三农绩效报告参考提纲上报范文.docx
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三农绩效报告参考提纲上报范文
附件2：
绩效报告
（2013年度）
（参考提纲）
项目名称：
农村气象灾害防御
编制单位：
汪清县气象局
编制日期：
2013年12月
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
汪清县位于吉林省东部，地处长白山麓，南北纵长108公里，东西横距152公里。
县域面积9016平方公里，辖8镇1乡5个社区、200个行政村，总人口26万，朝鲜族占总人口的28.3%，属于多民族聚居。
享有全国“象帽舞”之乡,国务院批准公布在第一批“国家级非物质文化遗产”名录，获“荷花奖”、全国“文华大奖”、“优秀剧目奖”和“特殊贡献奖”等十几个奖项。
自然资源丰富，以林业资源著称，林地面积为18.7万公顷，占全县总面积的89.4%。
境内还有汪清、大兴沟、天桥岭三个州属森工企业及庙岭水泥厂。
汪清属于大陆性中温带多风气候，天气垂直变化大，冰雹、干旱、低温冷害、洪涝等农业气象灾害频繁。
主要气象灾害种类多，季节性强，发生频率高，主要以洪涝、干旱、低温冷害、冰雹、雷电、大风天气为主，降水量无论是年际变化还是月季分布都具有分配不均，波动较大，给当地社会经济造成严重损失，成为制约着当地经济发展的主要因素。
汪清县气象局始建于1956年，现有人员编制11人，编制内在岗职工11人，政府公益性岗位4人，地方事业编2人，长期聘用人员1人，退休职工10人。
主要承担气象决策服务、人工影响天气、气象防灾减灾、为农服务和社会管理等工作任务。
汪清县气象局始终把为地方政府决策服务、防灾减灾、为农服务工作放在首位，不断改进服务方式和服务手段，完善服务产品。
近年来气象灾害给人民财产造成严重损失，引起县委、县政府高度重视，多次下文加强汪清县农村气象灾害防御体系建设，成立了汪清县气象灾害防御指挥部及工作小组，部署防灾减灾工作。
匹配地方资金，将气象工作纳入汪清县政府工作部门绩效考评和汪清县“十二五”规划内，创造了汪清县防灾减灾建设的良好环境和条件。
（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目绩效总目标：
在2013年农村气象灾害防御专项中央财政预算资金50万元，争取地方财政预算20万元，拓宽汪清县预警信息发布途径；加强气象信息在汪清县9大乡镇及主要行政村的农村预警系统网络布局、乡镇气象工作站和气象信息员队伍建设；大力开展防灾减灾知识普及宣传、气象灾害应急演练、气象信息员及气象工作站的评标工作；利用气象现代化设备为特色产业服务；成立气象灾害防御小组，完善应急预案和响应机制，快速部署、科学防范、协调联动，防范自然灾害减少损失，保障人民生命财产安全。
2、阶段性目标：
成立天桥岭镇气象防御小组，完善气象灾害应急预案和响应机制，建设天桥岭镇气象工作站和覆盖天桥岭镇主要行政村的气象信息员队伍，配套相应办公设施。
利用现代化设备构建覆盖天桥岭镇的预警防灾减灾大喇叭、预警防灾减灾LED等预警信息快速传播网络。
在人口密集区和主要路段设置预警防灾减灾LED、预警信息指示牌，加强乡镇工作站工作人员、气象信息员、村干部进行气象防灾减灾知识培训、气象灾害应急演练，大力开展防灾减灾宣传工作。
以先试点，后推广的原则，建设覆盖汪清县9个乡镇的乡镇气象工作站及主要行政村的气象信息队伍和预警信息快速传播网络。
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
汪清县农村气象防灾减灾体系建设，依托政府主导，气象部门牵头的原则，成立气象防灾减灾领导小组和气象灾害防御指挥部，科学决策、快速处置。
建设覆盖汪清县9个乡镇及主要行政村的乡镇气象工作站和气象信息员队伍，完善县、乡应急预案和响应机制，利用气象现代化设备建设覆盖汪清县及主要行政村的气象防灾减灾信息快速传播网络，构建特色产业及重点服务对象的新型服务模式。
普及防灾减灾知识，减轻因气象灾害造成的损失，进一步落实气象信息在农村的广泛宣传和利用。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2013年农村气象灾害防御项目年初预算为100万元，其中中央财政投资50万元，地方财政配套50万元。
汪清县因经济发展缓慢，地方财政收入过于薄弱，在项目实施过程中中央财政预算50万元全部足额到位，地方财政截至到目前只投入了20万元
项目资金投入情况表（单位：
70万元）
实施县
中央财政资金
地方财政资金
自筹资金
总投入
汪清县
50
20
70
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
项目
支出内容
合计
其中：
用途（如服务站、试点田、发布系统建设等）
中央财政
地方财政
其他
相关设备及软件配备
购置费
37.5
26.5
11
购置乡镇气象工作站、特色农业、菌房温湿控制设备等
安装费
3
3
显示屏、大喇叭、农田小气候仪、温湿控制器等安装
维护费
6
6
设备维修维护
租赁费
开发费
10.5
10.5
一键式发布系统
制作和发布“三农”服务资料、规划编制
资料费
制作费
信息传输费
3
3
显示屏、大喇叭、农田小气候仪、温湿控制器和网站
印刷费
3
3
灾害防御手册、宣传展板灾害防御明白卡、灾害防御地图等
人员培训
资料费
0.8
0.8
信息员和工作站人员业务培训
讲课费
0.2
0.2
聘请信息员培训讲课费
“三农”服务其他支出
交通费
4
4
下乡安装、维护设备和配合应急突发事件及演练
会议费
1
1
三农现场会工作站和信息员及工作站评比
差旅费
1
1
下乡、维护设备人员补助
（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
为使2013年农村气象灾害防御专项顺利实施，我局采取主要负责人负责制，成立了由局长、财务人员、项目管理人员组成的领导小组，制定了《汪清县三农专项资金项目管理实施细则（试行）》、《汪清县三农专项资金财务管理实施细则（试行）》、《汪清县三农专项资金项目验收管理办法》等3项管理制度。
资金的管理和使用坚持“集中资源、突出重点、合理安排、注重效益、专款专用”的原则。
领导小组和项目负责人严格执行财务规章制定，按照各项管理制度要求进行规范操作和管理，每个项目落实具体负责人和联系人，确保项目顺利实施，完成预期目标任务。
领导小组定期、不定期监督检查经费的管理和使用情况；财务负责人对专项资金的管理和使用情况进行监督检查；按照专项资金项目财务管理办法，各项目单独核算，专款专用。
通过一系列举措保证了项目快速的开展的同时，也促使资金的最大效益化。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
2013年6-8月通过政府采购购置配套设备；同时按照服务和环境需求购置17.5万元的温湿度控制器、温湿度自动喷灌等设备。
12月通过政府采购10.5万元开发一键式发布系统。
现已全部通入使用当中。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
为使2013年农村气象灾害防御专项顺利实施，我局采取主要负责人负责制，成立了由局长、财务人员、项目管理人员组成的领导小组，制定了《汪清县三农资金绩效考评办法（试行）》、《汪清县三农专项资金项目实施情况报告制度（试行）》、《汪清县三农项目会计核算暂行办法》、《关于规范汪清县三农专项资金项目重大事项报告制度的通知》、《关于切实加强汪清县三农专项资金项目实施管理工作的意见》等5项管理制度，由领导小组根据时间段制定具体的实施方案，落实每项任务负责人，认真好日常管理工作，加强跟踪管理和监督检查经费使用情况。
在实施过程中若遇到重大调整，要严格按照有关要求，及时将实施过程中的重大事项变更调整情况报送领导小组，批复后方可实施。
领导小组不定期进行现场建设进展调查，由负责人向领导小组呈报周、月项目进展汇报材料，及时、动态掌握进展情况，对存在问题及时指导和调整。
项目完成后由项目负责人呈报建设工作总结、项目经费表等材料，领导小组与会进行复核、验收。
由于对项目的严格管理，保证了项目建设的顺利实施。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
按照省、州气象局对三农专项文件的指示精神，按照汪清县气象灾害防御指挥部工作部署，为加强推进汪清县三农专项建设，汪清县气象局成立领导小组，确保各项工作的顺利开展，统筹指导协调工作。
与8个部门签订了合作协议，聘请技术专家10余名。
协调延边州气象局派遣专家技术组完成了特色木耳专项项目的创新研发、基础建设等情况。
同时按财政管理办法，不定期检查该项目的内容及结果，认真核查了资金使用、项目建设进展等有关情况，并实地抽查了部分项目实施情况，采集了相关数据，同时根据各项目负责人上报的数据和项目总结等书面材料进行评价分析结论。
基本完成了项目的阶段性研发与项目建设任务，总体进度正常，实施良好。
汪清县三农专项项目建设严格按照汪清县三农专项资金项目管理办法实施管理，由负责人向领导小组呈报周、月项目进展汇报材料，及时、动态掌握进展情况，对存在问题及时指导和调整。
通过不定期期检查等相关手段对项目研发、项目建设、资金投入及使用情况实施过程管理。
项目完成后由项目负责人呈报建设工作总结、项目经费表等书面材料，领导小组与会进行复核、验收。
由于对项目的严格管理，保证了项目建设的顺利实施。
截至2013年9月底，汪清县三农专项资金项目投入金额100万元，实际到位资金70万元，到位率为70%，实际支出资金70万，支出实现率为100%。
其中：
省财政资金50万元，到位率100%，实际支出资金50万，支出实现率为100%；地方配套资金20万元，到位率40%（2013年9月底，部分地方配套资金尚未拨付），实际支出资金20万，支出实现率为100%。
预算安排资金70万，按项目实施进度逐步到位，因此预算完成率为100%。
综合上述分析，项目资金到位情况指标分过低，计划投入与实际到位差距明显，项目预算完成率和项目资金支出实现率良好。
汪清县三农专项项目领导小组根据实际情况，制定8个管理办法和制度，规范资金使用和项目管理工作。
专项资金做到专款专用，独立核算。
同时落实具体工作措施，采取主要负责人负责制，成立了由局长、财务人员、项目管理人员组成的领导小组，根据时间段制定具体的实施方案，落实每项任务负责人，认真好日常管理工作，加强跟踪管理和监督检查经费使用情况。
不定期进行现场建设进展调查，由负责人向领导小组呈报周、月项目进展汇报材料，对存在问题及时指导和调整。
项目完成后由项目负责人呈报建设工作总结、项目经费表等材料，领导小组与会进行复核、验收。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
1、继续加强农村预警信息发布，使预警信息发布覆盖率达到100%；
2、计划开展城市内涝灾害防御工作，使得强降雨过程降低城市低洼处积水；
3、部门合作在2013年的基础上增加30%，使部门合作，资源共享得到加强。
4、将气象防灾减灾向汪清县社区延伸，普及全民防灾减灾知识。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议。
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
1、项目实施管理经验、做法
一是实行立项与管理相分离，加强项目精细化管，切实推进项目实施单位严格按照规定的阶段目标和时序进度要求，认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的周报、季报和重大事项报告制度。
二是加强项目实施管理。
对专家小组在项目立项、实施、验收等关键环节的管理和工作纪律执行等情况实施评价。
三是省、州、县级部门联动，共同推进项目的实施。
全面跟踪推进项目进度实施，及时协调解决项目实施中遇到的问题。
四是健全项目管理责任制。
强化领导小组和负责人责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪力度，努力保障项目顺利实施。
2、存在的问题
一是汪清县因经济发展缓慢，地方财政收入过于薄弱，无法及时全额匹配地方资金。
二是服务对象对气象要素需求逐步增大，一线品牌设备无法满足小部分特殊环境需求，设备需另按要求定制。
三是项目和地方主管部门存在重立项，轻管理的倾向，管理不够规范。
四是个别地方主管部门管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。
3、改进措施
针对上述存在的问题，我们将采取扎实有效的措施，努力做好专项资金的管理和服务工作。
一是围绕省、州气象局和汪清县县委、县政府重点工作，严格按照项目管理要求，加强对专项资金管理以及运行过程中的监督、管理、服务等工作，努力保质保量完成各项任务。
二是加大跟踪管理力度，督促指导项目按期完成目标任务并明确完成任务的计划、目标和时间进度表。
三是进一步健全项目管理责任制，强化责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。
（三）其他。
六、项目评价工作情况。
包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。
1、《汪清县三农专项资金项目管理实施细则（试行）》
2、《汪清县三农专项资金财务管理实施细则（试行）》
3、《汪清县三农专项资金项目验收管理办法》
4、《汪清县三农资金绩效考评办法（试行）》
5、《汪清县三农专项资金项目实施情况报告制度（试行）》
6、《汪清县三农项目会计核算暂行办法》
7、《关于规范汪清县三农专项资金项目重大事项报告制度的通知》
8、《关于切实加强汪清县三农专项资金项目实施管理工作的意见》
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