年月日
序号
项目
数据
备注
1
铜
（铅锌）
应有金属量
去年12月末盘点认可数据
2
本期收入量
各种原料采购入账金属量
3
合计总量
1+2数据
4
本期付出
金属量
产品付出量
产品销售金属量
5
其它付出量
各种有价物料销售金属量
6
4+5数据
7
3－6数据
盘点各种物料金属总量
9
合理损耗量
按综合计划中综合回收率计算
10
盈亏
8－7+9数据
金
银
制表：
审批：
附件三
铜加工企业盘点结果汇总分析表
年月日
按烧损率（铜1.5％）计算
铅
前期结存量
按烧损率（铅10％）计算
锌
按烧损率（锌7％）计算
审批：
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