《苏荷仓库管理制度》.docx
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《苏荷仓库管理制度》
仓
库
管
理
制
度
汇
编
目录
仓库的职能与任务…………………………………………………………………………………………3
部门工作职责与权限………………………………………………………………………………………3
部门各岗位工作职责………………………………………………………………………………………3
部门人员晋升考核管理……………………………………………………………………………………4
仓库管理……………………………………………………………………………………………………5
管理规范及流程……………………………………………………………………………………………5
安全管理规定………………………………………………………………………………………………16
奖惩管理条例………………………………………………………………………………………………17
管理表格汇总………………………………………………………………………………………………18
一、仓库的职能与任务
1、仓库的职能：
负责物品的申购计划、验货并办理入库手续、保管入库物资、合理出库。
2、仓库的任务：
保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。
二、部门工作职责与权限
1、工作职责
1）办理店内所有物资的申购操作手续并跟进。
2）验收所有入库物资。
3）保管库存货物，并按要求摆放，做好仓库清洁工作。
4）协助各部门领货，办理出库事项。
5）月底盘点各部门使用物资、存货物资及固定资产并核对部门报表。
2、工作权限
1）向公司指定货商进行申购。
2）在征得店负责人或部门经理同意申购的情况下进行物资的验收入库。
3）所有入库物资存放在公司范围内。
4）在领物人出示领料单的情况下进行物资的发放。
5）在店负责人同意的情况下进行物资的调拔出库。
三、部门各岗位工作职责
1、仓库成员编制：
仓库主管一名、仓管员二名
2、仓库主管的岗位职责：
负责仓库的各项管理和实施工作，确保酒吧对物资的需求供应，降低物资成本，确保仓库的运作做到快速周转，实现最佳的销售效益。
3、仓库主管的工作内容：
1）制定仓库部收、发货工作目标及计划，并实施与反馈。
2）制定申购物品计划及工作反馈。
3）跟进日常营业在当地的申购。
4）对所有物品的进出库严格把关，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字。
5）进行仓库库区规划及物品摆放计划，库容要整齐、干净、标示清晰。
6）严格控制商品库存数量与其质量，合理调配商品流量，经常检查商品保存状态，严禁积压、滞留等现象出现。
7）跟进各部门盘点报表的上交情况并核实。
8）对仓库所有物品进行保管与保养，减少物资的消耗量，对各类报损、废旧物进行申报处理。
9）对各项单据、帐本进行保管，做好保密工作。
10）部门班次安排、工作任务分配与工作内容调配。
11）每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议。
12）对库房各项安全设施进行检查及维护。
13）处理突发事件并及时上报经理处。
14）配合公司其它部门开展工作。
15）严格执行各项仓库制度，提出合理化建议，完善仓库管理。
4、仓管员的岗位职责：
配合仓库主管做好仓库各项工作，服从仓库主管的安排和管理，服从直管财务部的安排，确保仓库各项工作顺利完成。
5、仓管员的工作内容内容：
1）跟进日常营业在当地的申购
2）对所有物品的进出库严格把关，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字
3）配合仓库主管进行仓库库区规划及物品摆放计划，库容要整齐、干净、标示清晰
4）配合仓库主管严格控制商品库存数量与其质量，合理调配商品流量，经常检查商品保存状态，严禁积压、滞留等现象出现
5）跟进各部门盘点报表的上交情况并核实
6）配合仓库主管对仓库所有物品进行保管与保养，减少物资的消耗量，对各类报损、废旧物进行申报处理
7）配合仓库主管每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议
8）配合公司其它部门开展工作
9）严格执行各项仓库制度，提出合理化建议，完善仓库管理
四、部门人员晋升考核管理
1、仓库人员晋升办法：
按《人事调整管理办法》执行
2、测试内容
1）笔试范围：
《仓库管理制度》、。
2）实操范围：
开单、整理仓库、盘点做报表、电脑操作、管理能力。
3、仓库的人员管理由当店财务部直接对仓库进行业务管理，店负责人及店经理实施行政监督管理。
五、仓库管理
1、上班时间：
中班：
13：
00-21：
30晚班：
21：
30-收市
注：
各店可根据实际情况酌情更改，但需上报集团运营部批准后方可执行。
2、中班工作程序及内容：
主要负责当天吧台、酒水进货的验收及昨日销量的统计。
1）在仓库内做好前一天吧台酒水销量、客人存取的统计，并与吧台对数，出现出入要及时查证。
2）了解酒水备货情况并验收入库。
3）了解厨部及仓库备货情况，督促采购做好补货及货品的验收，并做好登记。
4）协助各部门的领货并做好当日入库酒水及易耗品的进账。
5）按规定程序与吧台共同清理存酒库内的过期存酒。
6）核对昨日空瓶回收数转交给保乐利加公司指定的回收人员，双方签字存根。
7）核对昨日吧台日报表，并查明盘亏赢的原因。
8）整理仓库物品摆放整齐，清理垃圾做好卫生。
9）做好工作交接后方可下班。
3、晚班工作程序及内容：
主要负责仓库当天所有调拨的电脑输入、账本的核对及盘点。
1）协助吧台后期的领货。
2）昨日酒水销量、出入库的数据，白天领的物品统一分部门开调拨单并入减账。
3）统计吧台当天中途补货量及开调拨单并减账。
4）登记当日客人所有存酒。
5）盘点售后的吧台酒水及仓库的酒水。
6）做次日酒水备货计划及易耗品的申购。
7）仓库管理员于每天晚班下班之前，根据需当店需要下保乐利加酒水采购订单，采购订单电子版（电子版需打上店别、下单仓管员名字、）发送给财务部酒水专员。
8）不需总部下单的酒水直接做好计划单交接给中班过来直接报单。
9）易耗品的申购，开好申购给有关人员签字投一联到采购箱。
10）把当天的调拨单、入库单整理于次日上交财务。
11）值班仓管员与楼面值班领班清点整理当日需回收的空瓶数并做好登记。
12）清理垃圾，做好卫生。
13）检查电源关闭情况及有无异常做好交接后方可下班。
六、管理规范及流程
1、物品的申购操作
1）当地物品的申购操作
a）各部门需申购物品统一在晚上12：
00以前到仓库下申购单，仓库检查库存及核对申购数量无异常后方可确认签字
b）申购单需部门经理签字，非常规营业物品或贵重物品需店负责人签字
c）申购单一式两份，一份仓库留底，一份投入单据箱交给店采购
2）向总公司申购物品操作流程
a）每月13-15号和27-30号前可以下订单的品种：
服装、小吃、纸巾、礼品、酒水
b）每月1-5号前可以下订单的品种：
杯类等易耗品
2、物品入库操作
1）物品入库规定
a）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小都要进行检验核对，如：
申购单、发票与实物的名称、规格、型号、数量是否相符等，核对合格后方可入库
b）对购进的食品、原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收，质量不好不签收。
c）验收后，要根据发票上列出各种物品名称、规格、型号、单价、单位、数量、金额开好入库单，并进行帐务处理。
d）外地回的货物如有破损，要及时报告主管会计。
需报损的一定要开报损单及出库单，报损单需主管会计签字，随同出库单财务联一同上交财务，破损的数量一定要报给发货供应方。
e）仓库物料如有损失、贬值、报损、盘盈、盘亏应及时报告给财务部，分析原因查明责任，按规定办理报批手续，一律不得擅自处理。
否则据情扣分处理。
f）仓管员收到任何邮件或信件之类的物品，不得私自打开，要上交经理由经理通知当事人领取
2）酒水入库
a）酒商送货过来，第一时间是看单验货，检查货物是否有质量问题
①看外包装是否有异样
②查看生厂日期
③检查酒水颜色及纯净度是否有异样
④洋酒需看清防伪标志
⑤洋酒要开箱检查，啤酒、饮料抽箱检查
b）对照数量是否与订单计划一致
c）监督酒商摆放好
d）开入库单（开单的同时要看价格是否正确，计算是否有误）
e）入库单为三联，第一联仓库存根，第二联交财务，第三联给货商
f）入库单需有送货方签字，仓管员签字
g）交财务联要盖上“会计存查”章，货商联要盖上“报帐联”章。
h）总部下酒水入库：
各店根据供应商的酒水送货单清点货物，如与送货单无差异则签字验收，于次日下午3点之前把当日经仓管、会计同时签字确认的货物入库单扫描发送至总公司酒水专员处。
如送货单本身就与采购订单有出入，则应编制差异表随同送货单扫描件一起传至总部周慧处。
i）及时登帐
3）店采购回货入库
a）低值易耗品回货入库
①对照申购单，看货单与实物的名称、规格、型号、数量是否相符，所购物品质量是否合格等，核对合格后方可在货单上签字。
②开入库单（入库单需采购员签字，仓管员签字）
③及时登帐
b）部门申购物品回货入库
①需部门指定人员与仓管员共同验货，合格后方可在货单上签字
②开入库单（入库单需采购员、部门收货人签字、仓管员签字）
4）货商送货：
水果、蔬菜、肉类等入库
a）部门当班人员协同验货
b）如有缺斤短两，货品质量不鲜等情况，仓库有权拒绝在单面上签字，并要求货商退换，严重的可上报主管会计。
c）开入库单（入库单需部门收货人签字、供应商签字、仓管员签字）
d）仓库要密切关注价格的变动，如发现变动要及时上报查明原因
5）外地回货入库
a）每件物品都需开箱检查
b）找出对方开具的出库单，对照申购单，按单验货
c）有破损物品则及时开《报损单》第004表上报处理
d）收货当日回传出库单，或填好《调拨回复确认表》第002表传给发货方
e）开入库单（入库单需仓管签字）
f）及时登帐
6）楼面回收入库
a）楼面酒水回收
①由值班领班统一拿到仓库，由仓管员开酒水回收入库单，日期开次日日期，注明是楼面回收，值班领班确认签字，入库单一式三联，一联仓库存根，一联交财务，一联楼面保存。
②楼面酒水（整支的）回收次日由早班吧员领出继续销售，开过的洋酒回收仓库，定期灌装.
b）客人遗留物回收
①衣物、玩具、饰品、食品类,由值班领班回收到仓库,登记到楼面回收入库本双方签字,预留一个星期，如一星期后客人不来取，则上报经理处，听其安排。
仓库要定期两个月清理一次以上客人遗留物，但须经理同意后方可操作。
②手机,预留1个月，如1个月后客人不来取，则列好清单，写清型号、数量、新旧程度，经当店负责人签字确认后上交总公司仓库保管
注：
楼面回收物品仓库人员不得私自处理，否则一经发现将严惩不怠。
3、入库存放规定
1）存放要求
a）验收后的物料，除直接调拔或直接用料外，一律要进仓库保管。
b）按物料的特性、体积、重量、数量，分库、分类、分区存放；做到“三化”“三保”“三清”“两齐”“三一致”“五防”
c）“三化”即仓库规范化、存放系列化、养护经常化
d）“三保”即保质、保量、保安全
e）“三清”即材料清、规格清、数量清
f）“两齐”即物资摆放整齐、库容干净整齐
g）“三一致”即帐、物、卡一致
h）“五防”即防火、防潮、防盗、防虫、防变形
2）摆放标准
a）酒水
①调酒用的洋酒上货架并贴上标示
②整件酒水及饮料按类堆放，定库位，做好库位标示
③回收酒水未入库的放于存酒柜里，上锁
④入库的回收酒封箱装好贴上标示
b）杯具
①洋洒杯、啤酒杯、小调酒壶、果碗堆码放并定库位，做好库位标示
②其它杯具上货架做好标示
c）小吃、调料
①小吃需放置于铁皮箱或密封柜内，做好标示
②调料都上货架并归类放好贴上标示，瓶装、灌装、袋装分开放置
d）易耗品、办公用品
①统一用储物箱装好上货架做好标示
②不同物品放置于同一储物箱要做好隔离措施
e）工衣
①统一放置于大储物箱内
②不同型号用塑料袋装置区分开来，并做好标示
f）礼品
①布艺类礼品用塑料袋包好放于纸箱内，做好标示
②CD碟类放于干燥地并封箱装好
3）保养
a）每天打开库房门、窗至少一个小时，让空气对流，更换库内空气
b）夏季库内温度不宜超过30度
c）容易受潮的物品上货架
d）定期检查各物品的保质期及质量变异情况，防虫蛀、腐烂变质，将物质的耗损降到最低限度。
e）定期做灭鼠工作
4）清洁
a）每天打扫库区内外的地面卫生
b）十天进行一次大扫除，清理货架及物品面上的灰尘
4、各部门领物、仓库出库操作
1）物资发放原则
a）见单《领料单》第001表发货，非正式凭证或白条一律不得发放物资
b）物资的发放必须在保证物资使用价值不变的前提下，坚持“先进先出”的原则
c）为使物资得到合理的使用，不影响营业，必须快速、准确发放
d）物资发出后要及时登帐，保存好发料凭证
e）注意安全操作，防止损坏包装和震坏、压坏、摔坏物资
f）用具类领物遵循以旧换新的原则发放
g）正常出库由仓管员拿货给领物人，大件物品须在仓管员的监督下由领物人取货
h）晚班仓管根据领料单统一开调拨单，调拨单一式三联
i）各部门须在规定的时间范围内安排专人领物，特殊情况需经理同意
j）各部门领物时间表如下：
楼面部：
17：
00—17：
30（包括存包、收银、及领退工衣）
厨房部：
19：
00—17：
30
吧台部：
17：
30—18：
00
保全部：
18：
30—19：
30
工程部：
上班—下班
注：
①以上为各部门开市前的领物备货时间，如不按规定时间领取物品，每次按扣1分处理，除特殊情况，需经理同意。
②以上领物时间可根据各店实际情况，经店负责人同意后酌情更改。
③领物时间表贴于仓库门上。
2）酒水出库
a）提前一天开具领料单，领料单由吧台主管签字
b）吧员需在仓库开具的出库单上签字确认后方可拿走所领酒水
b）当日仓库下班前由吧台主管到仓库拿走当日吧台的出库单客户联
3）小吃出库
a）当天开具领料单，领料单由吧台主管签字
b）检查小吃是否受潮变质，保证质量完好后方可出库
c）小吃出库以斤为计量单位
d）水果、蔬菜、肉类等直接放置于吧台或厨房
e）不进入仓库保管，验收完之后由使用部门自行保管
f）使用部门不需开领料单
g）仓库需开具出库单
4）对讲机出库
a）领物人出示领料单，需有经理签字
b）检查对讲机是否能正常使用
c）把对讲机型号及编码登记到个人领物卡，领物人确认签字
d）对讲机一经出库，不可随意更换
5）各店之间的物资出库
a）征得店负责人同意后方可出库
b）所有对其它店的出库物资都需开出库单，出库单随货同行发给收货方，并在外包装注明“内有单据”字样
c）杯具类物品出库需做好保护措施，防止途中破损
6）其他物品出库
a）由领物人出示领料单后，仓库确认并检查库存
b）仓管员需在领料单签字，领物人同时也要签字
c）物品由仓管
d）员取出拿给领物人，领物人不得私自翻动仓库物品
e）每十天交一次出库单的顾客联给领物部门的主管或经理
5、工衣的发放及回收规定
1）工衣的发放
a）员工领工衣时让其在领物卡上登记并签字
b）在帐本上减数
2）工衣的回收规定
a）仓库收到工衣在领物卡上注明已退工衣型号、数量并签字
b）把退回工衣数量登记到帐本
c）整理工衣归类放好
3）管理工衣所要必备的配件有：
1、个人物品保管卡2、工衣帐本
4）必须在指定的时间里统一领工衣，有问题可在两日内更换，逾期不再给予更换。
5）工衣属自然破损或因公受损可以更换，如是人为的则按规定赔偿
6）如员工上班忘带工衣，仓库不得私自给予借用，需经理同意后方可借出。
7）店与店的经理调动可带走工衣不需开调拔单，但要开出库单给仓库经理签字，个人领物卡需由调动人带到调往店交当店仓库继续保管
8）领物卡由仓库制作保管
9）员工退工衣时，要清洗干净，晒干后方可回收到仓库。
10）仓库内所有库存工衣统一用储物箱密封装好，并分类放好，贴上标签。
6、存酒、取酒及酒卡的管理
1）洋酒存酒
a）未过期的洋酒存酒的管理
需备：
存取酒登记表
1有效期内的存酒放于吧台，仓库及吧台于当日收市前登记当日存酒内容（按存酒卡上的内容登记到表格上）。
2次日早班仓管员整理昨日存取的取酒卡并登记到表格上，（当天作废卡也登记），如发现有卡号空的现象当日查实，如确有卡号空则立即上报经理处。
b）过期存酒的管理
需备：
过期回收酒登记本、存酒柜。
1吧员定期清点过期存酒放到仓库，并登记，仓管核实签字，放入存酒柜。
2按各店情况定期把入库的酒灌装成瓶（仓管与吧台领班共同完成，主管会计监督），隔开放好（开过的和未开过的分开放），主管会计核实灌装好的数量。
3入库的过期存酒同样要按卡号登记到存取酒表格上，注明“过期回收”。
4灌好整支的过期酒（统称库存酒），开好入库单，单面要有仓库人员、吧台领班、主管会计签字。
入库单一式三联，一联仓库留底，一联交财务、一联给吧台。
5存酒柜统一放两把锁，管吧台经理负责保管其中一把锁的钥匙
c）啤酒、饮料存酒的管理
1所有未过期的或过期的啤酒、饮料都存放在吧台，与其它同类酒放在一起。
2盘点时存的啤酒、饮料与吧台库存啤酒、饮料在一起盘点，做帐时再给予注明。
2）取酒的操作
a）有效期内取酒。
取酒必须要找出存酒卡并与取酒卡核对无误签字盖章后方可取出。
洋酒类存酒卡在吧台可找到，单独的啤酒和饮料存酒卡要到仓库找出，两张卡缺一不可
b）洋酒过期取酒。
征得店负责人同意并在取酒卡上签字后由吧员拿酒卡到仓库领取。
如此酒未经灌装，吧员在回收过期酒登记本上登记并经店负责人签字，取消此酒的入库。
如此酒已灌装入库，不可取酒。
c）啤酒、饮料过期取酒。
征得经理同意后，经理在取酒卡上签字，吧员直接在吧台内出酒
3）存酒卡的操作
a）存酒卡统一由仓库保管
b）存酒卡的单张发放由收银完成，存酒卡的盖章由仓库完成。
领卡人必需在登记表上签字。
仓库提供存酒卡及存酒卡领取的登记表格。
c）登记完的取酒卡及过期回收酒卡要贴上日期并整理放好，半年之后方可在主管会计监督下销毁。
7、物资退库
1）各部门领出物品如需退回仓库的，责任人开好物料退货单，经理签字同意后仓库方可接货进行重新入帐处理
2）退货单一式三联，一联仓库存根、一联上交财务、一联给退货方
3）如此货已无使用价值，则由部门开具《报损单》第004表，报损单一式三联，一联给仓库，一联交财务，一联部门留底（贵重物品报损，需请示店负责人后方可进行处理）
8、盘点
1）吧台物资盘点
a）酒水
1当日存酒需每日盘点，月底对吧台酒水进行大盘点
2每月吧台酒水盘点人是：
仓管员、吧员、会计
3每日吧台报表由吧台完成，仓库核查
4月底吧台总报表由吧台主管完成，仓管员核查
b）杯具、用具、固定资产
1每月盘点一次
2由会计、仓管、吧台指定人员共同盘点
3盘点报表由吧台完成，仓库审核后上交财务
43）各项报表需有吧台主管、吧台经理、仓管员、会计签字
2）仓库物资盘点
a）酒水
1值班仓管员每日下班前盘点当日有进出帐的酒水
2月底进行大盘点，需会计参与
3灌装入库的洋酒则每月盘点一次
b）其它物资
1每月盘点一次
2由仓管员、会计共同盘点
3各项报表需有仓管员、仓库经理、会计签字
3）楼面物资盘点
a）每月月底盘点一次
b）由楼面领班、仓管、会计共同盘点
c）报表由楼面负责完成，仓库审核
d）报表需制表人、仓管员、楼面经理、会计签字
4）厨部物资盘点
a）餐具、用具
1每月月底盘点一次
2由会计、仓管、厨部主管共同盘点
3报表由厨部完成，仓库监督核查
b）用料
1每月月底盘点一次
2由厨部主管、会计共同盘点
3报表由厨部完成，仓库监督核查
c）报表需厨部主管、仓管员、厨部经理签字
5）工程部物资盘点
a）每月月底盘点一次
b）由会计、仓管、工程部主管共同盘点
c）报表由工程部完成，仓库监督核查
d）报表需工程部主管、仓管员、工程部经理、会计签字
6）固定资产盘点
a）宿舍固定资产盘点表格由仓库制作，宿舍管理员每月盘点一次，仓库审核。
仓管、会计每三个月参与盘点一次
b）除宿舍固定资产会计三个月参与盘点外其它固定资产需每月参与盘点，报表由部门负责完成，仓库负责审核
c）固定资产由使用部门负责人、仓管、会计共同盘点
d）报表需制表人、仓管员、使用部门经理、会计签字
9、各盘点表格式见《盘点表汇总》第005表
10、单据及帐本的保管
1）入库单
a）每月月底整理当月的入库单并进行装订，做好标示
b）所有入库单保留两年，两年后在会计、主管会计的监督下进行销毁
2）出库单
a）出库单要保持完整性和连续性，不能出现有缺页现象
b）每月月底整理当月的出库单并进行装订，做好标示
c）所有出库单保留一年，一年后在会计、主管会计的监督下进行销毁
3）盘点表
a）各盘点表要永久保存，不得销毁
b）各部门的盘点表年底装订成册，并做好标示
1）帐本
a）各类帐本要保持完整性和连续性，帐本不能随意更换
b）各帐本封面需注明使用的启止日期
c）各类帐本保留两年，两年后在主管会计的监督下进行销毁
11、吧台、仓库酒水赔偿制度
1）如果吧台的月终酒水报表啤酒、饮料出现盘盈、盘亏的情况饮料10支以内可以兑换（包括10支）.啤酒5支以内可以兑换（包括5支），米花、纸巾等不属酒水类若有盘亏则按售价赔偿。
例：
A.红茶盘亏8支、水葡盘亏5支、绿茶盘盈5支、鲜橙多盘盈6支。
这种情况吧台需赔偿3支饮料，按售价赔偿。
B.冰锐盘盈3支、喜力盘亏5支。
这种情况吧台需赔偿2支啤酒，按售价赔偿。
2）低价酒出售发成高价酒
a）如果吧员发错的酒水从形状外观来看极度的相似，而两种酒水的进价和售价都不一样的情况下按差价高的赔偿（针对洋酒和红酒）如：
泰斯卡10年发成泰斯卡18年，泰斯卡10年进价313元，售价750元；泰斯卡18年进价798元，售价1580元；两种酒进价差价是485元，售价的差价为830元，则按售价差价赔偿830元
b）如果发错的酒水售价一样，进价不一样的情况下按进价的差价赔偿。
（针对洋酒和红酒）如：
黑珍宝发成黑牌，两者售价为600元，黑牌进价195元，黑珍宝进价178元，差价为17元，则需赔偿17元
c）如果发错的酒水进价一样，售价不一样的情况下按售价的差价赔偿。
（针对洋酒和红酒）如：
格兰昆奇发成皇家蓝勋，两者进价为315元，皇家蓝勋售价为800元，格兰昆奇售价为750元，则需赔偿50元
3）吧台、仓库当月的月终酒水报表的实盘数的数据，作为下月月终酒水报表（上月存数）的依据。
4）仓库月终酒水报表如果有盘亏的酒水一律按售价赔偿，如果有盘盈的充公。
12、保密制
1）所有仓库人员对仓库管理数据及管理工作负有保密责任，未经领导同意不得擅自向他人泄漏任何仓库数据
2）任何人未经领导批准不得擅自翻阅仓库资料，如发现有此行为仓库有权制止并及时向店负责人汇报
3）仓管员应将仓库资料与物品分开存放，妥善保管
七、安全管理规定
1、非因工作，任何人不准进入仓库
1）仓管员有事需离开仓库，务
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