执法检查表文档格式.docx

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合格证书编号

施工图备案机关

备案编号

规划许可发证单位

许可证编号

施工许可发证单位

监督机构

负责人

监督人员

（二）工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

　市（州）

工程名称：

序号

检查项目

检查情况

评价

1

建

设

单

位

为房地产企业开发企业

开发资质符合有关规定

开发资质不符合有关规定

□符合

□不符合

2

施工前办理质量监督手续情况

按规定办理

未按规定办理

3

施工前办理施工图设计文件审查情况

4

办理施工许可（开工报告）情况

5

委托监理情况

按规定委托

未按规定委托

6

组织施工图会审、设计交底、设计变更工作情况

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作

仅组织图纸会审，设计交底未组织

未组织图纸会审、设计交底、设计变更工作

□基本符合

7

原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况

按要求重新报审

未重新报审

8

勘

察

单位资质、人员资格

单位资质、人员资格符合相应要求

单位资质、人员资格不符合相应要求

9

参加地基验槽情况

参加了地基验槽、基础验收

未参加地基验槽、基础验收

10

计

单位资质、人员资格、专业人员配备情况

单位资质、人员资格符合相应要求，专业人员配备齐全

单位资质、人员资格不符合相应要求，专业人员配备不齐全

11

参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收的情况

均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量的验收

参加了地基验槽、基础或主体结构的验收、

参加了地基验槽、基础、主体结构的验收

12

签发设计变更单、技术核定单情况

均签发了设计变更单、技术核定单

签发了设计变更单

没有签发

13

参加有关工程质量问题的处理情况

参加有关工程质量问题的处理

未参加有关工程质量问题的处理

14

施

工

单位资质、项目经理、现场管理人员资格、配备及到位情况

单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备齐全，人员到位

单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备不齐，人员不到位

单位资质、项目经理、现场管理人员资格不符合相应要求

15

主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况

主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备满足相应施工要求

主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备不满足相应施工要求

主要专业工种操作上岗证不符合相应规定

16

施工组织设计（方案）编制、审批及执行情况

按规定编制、审批施工组织设计（方案），并严格执行

按规定编制、审批施工组织设计（方案），但执行过程中有偏差

施工组织设设计（方案）编制、审批程序混乱，或不按施工组织设计（方案）执行

17

施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况

施工现场按规定配置齐全的施工操作技术规程及国家有关规范、标准

施工现场配置的施工操作技术规程及国家有关规范、标准不完整

施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准

18

工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况

严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施

工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格

不按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施

19

监

理

单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况

单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员到位

单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员不到位

单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置不符合相应要求

20

监理规划、监理实施细则的编制、审批及执行情况

按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行

按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行

未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行

21

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查

未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查

未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查

22

对分包单位的资质进行核查情况

严格对分包单位的资质进行核查

未严格对分包单位的资质进行核查

未对分包单位的资质进行核查

23

见证取样制度的实施情况

严格实施见证取样制度

未严格实施见证取样制度

未实施见证取样制度

24

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录

仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位，记录不完整

对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理，无旁站记录

25

质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全

未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不及时

不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查

26

检

测

机

构

检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况

在规定的类别、业务范围内，并在计量认证的有效期内承接任务

超越核定的类别、业务范围承接任务

27

检测工作的制度执行情况

检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录

检测业务管理制度基本齐全，能按制度执行

没有检测业务管理制度

28

检测内容和方法的规范性程度

所检测内容和方法均有规范性程序文件

有部分检测内容和方法有规范性程序文件

检测内容和方法没有规范性程序文件

29

检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度

检测单位采用计算机局域联网，数据自动采集，计算机出具检测报告，报告严格按规定、按程序审批

检测报告未严格按规定、按程序审批

不按规定出具检测报告或出具虚假检测报告

30

审

查

机构是否通过建设行政主管部门认定

认定

未认定

是否超越认定等级和认定范围

严格在认定等级和认定范围从事施工图审查工作

超越认定等级和认定范围，从事施工图审查工作

31

审查内容及审查质量

严格按国家有关规定进行施工图审查

有明显的错审、漏审行为

检查结果

符合项；

基本符合项；

不符合项

符合率%

检查意见

检查组组长（签字）：

检查组成员（签字）：

检查日期：

年月日

（三）工程建设标准执行情况检查表

市（州）

表4-1

检查内容

检查情况

备注

符

合

基本符合

不

一、工程资料

施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志

施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性，并得到认真落实。

技术交底和施工日志应记录详实

2

原材料、成品、半成品、构配件质量证明文件和进场复试报告

结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、保温材料等质量合格证明文件和进场验收记录、进场复试报告单，对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告

见证取样和送检

记录

承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等材料（试件）见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单

施工图设计文件变更、修改

施工图设计文件变更、修改应符合程序，记录完整

现场计量器具的运行状况

水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺等检查（测）仪器的计量检定证书

施工试验报告

（记录）

混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等

施工记录

工程定位、验槽、桩基础、钢筋隐蔽记录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录、混凝土施工记录、预应力张拉、灌浆记录、桩基施工等施工记录，记录内容应完整、有效真实

质量验收记录

检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格

质量问题的处理

检查工程发现违反验收规范、标准、强制性条文的质量问题的调查、处理记录

二、地基基础工程

复合地基

地基强度或承载力检验、单桩强度检验方法和数量应符合要求

桩基础

工程桩承载力检验方法和数量应符合要求；

检测结果应符合规定

基坑开挖

开挖顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边堆载情况，基坑（槽）支撑监测情况

三、混凝土结构工程

模板与支架的设计，安装、拆除

模板的设计方案及实施情况，现场查看其承载能力、刚度和稳定性情况；

拆除应按施工方案进行

钢筋品种、级别、数量，钢筋代换

对照施工图检查钢筋安装，钢筋代换（变更）应办理

设计变更文件

预应力钢筋

现场检查预应力筋张拉锚固，锚固端处理及锚具封闭

钢筋构造措施、钢筋设置位置、绑扎质量

现场检查作业面钢筋间距、排距，固定措施、节点处理、保护层厚度等

混凝土强度和试块留置

现场混凝土配合比实施情况，计量器具设置应用；

混凝土的坍落度；

混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等

混凝土外观质量和尺寸偏差

现场检查浇筑混凝土外观质量、构件尺寸偏差

四、砌体工程

砌筑砂浆强度和试块留置

现场砂浆配合比实施情况，计量器具设置应用，砂浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等

小砌块质量

施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上

砖砌体质量

材料品种、规格，组砌方法、施工质量、墙体开

槽等情况

预制承重构件

安装

观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况

灰缝厚度、砂浆

饱满度

用尺量检查10皮砖灰缝厚度，百格网检查作业面的砂浆饱满度

墙体转角处、纵横向交接处、临时间断处组砌方式

墙体转角处、纵横向交接处应同时砌筑、临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区拉接筋设置

施工荷载控制

观察检查楼层堆载情况

构造措施

构造柱、梁（圈梁、过梁、连系梁、腰梁）设置情况

符合＿＿项；

基本符合＿＿项；

不符合＿＿项；

符合率%

检查结论：

检查组组长（签字）；

检查日期；

（四）建设工程项目施工安全情况检查表

符合

不符合

项目负责人、专职安全管理人员到岗情况；

项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，是否经安全教育培训合格；

是否在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，是否按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材；

是否向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装、施工现场生活设施是否符合卫生要求；

是否按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记；

是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料；

在施工组织设计中编制的安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案是否具有针对性、施工现场是否按照安全技术措施、方案实施；

安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案是否按照规定程序论证或批准；

是否有定期安全检查制度或安全检查无记录；

施工前是否对有关安全施工的技术要求做出详细说明（安全技术交底）并双方签字确认；

是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡；

施工现场临时搭建的建筑物是否符合安全使用要求；

是否对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施；

施工现场消防设施或明火管理制度是否保证防火要求；

安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前是否经查验；

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用是否经验收；

承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的单位是否具有相应资质；

在施工组织设计中是否编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案；

是否有作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业；

（五）建设工程质量安全及施工安全隐患整改通知书

工程所在地区：

检查时间年月日

隐患项目

整改

要求

督查组签字：

整改情况

检查组成员：

整改负责人：