设备管理部目标指标.docx
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设备管理部目标指标
沙角C电厂
2013年目标指标分解跟踪表
FR-212.0004部门：
设备管理部
序号
上一级目标指标（单位）
目标值
保证措施或管理方案
本级目标指标
（单位）
目标值
保证措施或管理方案
负责人
保证措施月度执行情况
1．
安全及职业健康目标指标
1.1
本年度实现百日无事故记录个数（个）
3
各部门确保本部门不发生中断安全记录的事故，根据部门实际确保厂不发生本目标指标1.2~1.10的事故。
同1.02-1.07项分解结果
/
/
/
/
1.2
人身重伤及以上事故次数（人·次/年）
0
各部门确保本部门不发生轻伤及以上事故。
人身轻伤及以上事故次数（人·次/年）
0
1.执行本厂的管理标准、技术标准和工作标准；并对新颁发的标准及时学习。
2.严格执行《安全生产工作规定》及粤电《发电厂工作票技术规范》、《发电厂班组安全工作规范》、《防止发电厂人身伤亡事故十项工作规定》。
每周1次安全学习；每年组织1次全员《安规》考试。
3.对所有的工作进行风险识别与分析。
对高风险作业逐项逐级审批。
每月对工作票进行统计分析。
4.正确佩戴PPE。
每月组织现场安全检查，发现问题即时纠正。
每年进行1次PPE使用劳动竞赛。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
1.3
直接人为责任的一般及以上设备事故（次/年）
0
生产部门确保不发生直接人为责任的一般及以上设备事故。
直接人为责任的一般及以上设备事故（次/年）
0
1.执行本厂的管理标准、技术标准和工作标准；并对新颁发的标准及时学习。
2.执行《设备检修规程》、《检修作业文件》。
每年组织1次全员《检修规程》考试。
3.《保护及安全装置退出和定值变更管理标准》。
4.严格执行《安全生产工作规定》及粤电《发电厂工作票技术规范》、《发电厂班组安全工作规范》，每周1次安全学习。
5.对所有的工作进行风险识别与分析。
对高风险作业逐项逐级审批。
每月对工作票进行统计分析。
6.进行1次技能竞赛，以赛促培，崇尚高技能。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
1.4
直接人为责任的B类及以上障碍（次/年）
0
生产部门确保不发生直接人为责任的B类及以上障碍。
直接人为责任的B类及以上障碍（次/年）
0
1.执行本厂的管理标准、技术标准和工作标准；并对新颁发的标准及时学习。
2.执行《设备检修规程》、《检修作业文件》。
组织1次全员《检修规程》考试。
3.严格执行我厂《保护及安全装置退出和定值变更管理标准》
4..严格执行《安全生产工作规定》及粤电《发电厂工作票技术规范》、《发电厂班组安全工作规范》。
每周1次安全学习。
5.对所有的工作进行风险识别与分析。
对高风险作业逐项逐级审批。
每月对工作票进行统计分析。
6.进行1次技能竞赛，以赛促培，崇尚高技能。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
1.5
本厂责任的全厂对外停电事故（次/年）
0
设备管理部确保不发生部门责任的全厂对外停电事故。
部门责任的全厂对外停电事故（次/年）
0
1.按照我厂《设备设施管理标准》开展设备消缺、预防性维修和定期检修工作，提高设备可靠性。
设备完好率≥95%，设备消缺、定检完成率≥90%，及时率≥90%。
2.严格执行我厂《保护及安全装置退出和定值变更管理标准》
3.严格执行《安全生产工作规定》及粤电《发电厂工作票技术规范》、《发电厂班组安全工作规范》。
每周1次安全学习。
4.对所有的工作进行风险识别与分析。
对高风险作业逐项逐级审批。
每月对工作票进行统计分析。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
1.6
较大及以上火灾事故（次/年）
0
各部门确保本部门不发生一般及以上火灾事故。
部门责任一般及以上火灾事故（次/年）
0
1.执行本厂《消防管理标准》。
执行相关的火灾应急预案。
2.执行本厂《消防设备检修规程》，加强设备维护，及时消缺，确保所辖消防设备完好率≥95%。
消防设备月度消缺完成率≥95%。
设备定检完成率≥90%。
3.严格执行《安全生产工作规定》及粤电《发电厂工作票技术规范》、《发电厂班组安全工作规范》。
每周1次安全学习。
4.对所有的工作进行风险识别与分析。
对高风险作业逐项逐级审批。
每月对工作票进行统计分析。
5.组织或参加1次消防演习。
6.每月组织现场安全检查，发现问题即时纠正。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
1.7
恶性误操作事故（次/年）
0
设备管理部确保不发生恶性误操作事故。
部门责任恶性误操作事故（次/年）
0
1.执行本厂的管理标准、技术标准和工作标准；并对新颁发的标准及时学习。
2.执行《设备检修规程》、《检修作业文件》。
组织1次全员《检修规程》考试。
3.严格执行我厂《保护及安全装置退出和定值变更管理标准》
4.严格执行《安全生产工作规定》及粤电《发电厂工作票技术规范》、《发电厂班组安全工作规范》和《微机型防止电气误操作装置通用技术条件》。
每周1次安全学习。
5.对所有的工作进行风险识别与分析。
对高风险作业逐项逐级审批。
每月对工作票进行统计分析。
6.进行1次技能竞赛，以赛促培，崇尚高技能。
7.每月组织现场安全检查，发现问题即时纠正。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
1.8
同等责任较大及以上交通事故（人·次/年）
0
各部门确保本部门不发生同等责任一般及以上交通事故。
同等责任一般及以上交通事故（人·次/年）
0
1.执行本厂《车辆管理标准》、《厂内机动车安全管理规定》。
2.执行《中华人民共和国道路交通安全法》。
3.组织或参与1次交通安全知识讲座，提高交通安全意识。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
1.9
职业健康危害事故（例/年）
0
各部门确保本部门不发生职业健康危害事故。
部门职业健康危害事故（例/年）”
0
各分部、仓库、本部不发生职业健康危害事故。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
1.10
部门职工参与风险辨识及劳动保护知识培训率（%）
100
严格执行以下标准制度：
《职业健康管理标准》、《个人防护用品管理标准》、《环境监测和测量管理标准》。
采取必要措施减少噪音、粉尘等因素的影响。
1.11
部门职工参与年度健康体检率（%）
100
所有员工每年参加身体健康检查。
1.12
部门职工PPE违章事件（次/年）
10
1.正确佩戴PPE。
进行1次PPE使用劳动竞赛。
2.组织或参与健康知识讲座，积极参与文体健身活动。
1.13
重大网络与信息安全事故（例/年）
0
各部门确保不发生部门责任的III级及以上信息安全事件。
部门责任的III级及以上信息安全事件（例/年）
0
1.及时对工作数据进行备份；
2.安装防火墙及杀毒软件，并检查其有效性。
3.及时更新病毒库。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
1.14
C类障碍（次/年）
≤3
设备管理部确保部门责任的C类障碍不大于2次。
C类障碍（次/年）
≤2
1.机械分部≤1。
2.电气分部≤1.
3.执行本厂《设备设施管理标准》。
设备月度消缺完成率≥95%、定检完成率≥90%，
4.严格执行《设备检修规程》、《设备点检标准》和《检修作业文件》。
5.落实《反事故技术措施》和《确保机组长期安全满发措施》。
每月跟踪《反事故技术措施计划》和《设备部确保机组长期安全满发措施执行跟踪表》。
6.开展培训工作和技能竞赛，提高员工技能。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
1.15
工作票合格率（%）
100
设备管理部确保办理的工作票合格率100%。
部门办理的工作票合格率（%）
100
1.执行《电业安全工作规程》每周1次安全学习。
2.执行《发电厂安全钥匙技术规范》、《发电厂工作票技术规范》、《工作票及隔离钥匙管理标准》。
3.每月第5个工作日前，各分部完成工作票统计分析并提交到部门汇总。
对工作票统计分析，提出改进建议。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
1.16
年度DIFR（%）
≤0.2
设备管理部确保DI不大于1次。
部门年度DI
≤1
1.执行本厂的管理标准、技术标准和工作标准；并对新颁发的标准及时学习。
2.严格执行《安全生产工作规定》及粤电《发电厂工作票技术规范》、《发电厂班组安全工作规范》、《防止发电厂人身伤亡事故十项工作规定》。
每周1次安全学习；每年组织1次全员《安规》考试。
3.对所有的工作进行风险识别与分析。
对高风险作业逐项逐级审批。
4.正确佩戴PPE。
每月组织现场安全检查，发现问题即时纠正。
进行1次PPE使用劳动竞赛。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
2．
环境目标指标
2.1
重大及以上环境污染事故（次/年）
0
设备管理部确保不发生较大及以上环境污染事故。
较大及以上环境污染事故（次/年）
0
1．落实《污染防治管理标准》、《环境污染事故应急预案》；
2.执行本厂《设备设施管理标准》。
设备消缺完成率≥95%。
设备定检完成率≥90%。
3.执行《设备检修规程》和《设备点检标准》。
4.每月组织现场安全检查，发现问题即时纠正。
5.组织或参与环境污染的应急预案演练。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
2.2
工业污染物排放达标率（%）
100
设备管理部确保环保设备完好、可靠。
设备月度消缺完成率（%）
≥95
1、落实《污染防治管理标准》、《环境污染事故应急预案》；
2.执行本厂《设备设施管理标准》。
设备月度消缺完成率≥95%。
3.执行《设备检修规程》和《设备点检标准》。
每月组织现场安全检查，发现问题即时纠正。
4.组织或参与环境污染的应急预案演练。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
/
2.3
设备定检任务完成率（%）
≥90
1.执行本厂《设备设施管理标准》。
设备定检完成率≥90%。
2.执行《设备检修规程》和《设备点检标准》。
每月组织现场安全检查，发现问题即时纠正。
3.组织或参与环境污染的应急预案演练。
2.4
供电标准煤耗率（g/kW·h）
≤326
设备管理部确保设备完好、可靠。
同2.2、2.3分解结果
/
/
/
/
2.5
电除尘器正常投运率（%）
≥96
设备管理部确保电除尘器设备完好、可靠。
同2.2、2.3分解结果
/
/
/
/
2.6
电除尘器除尘效率（%）
≥99.1
设备管理部确保电除尘器设备完好、可靠。
同2.2、2.3分解结果
/
/
/
/
2.7
SO2排放量（吨）
≤7100
设备管理部确保脱硫设备完好、可靠。
同2.2、2.3分解结果
/
/
/
/
2.8
脱硫设备脱硫率（%）
≥90
设备管理部确保脱硫设备完好、可靠。
同2.2、2.3分解结果
/
/
/
/
3．
标准化目标指标
3.1
标准实施监督计划完成率（%）
100
各标准归口部门确保制定新发布标准实施监督计划并实施。
归口管理的标准实施监督计划完成率（%）
100
1.执行本厂的管理标准、技术标准和工作标准；并对新颁发的标准及时学习。
2.制定新发布标准实施监督计划并实施；
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
4．
质量目标指标
4.1
上网电量（亿kW·h）
≥109
设备管理部确保设备完好、可靠。
同2.2、2.3分解结果
/
/
/
/
根据部门实际确保不发生本目标指标1.3、1.4、1.5、1.14的事故，影响发电量。
同1.3、1.4、1.5、1.14项分解结果
/
/
/
/
4.2
机组补水率（%）
≤0.8
设备管理部确保设备完好、可靠；
同2.2、2.3分解结果
/
/
/
/
同4.5分解结果
/
/
/
/
4.3
等效强迫停运率（%）
≤1.21
设备部确保等效强迫停运率≤1.11
等效强迫停运率（%）
≤1.11
1.执行本厂《设备设施管理标准》。
设备消缺、定检完成率90%，及时率90%。
2、严格执行《设备检修规程》、《设备点检标准》和《检修作业文件》。
3.落实《反事故技术措施》和《确保机组长期安全满发措施》。
每月跟踪《反事故技术措施计划》和《设备部确保机组长期安全满发措施执行跟踪表》。
4、开展培训工作和技能竞赛，提高员工技能。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
4.4
厂用电率（%）
≤7.9
设备管理部确保设备预防性维护工作正常开展，保持设备完好、可靠。
厂用电率（%）
≤7.9
1.执行本厂《设备设施管理标准》。
设备月度消缺完成率90%。
设备定检完成率90%。
2.执行《设备检修规程》和《设备点检标准》。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
4.5
非计划停运次数（次/年）
≤3
设备管理部确保非计划停运次数不大于2次。
非计划停运次数（次/年）
≤2
1.机械分部≤1。
2.电气分部≤1。
3.执行本厂《设备设施管理标准》。
设备消缺、定检完成率90%，及时率90%。
4.严格执行《设备检修规程》、《设备点检标准》和《检修作业文件》。
5.落实《反事故技术措施》和《确保机组长期安全满发措施》。
每月跟踪《反事故技术措施计划》和《设备部确保机组长期安全满发措施执行跟踪表》。
6.开展培训工作和技能竞赛，提高员工技能。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
5．
经营目标指标
5.1
备品备件库存减少金额（万元）
≥695
设备管理部确保备品备件库存减少金额≥645万元；
备品备件库存减少金额（万元）
≥645
1.根据机组检修任务，制定年度各专业库存控制目标。
每月跟踪库存变动情况。
2.根据年度备品备件及材料预算，制订合理的年度备品备件及材料计划，防止过度采购。
3.采购成本分析，以改进采购管理或流程，降低采购成本。
4.备品备件、材料改型（国产化）（对比价格因素）。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
5.2
部门预算完成率X（%）
X＜100
各部门确保本部门预算完成率X＜100%。
部门预算完成率X（%）
X＜100
1.严格执行《财务预算管理标准》。
2.将常规项目修理费分解至各部门，其他预算费用职能划分至责任部门。
3、加强对工程立项、物资采购审批的预算控制。
4、加强对预算执行情况的考核。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
6．
人力资源目标指标
6.1
厂级年度培训计划完成率（%）
≥90
各部门年度培训计划完成率≥90%。
各部门年度培训计划完成率（%）
≥90
1.各分部、仓库、本部年度培训计划完成率≥90%
2.积极主动参加各级组织的培训课；
3.班组培训员将员工的培训信息及时登录HER培训管理系统。
6.2
承包商单位入厂安健环培训率（%）
100
各部门确保本部门对承包商工作负责人安健环技术交底率100%；
对承包商工作负责人安健环技术交底率（%）
100
1.项目经理务必对责任项目的工作负责人进行安全技术交底，并督促工作负责人对每一位工作班成员进行安健环技术交底。
2.开展现场安全检查，对没严格履行安健环技术交底的责任人进行批评或考核。
7.
其它目标指标
7.1
长期承包商班组管理获三星及以上比例（%）
≥80
承包商班组的归口部门确保长期承包商班组获三星及以上星级比例≥80%或达到相应个数。
长期承包商班组管理获三星及以上比例（%）
≥80
1.借鉴基层五星考核经验，要求长期承包商必须申报。
2、已发文对承包商管理方式进行变更。
承包商班组的归口部门对承包商班组创建星级班组活动进行指导。
每月对承包商班组进行检查。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
7.2
供方年度评审率（%）
100
各部门确保所辖承包商员工发生违反我厂规定通报次数不大于X次（X由部门确定）。
部门所辖承包商员工违反“十大禁令”（次/年）
≤5
1.督促承包商员工学习我厂安健环相关规定；
2.不定期参与承包商的安全学习或早班会，掌握承包商员工的安健环动态，发现问题及时纠正。
3.开展现场安全检查，
7.3
群体性事件（次/年）
0
各部门确保本部门不发生部门责任的群体性事件。
部门群体性事件（次/年）
0
1、各分部学习与执行《企业、事业单位内部治安保卫条例》。
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
7.4
贪污受贿等不廉洁事件（次/年）
0
各部门确保本部门不发生贪污受贿等不廉洁事件。
1.贪污受贿等不廉洁事件（次/年）
0
1.分部、仓库、本部0次/年
2.同7.5-7.6项分解结果。
宁立明
周东明
何望飞
李一波谢书亮
门勇
7.5
接受党风廉洁建设教育培训率（%）
100
每月全员参加政治学习
全体党员参加廉政建设教育。
宁立明
周东明
何望飞
李一波谢书亮
门勇
7.6
按要求签订《党风廉洁建设责任书》率（%）
100
按要求《党风廉洁建设责任书》。
逐级签订，层层把关。
专工以上人员
7.7
计划生育合格率（%）
100
各部门确保本部门计划生育合格率100%。
计划生育合格率（%）
100
学习并严格执行《中华人民共和国人口与计划生育法》《广东省人口与计划生育条例》《沙角C电厂计划生育管理标准》
宁立明
周东明
何望飞
李一波
谢书亮
门勇
备注：
1、厂级目标指标通过厂发文发布，本表适用于部门，分部及班组按表格FR-212.0004填写；
2、部门级目标指标由部长审核，主管厂领导批准。
编制人：
李宁编制时间：
2013年5月13日审核：
宁立明2013年5月13日批准：
陈前明2013年5月20日
升级会员 